Załącznik do uchwały Nr  XXXII/287/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2005 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu miasta Zgierza

za rok 2004

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH, ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2004 ROK

Budżet miasta Zgierza za 2004 rok:

1.	W zakresie zadań własnych wykonany został
po stronie:
•	dochodów i przychodów w wysokości	74.558.067 zł
•	wydatków i rozchodów	71.841.717 zł

2.	W zakresie zadań zleconych:
•	dochody	9.293.969 zł
•	wydatki	9.101.682 zł

3.	W zakresie zadań powierzonych:
•	dochody	103.512 zł
•	wydatki	103.512 zł

Zadania własne:
Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2004 rok
w wysokości	 72.292.046 zł
w tym: dochody	70.292.046 zł
przychody	2.000.000 zł

w trakcie wykonywania został zwiększony /per saldo/ o 2.029.934 zł i zamknął się
kwotą	74.321.980 zł
w tym: dochody	71.951.407 zł
przychody	2.370.573 zł

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.009.522 zł z następujących tytułów:

1.	Zwiększenia kwoty subwencji ogólnej	264.182 zł
w tym:
•	część rekompensująca	28.773 zł
•	część oświatowa	224.038 zł
•	uzupełnienie subwencji ogólnej	11.371 zł

2.	Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin w tym na:	628.528 zł
•	dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	33.255 zł
•	stypendia dla uczniów	2.633 zł
•	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych
w sesji zimowej	2.850 zł
•	sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów
podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych
w roku szkolnym 2004/2005	14.303 zł
•	wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej	315.485 zł
•	dofinansowanie Pilotażowego Rządowego Programu 
“Posiłek dla potrzebujących”	250.002 zł
•	dofinansowanie organizacji Dziesiątych Słodkobłękitów
 - Zgierskich Spotkań Małych Teatrów	10.000 zł

3.	Dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie
zadań inwestycyjnych gmin	69.950 zł
/wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 4/

4.	Udziału gminy w podatku dochodowym od osób
prawnych	294.964 zł

5.	Dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych	375.243 zł
/rekompensata  zwolnień ustawowych ulg w podatku
od nieruchomości będących
w posiadaniu zakładów pracy chronionej/

6.	Dotacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy	50.000 zł
/dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji 
realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów
”Pierwsza Praca”/

7.	Zwiększenia dochodów własnych	326.655 zł
w tym:
•	przekazanie kaucji od mieszkańców w zasobie komunalnym
z przeznaczeniem na remonty
w komunalnych budynkach mieszkalnych	30.000 zł
•	wpływy z licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego
transportu drogowego	992 zł
•	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42.000 zł
•	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za nie wywiązanie
się z umowy przy budowie ul. Parzęczewskiej
przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych	93.668 zł
•	wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach
budowy ul. Dolnej	16.536 zł
•	wpływy ze sprzedaży kalendarzy na 2004 r. oraz zwrot kosztów
za współorganizację targów “Regiony Turystyczne
– Na Styku Kultur 2004 r.”	1.307 zł
•	wpłaty od sponsorów za promocję ich firm podczas
Święta Miasta Zgierza	6.389 zł
•	wpływy z podatku od spadków i darowizn	37.318 zł
•	wpłaty od sponsorów na dofinansowanie działalności jadłodajni
“Pomocna Dłoń”	1.077 zł
•	wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską	9.000 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat z wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych	7.500 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z wpływów 
z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego	3.500 zł
•	wpłaty za nieterminowe opłacanie faktur z tytułu
usług komunikacji tramwajowej przez miasto Łódź	45.532 zł
•	różne dochody jednostek budżetowych miasta Zgierza	31.836 zł
razem:	2.009.522 zł

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 350.161 zł z tytułu obniżenia:
•	wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego	218.549 zł
•	części wyrównawczej subwencji ogólnej	131.612 zł
per saldo zwiększenia dochodów - 2.009.522 zł – 350.161 zł =1.659.361 zł

Przychody zostały zwiększone o 370.573 zł z tytułu:
•	wprowadzenia nadwyżki budżetowej za rok 2003	270.573 zł
•	pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane
z przygotowaniem przedsięwzięcia “Kanalizacja Sanitarna
miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”	100.000 zł
per saldo zwiększenia dochodów i przychodów - 1.659.361 zł + 370.573 zł =2.029.934 zł 
Wydatki i rozchody planowane w wysokości 72.292.046 zł
w tym :wydatki	70.717.248 zł
rozchody	           1.574.798 zł
zostały zwiększone o kwotę /per saldo/ 2.222.221 zł tj. do kwoty 74.514.267 zł
w tym: wydatki	72.874.469 zł
rozchody          1.639.798 zł

Plan wydatków zwiększył się o 2.157.221 zł z tytułu :
•	dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne	1.123.721 zł
•	rozdysponowania nadwyżki budżetowej
za 2003 rok	270.573 zł
•	zwiększonej kwoty subwencji ogólnej	132.570 zł
•	środków przesuniętych z zadań zleconych	192.287 zł
•	pożyczki zaciągniętej na zadania inwestycyjne	100.000 zł
•	zwiększonych dochodów własnych	209.958 zł
•	zwiększenia kwoty rezerwy budżetowej	128.112 zł
	2.157.221 zł

