Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XLII/406/05 z dnia 29 grudnia 2005 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2006 rok w zakresie zadań własnych.

Dział
rozdział
paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	4 : 3	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.920	5.480	187,7	
01030	izby rolnicze	1.420	1.480	104,2	
01095	pozostała działalność	1.500	4.000	266,7	
020	Leśnictwo	8.000	8.000	100,0	
02095	pozostała działalność	8.000	8.000	100,0

600	Transport i łączność	8.435.503	9.472.700	112,3	
60004	lokalny transport zbiorowy	4.323.000	4.400.000
w tym: dotacja przedmiotowa
3.200.000	101,8	
60016	drogi publiczne gminne	4.112.503	5.072.700
w tym: inwestycje 2.607.000	123,4	
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.146.300	11.030.000	99,0	
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	10.312.000	10.400.000	100,9	
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	702.000	500.000	71,2	
70095	pozostała działalność	130.000	130.000	100,0	
710	Działalność usługowa	399.000	3.449.248	864,5	
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	200.000	226.000 	113,0	
71013	prace geodezyjne i kartograficzne 
/nieinwestycyjne/	79.000	90.000	113,9	
71095	pozostała działalność	120.000	3.133.248
w tym:
inwestycje  3.133.248	2611,0	
720	Informatyka	725.000	830.000	114,5	
72095	pozostała działalność	725.000	830.000
w tym:
inwestycje  60.000 
płace i pochodne   195.000	114,5	
750	Administracja publiczna	8.190.533	7.659.200	93,5	
75022	rady gmin	295.000	300.000	101,7	
75023	urzędy gmin	7.309.200	6.776.000
w tym: płace i pochodne   5.560.000	92,7	
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	196.333	180.000	91,7	
75095	pozostała działalność	390.000 	403.200
w tym: płace i pochodne ITZ  218.100	103,4	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.047.700	1.064.000	101,6	
75403	jednostki terenowe Policji	20.200	22.000	108,9	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	20.000	15.000	75,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20.000	20.000	100,0	
75412	ochotnicze straże pożarne	4.100	4.000	97,6	
75414	obrona cywilna	8.000	8.000	100,0	
75416	Straż Miejska	975.400

	995.000
w tym:
płace i pochodne   830.000	102,0	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79.843	80.000	100,2	
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79.843	80.000
w tym:
wynagrodzenia  40.000	100,2	
757	Obsługa długu publicznego	2.281.618	3.046.153	133,5	
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.900.000	2.075.480	115,3	
75704	rozliczenia z tytułu poręczeń  i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	481.618	970.673	201,5	
758	Różne rozliczenia	2.493.000	2.206.000	88,5	
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	6.000	200,0	
75818	rezerwy ogólne i celowe	2.490.000	2.200.000
w tym:
ogólna   650.000  
celowa  1.550.000	88,3	
801	Oświata i wychowanie	27.814.448	28.668.397	103,1	
80101	szkoły podstawowe	12.619.484	13.003.492
w tym: płace i pochodne  10.515.951
dotacja dla SSP  135.520	103,0	
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136.810	102.435
zerówki SP–4,10,12	74,9	
80104	przedszkola	5.818.300	5.432.700
w tym:
dotacja podmiotowa
5.187.000
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola   245.700	93,4	
80110	gimnazja	6.844.347	6.899.087
w tym płace i pochodne
5.778.518
dotacja dla SG TPZ   96.384	100,8	
80113	dowożenie uczniów do szkół	25.000	30.000	120,0	
80120	licea ogólnokształcące	1.537.295	1.380.743
w tym: płace i pochodne
1.209.743	89,8	
80145	komisje egzaminacyjne	4.000	5.000	125,0	
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128.884	114.940
w tym: płace i pochodne  18.787	89,2	
80195	pozostała działalność	700.328	1.700.000

	242,7

	
851	Ochrona zdrowia	482.400	603.000	125,0	
85121	lecznictwo ambulatoryjne	21.000	20.000
w tym: dotacja   5.000
	95,2	
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	343.400	400.000
w tym: dotacja   160.000
	116,5	
85195	pozostała działalność	118.000	183.000
w tym: dotacja   30.000	155,1	
852	Pomoc społeczna	6.599.513	5.114.327	77,5	
85202	domy pomocy społecznej	252.000	265.000
w tym: płace i pochodne
165.300	105,2	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.111.895	1.470.000	69,6	
85215	dodatki mieszkaniowe	1.868.382	1.029.327	55,1	
85219	ośrodki pomocy społecznej	2.167.236	2.150.000
w tym: płace i pochodne
1.896.398	99,2	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200.000	200.000	100,0	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	726.510	794.000	109,2	
85305	żłobki	475.000	482.000
w tym: dotacja podmiotowa
482.000	101,5	
85395	pozostała działalność	251.510	312.000	124,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.527.984	1.120.852	73,3	
85401	świetlice szkolne	983.625	904.852
w tym: płace i pochodne
904.852	92,0	
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77.000	90.000	116,9	
85415	pomoc materialna dla uczniów	442.324	100.000	22,6	
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.035	26.000
w tym: dotacja podmiotowa
26.000	103,8	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.808.007	4.793.900	99,7	
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	160.796	867.000
inwestycje  822.000 	539,2	
90003	oczyszczanie miast i wsi	830.000	830.000	100,0	
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	506.000	333.900	66,0	
90013	schroniska dla zwierząt	115.000	235.000
inwestycje  120.000	204,3	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.638.211	1.771.000
inwestycje  71.000	108,1	
90017	zakłady gospodarki komunalnej	483.000	480.000	99,4	
90095	pozostała działalność	1.075.000	277.000	25,8	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.910.143	1.929.880	101,0	
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584.800	570.000
w tym: dotacja  570.000	97,5	
92116	biblioteki	859.000	874.700
w tym: dotacja  874.700 	101,8	
92118	muzea	300.000	310.000
w tym: dotacja  310.000	103,3	
92195	pozostała działalność	166.343	175.180	105,3	
926	Kultura fizyczna i sport	2.455.715	2.765.000	112,6	
92604	instytucje kultury fizycznej	1.959.135	2.250.000
w tym: płace i pochodne  929.900	114,8	
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243.500	400.000
w tym: dotacja  310.000	164,3	
92695	pozostała działalność	253.080	115.000	45,4	
Razem			84.640.137		
Rozchody
§ 992	
spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.217.835	2.704.501	121,9	
Ogółem			87.344.638		

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2006 rok w zakresie zadań zleconych.

Dział
rozdział
paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Plan na 2006 rok	4:3	
1	2	3	4	5	
750	Administracja publiczna	396.868	411.406	103,7	
75011	urzędy wojewódzkie	396.868	411.406
w tym: płace i pochodne
410.931	103,7	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.696	10.128	104,4	
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.696	10.128	104,4	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.050	4.500	111,1	
75414	obrona cywilna	4.050	4.500	111,1	
852	Pomoc społeczna	9.787.274	13.094.990	133,8	
85212	świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.390.624	11.542.100
w tym: płace i pochodne
245.409	137,6	
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	123.225	133.125	108,0	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.218.774	1.365.114	112,0	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.651	54.651	100,0	
Ogółem		10.197.888	13.521.024	132,6