Plan rozchodów zwiększył się o kwotę 65.000 zł, tj. o środki na częściową spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
per saldo zwiększenia wydatków i rozchodów - 2.157.221 zł + 65.000 zł = 2.222.221 zł
Różnica między kwotą zwiększenia dochodów i przychodów, a wydatków i rozchodów stanowi wydatek za oświetlenie ulic w kwocie 192.287 zł sfinansowany z należnej dotacji za 2003 r. w zakresie zadań zleconych otrzymanej w 2004 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH.
Planowane dochody w wysokości 71.951.407 zł wykonane zostały w kwocie 72.187.494 zł tj. w 100,3%
Struktura wykonania dochodów w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:
w ogólnej kwocie dochodów zadań własnych wpływy z tytułu:
1/	subwencji ogólnej w tym:	19.900.506 zł	stanowią	27,6%
•	część oświatowa	17.959.636 zł
•	część rekompensująca	28.773 zł
•	część wyrównawcza	1.900.726 zł
•	uzupełnienie subwencji	11.371 zł
2/	podatków i opłat od osób prawnych
i od osób fizycznych	19.499.565 zł		- “ -	27,0%
3/	udziałów w podatkach budżetu
państwa	17.461.185 zł		- “ -	24,2%
4/	dochodów z mienia komunalnego	12.947.989 zł		- “ -	17,9%
5/	dotacji z budżetu państwa	663.247 zł		- “ -	0,9%
na zadania bieżące
6/	dotacji z funduszy celowych	425.243 zł		- “ -	0,6%
7/	pozostałych dochodów	1.289.759 zł		- “ -	1,8%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2004 ROK:
Planowane dochody ogółem w wysokości 82.180.162 zł wykonano na kwotę 81.584.975 zł co stanowi 99,3%.
W ogólnej kwocie dochodów wpływy z tytułu:
•	subwencji ogólnej	19.900.506 zł stanowią	24,4% dochodów ogółem
/w tym:
•	część oświatowa	17.959.636 zł
•	część rekompensująca	28.773 zł
•	część wyrównawcza	1.900.726 zł
•	uzupełnienie subwencji	11.371 zł/
•	podatków i opłat od osób prawnych
i osób fizycznych	19.499.565 zł	- “ -	23,9%	- “ –
•	udziałów w podatkach budżetu
państwa	17.461.185 zł	- “ -	21,4%	- “ –
•	dochodów z mienia
komunalnego	12.947.989 zł	- “ -	15,9%	- “ –
•	dotacji na zadania zlecone
i powierzone	9.397.481 zł	- “ -	11,5%	- “ –
•	dotacji z budżetu państwa
na własne zadania bieżące	663.247 zł	- “ -	0,8%	- “ –
•	dotacji z funduszy celowych	425.243 zł	- “ -	0,5%	- “ –
•	pozostałych dochodów	1.289.759 zł	-“-	1,6%	- “ -
w tym:
-	dochody Straży Miejskiej 13.771 zł
-	odsetki od rachunków bankowych 119.106 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu 561.285 zł
-	dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 155.887 zł
-	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców , reklama w Internecie,
zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, wpis i zmiana w ewidencji działalności
gospodarczej itp. 212.591 zł
-	wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Święta Miasta Zgierza 12.196 zł
-	dochody z opłat za wyżywienie osób przebywających w domu pomocy społecznej 48.740 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze 57.648 zł
-	wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji 93.668 zł
-	pozostałe dochody 14.867 zł

Struktura wykonania wydatków w zakresie zadań własnych.
Planowane wydatki własne w kwocie 72.874.469 zł wykonano w wysokości 70.266.919 zł co stanowi 96,4%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	27.070.916 zł	38,5%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	9.573.889 zł	13,6%
Dz. 750 Administracja publiczna	7.168.109 zł	10,2%
Dz. 600 Transport i łączność	6.463.143 zł	9,2%
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.258.846 zł	7,5%
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	4.560.287 zł	6,5%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2.256.028 zł	3,2%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	1.817.575 zł	2,6%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.751.419 zł	2,5%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.135.895 zł	1,6%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa	988.044 zł	1,4%
Dz. 720 Informatyka	998.594 zł	1,4%
Dz. 853 Pozostała działalność w zakresie polityki
społecznej	518.625 zł	0,7%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	406.855 zł	0,6%
Dz. 710 Działalność usługowa	215.176 zł	0,3%
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43.930 zł	0,1%
Pozostałe wydatki	39.588 zł	0,1%
/Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo Różne rozliczenia/

Wydatki na inwestycje wykonane z budżetu miasta w 2004 r. stanowią kwotę 1.789.047 zł, tj. 2,5% wykonanych wydatków zadań własnych.

Łączne wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych przedstawia się następująco:
Planowane wydatki ogółem w kwocie 82.910.937 zł wykonane zostały w wysokości 79.472.113 zł, co stanowi 95,9%
	Plan	Wykonanie
•	zadania własne	72.874.469 zł	70.266.919 zł
•	zadania zlecone	9.932.956 zł	9.101.682 zł
•	zadania powierzone	103.512 zł	103.512 zł
ogółem:	82.910.937 zł	79.472.113 zł

z tego % udział poszczególnych grup wydatków:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	27.070.916 zł	34,1%
Dz. 852 Pomoc społeczna	13.881.686 zł	17,5%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	9.573.889 zł	12,0%
Dz. 750 Administracja publiczna	7.582.854 zł	9,5%
Dz. 600 Transport i łączność	6.463.143 zł	8,1%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.560.287 zł	5,7%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2.271.028 zł	2,9%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.875.675 zł	2,4%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.751.419 zł	2,2%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.135.895 zł	1,4%
Dz. 720 Informatyka	998.594 zł	1,3%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	991.234 zł	1,2%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518.625 zł	0,7%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	406.855 zł	0,5%
Dz. 710 Działalność usługowa	216.176 zł	0,3%
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.319 zł	0,1%
Pozostałe wydatki	83.518 zł	0,1%
/Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo Różne rozliczenia,
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/

Wykonanie dochodów za 2004 rok w zakresie zadań własnych.
/w złotych/
Dział			Nazwa			Budżet na		Budżet po	Wykonanie
Rozdział						początek			zmianach	budżetu
Paragraf						roku
1.			2.				3.		4.		5.
600		Transport i łączność			267.000		423.728		422.571
60004		lokalny transport zbiorowy			267.000		313.524		313.187
§ 0690		wpływy z różnych opłat			     -		  46.524		  46.524
§ 0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów
		i składników majątkowych			267.000		267.000		266.663

60016		drogi publiczne gminne			     -		110.204		109.384
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			     -		  16.536		  15.716
§ 8020		inne wpływy z tytułu poręczeń
i gwarancji, w tym
należności uboczne				    -		  93.668		  93.668

700		Gospodarka mieszkaniowa			13.395.000	13.267.127	12.634.802
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej		    -		       30.000	        31.741
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			    -		       30.000	        31.741

70005		gospodarka gruntami			13.395.000	13.237.127	12.603.061
		i nieruchomościami
§ 0470		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
		i użytkowanie wieczyste nieruchomości	     370.000	     370.000	     461.676
§ 0690		wpływy z różnych opłat			       20.000	       32.300	       28.608
§ 0750		dochody z najmu i dzierżawy składników
		majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
		samorządu terytorialnego lub jednostek
		zaliczanych do sektora finansów
		publicznych oraz innych umów
		o podobnym charakterze			9.000.000	9.000.600	8.590.988
§ 0760		wpływy z tytułu przekształcenia prawa
		użytkowania wieczystego przysługującego
		osobom fizycznym w prawo własności		     10.000	     52.000	     53.532
§ 0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów
		i składników majątkowych			3.995.000	3.776.451	3.461.139
§ 0920		pozostałe odsetki				        -		      5.776		      7.118

720		Informatyka				     85.000	    85.000		         -
72095		pozostała działalność			     85.000	    85.000		         -
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			     85.000	    85.000		         -

750		Administracja publiczna			   302.495	   310.191	  392.555
75011		urzędy wojewódzkie			       8.642	       8.642	    11.882
§ 2360		dochody jednostek samorządu
		terytorialnego związane z realizacją zadań
		z zakresu administracji rządowej
		oraz innych zadań zleconych ustawami		      8.642		      8.642		    11.882

75023		urzędy gmin				  145.243		  145.243		  212.591
§ 0690		wpływy z różnych opłat			      2.000		      2.000		         790
§ 0920		pozostałe odsetki				      2.000		      2.000		      1.585
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			  141.243		  141.243		  210.216

75095		pozostała działalność			  148.610		  156.306		  168.082
§ 0830		wpływy z usług				    90.000		   90.000		  100.604
§ 0840		wpływy ze sprzedaży wyrobów
		i składników majątkowych			    55.000		   55.000		    55.263
§ 0920		pozostałe odsetki				           10		          10		           19
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			      3.600		    11.296		    12.196

1.			2.				3.		4.		5.

754		Bezpieczeństwo publiczne
		i ochrona przeciwpożarowa			32.500		41.500		48.051
75416		Straż Miejska				32.500		41.500		48.051
§ 0570		grzywny, mandaty inne kary
		pieniężne od ludności			30.000		39.000		45.541
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			  2.500		  2.500		  2.510

756		Dochody od osób prawnych. od osób
		fizycznych i od innych jednostek nie
		posiadających osobowości prawnej
		oraz wydatki związane z ich poborem	35.913.000	36.262.282	36.960.750
75601		wpływy z podatku dochodowego
		od osób fizycznych				     460.000	     467.500	     393.133
§ 0350		podatek od działalności gospodarczej
		osób fizycznych, opłacany w formie
		karty podatkowej				    460.000	     460.000	     374.245
§ 0910		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat			          -		         7.500	       18.888

75615		wpływy z podatku rolnego, podatku
		leśnego, podatku od czynności
		cywilnoprawnych, podatku od spadków
		i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	17.110.000	17.153.318	17.717.751
§ 0310		podatek od nieruchomości			14.800.000	14.800.000	14.937.605
§ 0320		podatek rolny				       50.000	       50.000	       68.874
§ 0330		podatek leśny				         8.000	         8.000	         8.725
§ 0340		podatek od środków transportowych		     720.000	     720.000	     768.455
§ 0360		podatek od spadków i darowizn		     280.000	     317.318	     515.449
§ 0370		podatek od posiadania psów			       15.000	       15.000	       10.934
§ 0430		wpływy z opłaty targowej			     120.000	     120.000	     124.531
§ 0450		wpływy z opłaty administracyjnej
		za czynności urzędowe			         6.000	         6.000	        6.787
§ 0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	     950.000	     950.000	 1.080.757
§ 0560		zaległości z podatków zniesionych		         6.000	         6.000	        2.247
§ 0690		wpływy z różnych opłat			           -		         6.000	      25.637
§ 0910		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat			    155.000	     155.000	    167.750

75618		wpływy z innych opłat stanowiących
		dochody jednostek samorządu
		terytorialnego na podstawie ustaw		   980.000	    983.500	 1.388.681
§ 0410		wpływy z opłaty skarbowej			   980.000	    980.000	 1.385.249
§ 0890		odsetki za nieterminowe rozliczenia,
		płacone przez urząd skarbowy		          -		          -		         -226
§ 0910		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat			          -		        3.500	       3.658

75621		udziały gmin w podatkach stanowiących
		dochód budżetu państwa			17.363.000	17.657.964	17.461.185
§ 0010		podatek dochodowy od osób fizycznych	16.963.000	16.963.000	16.566.162
§ 0020		podatek dochodowy od osób prawnych		     400.000	    694.964	    895.023

758		Różne rozliczenia				19.779.936	20.287.749	20.333.591
75801		część oświatowa subwencji ogólnej
		dla jednostek samorządu terytorialnego		17.735.598	17.959.636	17.959.636
§ 2920		subwencje ogólne z budżetu państwa		17.735.598	17.959.636	17.959.636

75802		uzupełnienie subwencji ogólnej
		dla jednostek samorządu terytorialnego		          -		       11.371	       11.371
§ 2750		środki na uzupełnienie dochodów gmin	          -		       11.371	       11.371

75805		część rekompensująca subwencji
		ogólnej dla gmin				          -		       28.773	       28.773
§ 2920		subwencje ogólne z budżetu państwa		          -		       28.773	       28.773
1.			2.			3.			4.		5.

75807		część wyrównawcza subwencji
		ogólnej dla gmin				2.032.338	1.900.726	1.900.726
§ 2920		subwencje ogólne z budżetu państwa		2.032.338	1.900.726	1.900.726

75814		różne rozliczenia finansowe			     12.000	    387.243	   433.085
§ 0350		podatek od działalności gospodarczej
		osób fizycznych, opłacany w formie
		karty podatkowej				          -		           -		     -8.423
§ 0360		podatek od spadków i darowizn		          -		           -		   -35.788
§ 0410		wpływy z opłaty skarbowej			          -		           -		        -286
§ 0500		podatek od czynności cywilnoprawnych	          -		           -		   -11.821
§ 0910		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat			          -		           -		     -.2442
§ 0920		pozostałe odsetki				     12.000	     12.000	  116.602
§ 2440		dotacje otrzymane z funduszy celowych
		na realizację zadań bieżących jednostek
		sektora finansów publicznych		          -		    375.243	  375.243

801		Oświata i wychowanie			          -		     89.343	    88.797
80101		szkoły podstawowe				          -		     84.873	    82.547
§ 0920		pozostałe odsetki				          -		            40	         132
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			          -		          580	         579
§ 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań
		bieżących gmin				          -		     14.303	    14.250
§ 6330		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację inwestycji i zakupów
		inwestycyjnych własnych gmin		          -		     69.950	   67.586

80110		gimnazja					          -		            10	          27
§ 0920		pozostałe odsetki				          -		            10	          27

80120		licea ogólnokształcące			          -		            10	          25
§ 0920		pozostałe odsetki				          -		            10	          25

80195		pozostała działalność			          -		       4.450	     6.198
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			          -		       1.600	     3.348
§ 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań
		bieżących gmin				          -		       2.850	     2.850

851		Ochrona zdrowia				400.000		400.000		561.285
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi		400.000		400.000		561.285
§ 0480		wpływy z opłat za zezwolenia
		na sprzedaż alkoholu			400.000		400.000		561.285

852		Pomoc społeczna				117.115		718.007		677.266
85202		domy pomocy społecznej			  65.000		  65.000		  48.740
§ 0830		wpływy z usług				  65.000		  65.000		  48.740

85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
		na ubezpieczenia społeczne			        -		315.925		316.462
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			        -		       440		       977
§ 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań
		bieżących gmin				        -		315.485		315.485

85215		dodatki mieszkaniowe			        -		        -		       553
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			        -		        -		       553

85219		ośrodki pomocy społecznej			        -		    1.710		    3.283
§ 0920		pozostałe odsetki				        -		         70		       555
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			        -		     1.640		    2.728

1.			2.				3.		4.		5.

85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne
		usługi opiekuńcze				52.115		52.115		57.785
§ 0830		wpływy z usług				52.000		52.000		57.648
§ 2360		dochody jednostek samorządu
		terytorialnego związane z realizacją 
		zadań z zakresu administracji rządowej 
		oraz innych zadań zleconych ustawami		     115		      115		      137

85295		pozostała działalność			        -		283.257		250.443
§ 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań bieżących gmin	        -		283.257		250.443

853		Pozostałe zadania w zakresie
		polityki społecznej			        -		51.077		51.752
85322		Fundusz Pracy				        -		50.000		50.000
§ 6260		dotacje otrzymane z funduszy celowych
		na finansowanie lub dofinansowanie
		kosztów realizacji inwestycji i zakupów
		inwestycyjnych jednostek sektora finansów
		publicznych				        -		50.000		50.000

85395		pozostała działalność			        -		  1.077		  1.752
§ 0960		otrzymane spadki, zapisy i darowizny
		w postaci pieniężnej			        -		  1.077		  1.752

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		        -		  2.633		  2.633
85415		pomoc materialna dla uczniów		        -		  2.633		  2.633
§ 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację własnych zadań
		bieżących gmin				       -		  2.633		  2.633

921		Kultura i ochrona dziedzictwa
		narodowego				        -		10.000		10.000
92105		pozostałe zadania z zakresu kultury		        -		10.000		10.000
§ 2030		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację własnych zadań
		bieżących gmin				        -		10.000		10.000

926		Kultura fizyczna i sport			        -		  2.770		  3.441
92604		instytucje kultury fizycznej			        -		  2.770		  3.441
§ 0920		pozostałe odsetki				        -		       10		     161
§ 0970		wpływy z różnych dochodów			        -		  2.760		  3.280

Razem dochody:						70.292.046	71.951.407	72.187.494

		Przychody				  2.000.000	  2.370.573	  2.370.573
§ 9520		przychody z zaciągniętych pożyczek
		i kredytów na rynku krajowym		  2.000.000	  2.100.000	  2.100.000
§ 9570		nadwyżki z lat ubiegłych			        -		     270.573	     270.573

Razem przychody i dochody:				72.292.046	74.321.980	74.558.067

Wykonanie dochodów za 2004 rok w zakresie zadań zleconych.
/w złotych/
Dział			Nazwa				Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział							początek		zmianach	budżetu
Paragraf							roku
1.			2.				3.		4.		5.

750		Administracja publiczna			385.033		385.333		385.333
75011		urzędy wojewódzkie			385.033		385.333		385.333
§ 2010		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań bieżących
		z zakresu administracji rządowej oraz
		innych zadań zleconych gminie ustawami	385.033		385.333		385.333

751		Urzędy naczelnych organów władzy
		państwowej, kontroli i ochrony prawa
		oraz sądownictwa				     9.635		  90.319		  90.318
75101		urzędy naczelnych organów władzy
		państwowej, kontroli i ochrony prawa		     9.635		    9.635		    9.635
§ 2010							     9.635		    9.635		    9.635

75113		wybory do Parlamentu Europejskiego		       -		  80.684		  80.683
§ 2010							       -		  80.684		  80.683

754		Bezpieczeństwo publiczne
		i ochrona przeciwpożarowa			     3.190		     3.190		    3.190
75414		obrona cywilna				     3.190		     3.190		    3.190
§ 2010							     3.190		     3.190		    3.190

852		Pomoc społeczna				3.534.017	9.454.114	8.622.841
85212		świadczenia rodzinne oraz składki
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		z ubezpieczenia społecznego			        -		6.418.687	5.588.722
§ 2010							        -		6.405.527	5.575.562
§ 6310		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na inwestycje i zakupy
		inwestycyjne z zakresu administracji
		rządowej oraz innych zadań zleconych
		gminom ustawami				        -		     13.160	     13.160

85213		składki na ubezpieczenia
	zdrowotne opłacane za osoby
		pobierające niektóre świadczenia
		z pomocy społecznej oraz niektóre
		świadczenia rodzinne			   96.120		   103.544	   102.640
§ 2010							   96.120		   103.544	   102.640

85214		zasiłki i pomoc w naturze
		oraz składki na ubezpieczenia
		społeczne				1.729.817	1.309.020	1.309.020
§ 2010							1.729.817	1.309.020	1.309.020

85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
		i wychowawcze				   158.300	     31.489	    31.489
§ 2010							   158.300	     31.489	    31.489

85219		 ośrodki pomocy społecznej			1.501.280	1.533.055	1.533.055
§ 2010							1.501.280	1.533.055	1.533.055

85228		usługi opiekuńcze
		i specjalistyczne usługi opiekuńcze		     48.500	     54.651	     54.247
§ 2010							     48.500	     54.651	     54.247

85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych		         -		       3.668	       3.668
§ 2010							         -		       3.668	       3.668
1.			2.				3.		4.		5.

900		Gospodarka komunalna
		i ochrona środowiska			       -		   192.287	   192.287
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg		       -		   192.287	   192.287
§ 2010							       -		   192.287	   192.287
Ogółem dochody:				3.931.875	10.125.243	9.293.969

Wykonanie dochodów za 2004 rok w zakresie zadań powierzonych.
/w złotych/
Dział			Nazwa				Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział							początek		zmianach	budżetu
Paragraf							roku
1.			2.				3.		4.		5.

710		Działalność usługowa			     1.000		      1.000		      1.000
71035		cmentarze				     1.000		      1.000		      1.000
§ 2020		dotacje celowe otrzymane
		z budżetu państwa na zadania
		bieżące realizowane przez gminę
		na podstawie porozumień z organami
		administracji rządowej			     1.000		     1.000		     1.000

750		Administracja publiczna			         -		  29.412		  29.412
75020		starostwa powiatowe			         -		  29.412		  29.412
§ 2320		dotacje celowe otrzymane z powiatu
		na zadania bieżące realizowane
		na podstawie porozumień między
		jednostkami samorządu terytorialnego		         -		  29.412		  29.412

921		Kultura i ochrona
		dziedzictwa narodowego			         -		  58.100		  58.100
92116		biblioteki					         -		  58.100		  58.100
§ 2020							         -		    8.100		    8.100
§ 2320							         -		  50.000		  50.000

926		Kultura fizyczna i sport			         -		  15.000		  15.000
92604		instytucje kultury fizycznej			         -		  15.000		  15.000
§ 2320							         -		  15.000		  15.000
Ogółem dochody:				     1.000		103.512		103.512

Wykonanie wydatków za 2004 rok w zakresie zadań własnych.
/w złotych/
Dział			Nazwa				Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział							początek		zmianach	budżetu
Paragraf							roku
1.			2.				3.		4.		5.

010		Rolnictwo i łowiectwo			       2.500	       2.500	       1.432
01030		izby rolnicze				       1.500	       1.500	       1.432
01095		pozostała działalność			       1.000	       1.000	     -

020		Leśnictwo				       8.000	          50		          200
02095		pozostała działalność			       8.000	          500	          200

600		Transport i łączność			6.254.500	6.537.539	6.463.144
60004		lokalny transport zbiorowy			3.483.000	3.734.175	3.716.121
60016		drogi publiczne gminne			2.771.500	2.770.649	2.714.308
60095		pozostała działalność			       -		     32.715	    32.715

700		Gospodarka mieszkaniowa			10.600.000	10.748.000	 9.573.889
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej		  9.900.000	  9.824.300	 8.786.830
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	     600.000	     554.100	    419.494
70095		pozostała działalność			     100.000	     369.600	    367.565

710		Działalność usługowa			     400.800	     384.300	   215.176
71004		plany zagospodarowania przestrzennego	     242.800	     226.300	   151.630
71013		prace geodezyjne i kartograficzne
		/nieinwestycyjne/				     158.000	     158.000	     63.546

720		Informatyka				     965.000	  1.008.551	   998.594
72095		pozostała działalność			     965.000	  1.008.551	   998.594

750		Administracja publiczna			  7.670.000	  7.418.131	 7.168.109
75022		rady gmin				     260.000	     264.000	    253.598
75023		urzędy gmin				  6.850.000	  6.591.000	 6.362.967
75095		pozostała działalność			     560.000	     563.131	    551.544

754		Bezpieczeństwo publiczne
		i ochrona przeciwpożarowa			  1.001.000	  1.000.995	   988.044
75403		jednostki terenowe Policji			       28.000	       28.000	     20.329
75411		komendy powiatowe Państwowej
		Straży Pożarnej				       -		      13.000	     13.000
75414		obrona cywilna				      13.000	      13.000	     13.000
75416		Straż Miejska				    960.000	    946.995	   941.715

756		Dochody od osób prawnych, od osób
		fizycznych i od innych jednostek
		nie posiadających osobowości prawnej
		oraz wydatki związane z ich poborem	      80.000	      80.000	    43.930
75647		pobór podatków, opłat
		i niepodatkowanych należności
		budżetowych				     80.000	      80.000	    43.930

757		Obsługa długu publicznego			  1.800.000	  1.765.000	1.751.419
75702		obsługa papierów wartościowych,
		kredytów i pożyczek jednostek
		samorządu terytorialnego			  1.800.000	  1.765.000	1.751.419

1.			2.				3.		4.		5.

758		Różne rozliczenia				2.298.000	   261.892	   37.956
75809		rozliczenia między jednostkami
		samorządu terytorialnego			       6.000	       7.795	     7.795
75814		różne rozliczenia finansowe			          -		     30.161	   30.161

75818		rezerwy ogólne i celowe			2.292.000	   223.936	        -

801		Oświata i wychowanie			25.445.264	27.205.425	27.070.916
80101		szkoły podstawowe				11.650.000	12.668.806	12.665.054
80104		przedszkola				  5.560.264	  5.594.919	  5.594.342
80110		gimnazja					  6.350.000	  6.844.823	  6.844.728
80113		dowożenie uczniów do szkół	1		         3.000	       13.000	       11.759
80120		licea ogólnokształcące			  1.185.000	  1.311.788	  1.308.197
80145		komisje egzaminacyjne			         1.000	         3.062	         3.062
80146		dokształcanie i doskonalenie
		nauczycieli				     120.000	     116.513	     116.447
80195		pozostała działalność			     566.000	     652.514	     527.327

851		Ochrona zdrowia				     509.000	     455.710	     406.855
85121		lecznictwo ambulatoryjne			       40.000	       42.500	       42.498
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi		     400.000	     321.500	     273.263
85195		pozostała działalność			       69.000	       91.710	       91.094

852		Pomoc społeczna				   4.577.728	  5.360.128	  5.258.845
85202		domy pomocy społecznej			      215.000	     222.305	     222.305
85214		zasiłki i pomoc w naturze
		oraz składki na ubezpieczenia
		społeczne				  1.200.000	  1.646.785	  1.642.464
85215		dodatki mieszkaniowe			  2.500.000	  2.418.733	  2.418.477
85219		ośrodki pomocy społecznej			     492.728	     560.048	     497.417
85228		usługi opiekuńcze
		i specjalistyczne usługi opiekuńcze		     170.000	     172.000	     170.739
85295		pozostała działalność			          -		     340.257	     307.443

853		Pozostałe zadania w zakresie
		polityki społecznej			     500.300	     522.554	     518.625
85305		żłobki					     440.000	     440.000	     440.000
85395		pozostała działalność			       60.300	       82.554	       78.625

854		Edukacyjna opieka wychowawcza		  1.204.104	  1.138.181	  1.135.895
85401		świetlice szkolne				     990.000	     936.224	     935.538
85412		kolonie i obozy oraz inne formy
		wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
		także szkolenia młodzieży			      90.000	      75.660	       74.060
85415		pomoc materialna dla uczniów		    100.000	    102.193	     102.193
85446		dokształcanie i doskonalenie
		nauczycieli				     24.104	      24.104	       24.104

900		Gospodarka komunalna
		i ochrona środowiska			 3.507.352	 4.851.109	 4.560.287
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód		      40.000	    178.588	    132.455
90002		gospodarka odpadami			      90.000	 1.127.330	 1.127.330
90003		oczyszczanie miast i wsi			    700.000	    788.911	    788.910
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	    335.000	    343.529	    343.526
90013		schroniska dla zwierząt			      60.000	      73.801	      73.800
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg		 1.410.000	 1.579.353	 1.358.395
90017		zakłady gospodarki komunalnej		    380.000	    410.000	    386.276
90095		pozostała działalność			    492.352	    349.597	    349.595

1.			2.				3.		4.		5.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa
		narodowego				1.768.700	1.833.764	1.817.575
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury		        -		     20.100	     20.099
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	   560.000	   562.000	   562.000
92116		biblioteki					   780.000	   802.000	   802.000
92118		muzea					   280.000	   280.500	   280.500
92195		pozostała działalność			   148.700	   169.164	   152.976

926		Kultura fizyczna i sport			2.125.000	2.300.190	2.256.028
92604		instytucje kultury fizycznej			1.785.000	1.620.672	1.616.301
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej
		i sportu					   290.000	   241.888	   239.688
92695		pozostała działalność			     50.000	   437.630	   400.039

Razem wydatki:						70.717.248	72.874.469	70.266.919

Rozchody
§ 9920		spłaty otrzymanych krajowych
		pożyczek i kredytów			1.574.798	1.639.798	1.574.798

Razem wydatki i rozchody:					72.292.046	74.514.267	71.841.717

Wykonanie wydatków za 2004 rok w zakresie zadań zleconych.
/w złotych/
Dział			Nazwa				Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział							początek		zmianach	budżetu
Paragraf							roku
1.			2.				3.		4.		5.

750		Administracja publiczna			385.033		385.333		385.333
75011		urzędy wojewódzkie			385.033		385.333		385.333

751		Urzędy naczelnych organów władzy
		państwowej, kontroli i ochrony
		prawa oraz sądownictwa			     9.635		  90.319		  90.318
75101		urzędy naczelnych organów władzy
		państwowej, kontroli i ochrony prawa		     9.635		    9.635		    9.635
75113		wybory do Parlamentu Europejskiego		        -		  80.684		  80.683

754		Bezpieczeństwo publiczne
		i ochrona przeciwpożarowa			    3.190		    3.190		   3.190
75414		obrona cywilna				    3.190		    3.190		   3.190

852		Pomoc społeczna				3.534.017	9.454.114	8.622.841
85212		świadczenia rodzinne oraz składki
		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	z ubezpieczenia społecznego			         -		6.418.687	5.588.722
85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne
	opłacane za osoby pobierające niektóre
		świadczenia z pomocy społecznej
	oraz niektóre świadczenia rodzinne		     96.120	   103.544	  102.640
85214		zasiłki i pomoc w  naturze
		oraz składki na ubezpieczenia
		społeczne				1.729.817	1.309.020	1.309.020
85216		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
		i wychowawcze				   158.300	     31.489	    31.489
85219		ośrodki pomocy społecznej			1.501.280	1.533.055	1.533.053
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne
	usługi opiekuńcze				     48.500	     54.651	    54.247
85278		usuwanie skutków klęski żywiołowej		         -		       3.668	      3.668

Ogółem wydatki:					3.931.875	9.932.956	9.101.682

Wykonanie wydatków za 2004 rok w zakresie zadań powierzonych.
/w złotych/
Dział			Nazwa				Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział							początek		zmianach	budżetu
Paragraf							roku
1.			2.				3.		4.		5.

710		Działalność usługowa			       1.000	       1.000	      1.000
71035		cmentarze				       1.000	       1.000	      1.000

750		Administracja publiczna			           -		     29.412	    29.412
75020		starostwa powiatowe			           -		     29.412	    29.412

921		Kultura i ochrona dziedzictwa
		narodowego				           -		     58.100	    58.100
92116		biblioteki					           -		     58.100	    58.100

926		Kultura fizyczna i sport			           -		     15.000	    15.000
92604		instytucje kultury fizycznej			           -		     15.000	    15.000
Ogółem wydatki:					       1.000	   103.512	  103.512
Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Zgierza w 2004 roku.

§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych	
	Przychody	
	2.370.573	
952	przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów		2.100.000	
957	nadwyżki z lat ubiegłych 		  270.573
	
	Rozchody
		1.574.798	
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Pożyczki z NFOŚiGW,
BOŚ, Pekao S.A.	1.574.798	

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w zakresie inwestycji w 2004 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Lp.	N a z w a    z a d a n i a	Plan budżetu
roku 2004	Budżet po zmianach
zł	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	Transport i łączność	1741700	1407258	1351954	
	60016	Drogi publiczne gminne	1741700	1407258	1351954	
		6050	1	ul. Nowa i Ludowa – kontynuacja inwestycji	0	102718	102717	
			2	ul. Parzęczewska – rozpoczęcie 
i kontynuacja inwestycji	1741700	1141700	1141700	
			3	ul. Dolna- budowa	0	136000	107537	
			4	Dokumentacja techniczna budowy 
ul. Miroszewskiej na odcinku 
od ul. Aleksandrowskiej do ul. A. Struga  wraz z mostem na rzece Bzurze	0	26840	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40000	77330	32330	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40000	77330	32330	
		6050	1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie po byłej jednostce wojskowej 
od strony ul. Ciosnowskiej	0	45000	0	
			2	Program ochrony środowiska i plan gospodarki odpadami	40000	32330	32330	
720	Informatyka	215000	216500	212895	
	72095	Pozostała działalność	215000	216500	212895	
		6060	1	Wymiana sprzętu komputerowego- stacje robocze i peryferia	75000	34000	33309	
			2	Wymina sprzętu komputerowego- wyposażenie sieci	75000	105979	103065	
			3	Wymiana sprzętu komputerowego-serwery i wyposażenie serwerów	60000	69021	69021	
			4	Wymiana sprzętu komputerowego – klimatyzatory i urządzenia zabezpieczenia	5000	0	0	
			5	Zakup 2 zestawów komputerowych	0	7500	7500	
851	Ochrona zdrowia	0	2550	2550	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2550	2550	
		6060	1	Zakup niszczarki do dokumentów	0	2550	2550	
801	Oświata i wychowanie	10000	221864	150733	
	80101	Szkoły Podstawowe	0	145374	145243	
		6060	1	Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 4	0	135174	135174	
			2	Zakup kuchni gazowej w Szkole Podstawowej nr 8	0	4400	4270	
			3	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej nr 10	0	5800	5799	
	80195	Pozostała działalność		76490	5490	
		6050	4	Budowa łącznika w gimnazjum Nr1 – projekt techniczny i pozwolenie na budowę	10000	5490	5490	
			5	Budowa szybu windowego z zakupem 
i montażem w Miejskim 
Przedszkolu Nr3	0	71000	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40000	38600	38586	
	75416	Straż Miejska	40000	38600	38586	
		6060	1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40000	38600	38586	
926	Kultura fizyczna i sport	300000	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	300000	0	0	
		6050	1	Hala sportowa ul. Wschodnia – prace modernizacyjne i zabezpieczające	300000	0	0	
Ogółem inwestycje zł:	2346700	1964102	1789048	

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie
dla Rady Osiedla Rudunki

Dz. 600 Transport i łączność	5.400 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	5.400 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	1.024 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.024 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.700 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.700 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	999 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	999 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.995 zł
rozdz.  92195 pozostała działalność	1.995 zł

razem:	11.118 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Proboszczewice

Dz. 600 Transport i łączność	2.300 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.300 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	300 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	300 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.371 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.371 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.679 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	4.679 zł

razem:	8.650 zł
Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Przybyłów

Dz. 750 Administracja publiczna	5.464 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	5.464 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.849 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	2.849 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.841 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.841 zł

razem:	11.154 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Podleśna

Dz. 600 Transport i łączność	1.498 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.498 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	302 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	302 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.965 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.965 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.980 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.980 zł

razem:	5.818 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Nowe Miasto

Dz. 600 Transport i łączność	2.500 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.500 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	871 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	871 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.035 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	2.035 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.343 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.343 zł

razem:	8.249 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla 650-lecia

Dz. 750 Administracja publiczna	500 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	500 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	500 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.074 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	6.074 zł

razem:	7.193 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Chełmy – Adelmówek

Dz. 600 Transport i łączność	3.998 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.998 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	750 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	750 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	349 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	349 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	120 zł

razem:	5.797 zł

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych

Dział
Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Plan dotacji
na początek
2004 roku	Plan dotacji po zmianach w 2004 roku	Wykonanie dotacji w 2004 roku	
801
80104	Miejskie Przedszkola	5.261.000	5.272.467	5.272.467	
853
85305	Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka	440.000	440.000	440.000	
854
85446	Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli	24.104	24.104	24.104	
Razem dotacje podmiotowe:	5.725.104	5.736.571	5.736.571	
600
60004	Miejskie Usługi Komunikacyjne
dotacja przedmiotowa	2.343.000	2.494.075	2.476.084
/w tym należna
za 2003 r – 51.075 zł/	
Ogółem dotacje :	8.068.104	8.230.646	8.212.655	

Wykonanie dotacji dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Dział
Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek
2004 r.	Plan dotacji po zmianach 
w 2004 r.	Wykonanie dotacji
w 2004 r.	
851
85121	Dofinansowanie programu
profilaktyki zdrowotnej	-	2.500	2.500	
Razem dotacja podmiotowe :	-	2.500	2.500	
851
85121	Dofinansowanie zakupów
inwestycyjnych	25.000	25.000	25.000	
Ogółem dotacje :	25.000	27.500	27.500	

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury

Dział
Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek
2004 r.	Plan dotacji po zmianach 
w 2004 r.	Wykonanie dotacji
w 2004 r.	
921
92109	Miejski Ośrodek Kultury	560.000	562.000	562.000	
921
92116	Miejska Biblioteka Publiczna	780.000	860.100	860.100	
921
92118	Muzeum Miasta Zgierza	280.000	280.500	280.500	
Ogółem dotacje :	1.620.000	1.702.600	1.702.600	

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział
Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek
2004 r.	Plan dotacji po zmianach
w 2004 r.	Wykonanie
dotacji w 2004 r.	
801
80101	I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	81.600	103.324	103.324	
801
80104	Niepubliczne Przedszkole “Promyczek”	267.264	257.770	257.770	
801
80110	
Społeczne Gimnazjum TPZ	64.800	79.948	79.948	
Ogółem dotacje :	413.664	441.042	441.042	

Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2004 roku.

§ 1. Wykonanie przychodów	434.842 zł
Stan na początek roku	675 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	434.167 zł
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	434.167 zł
§ 296 przelewy redystrybucyjne	434.167 zł

§ 2. Wykonanie wydatków	246.206 zł
Dz. . 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246.206 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	246.206 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	246.206 zł
/składka dla Zgierskiej Spółki wodnej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji
deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Milenijnej – uzbrojenie terenu
pod osiedle TBS/

Stan środków na dzień 31.12.2004 r.- 	188.636 zł

Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych miasta Zgierza za rok 2004.

Dział
Rozdz.
§ 2820	Nazwa podmiotu	Wykonanie dotacji	Przeznaczenie	
851	Ochrona zdrowia	187.836 zł		
851
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147.836 zł		
	Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa”
Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 25	100.000 zł	na prowadzenie zajęć opiekuńczych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz na prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny	
	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu 
“STOP”
Zgierz, ul. 3 Maja 69A	47.836 zł	na prowadzenie grup terapeutycznych, na finansowanie kosztów lokalowych klubu oraz na dofinansowanie rodzinnego obozu terapeutycznego	
851
85195	Pozostała działalność	40.000 zł		
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu, ul. Romualda Mielczarskiego 26	40.000 zł	na organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, dofinansowanie kosztów dowozu dzieci na zajęcia rehabilitacyjne i do szkół	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58.927 zł		
854
85412	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	58.927 zł
w tym:	Obozy i wypoczynek w czasie ferii zimowych	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.500 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	1.977 zł
	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Klub Sportowy “Boruta”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.500 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.500 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.500 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka”
Zgierz, ul. 1 Maja 63	1.200 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.500 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka”
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	1.500 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Uczniowski Klub Sportowy “Zgierz”
Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	2.240 zł	na organizację obozu letniego	
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	4.550 zł
	na organizację obozu letniego	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	4.560 zł
	na organizację obozu letniego	
	Klub Sportowy “Boruta”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	4.200 zł	na organizację 2 obozów letnich	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Zgierz, ul. Wschodnia 2	4.480 zł	na organizację obozu letniego	
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka”
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	980 zł	na organizację obozu letniego	
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS
Zgierz, ul. Wschodnia 2	5.060 zł	na organizację obozu letniego	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	4.060 zł	na organizację obozu letniego	
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy”
Zgierz, ul. Parzęczewska 46	4.520 zł	na organizację 2 obozów letnich	
	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka”
Zgierz, ul. 1 Maja 63	2.100 zł	na organizację obozu letniego	
	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
Zgierz, ul. Długa 29	10.000 zł	na organizację obozu letniego	

926	Kultura fizyczna i sport	270.122 zł		
926
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239.688 zł		
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	38.717 zł	sekcja piłki ręcznej dziewcząt 	
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	33.575 zł	sekcja koszykówki	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Zgierz, ul. Wschodnia 2	25.582 zł	sekcja zapaśnicza	
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	45.263 zł	sekcja piłki nożnej	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	43.000 zł	sekcja piłki nożnej, biegów na orientację	
	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka”
Zgierz, ul. 1 Maja 63	13.206 zł	sekcja łucznicza	
	Klub Sportowy “Boruta”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	7.545 zł	sekcja łucznicza	
	Uczniowski Klub Sportowy “Zgierz”
Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	7.800 zł	sekcja tenisa stołowego	
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka”
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	5.500 zł	sekcja zapaśnicza	
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy”
Zgierz, ul. Parzęczewska 46	5.000 zł	sekcja lekkiej atletyki	
	Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”
Zgierz, Stary Rynek 5	8.000 zł	sekcja tenisa stołowego i piłki siatkowej	
	Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	6.500 zł	na działalność sportowo-rekreacyjną	

926
92695	Pozostała działalność	30.434 zł		
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	5.200 zł
w tym

1.700 zł

1.500 zł

2.000 zł	

na organizację turnieju koszykówki ulicznej szkół podstawowych i gimnazjów z okazji Święta Miasta

na organizację turnieju koszykówki dziewcząt szkół podstawowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości

na organizację międzynarodowego turnieju koszykówki dziewcząt szkół podstawowych z okazji Święta Miasta	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	5.500 zł
w tym:

2.000 zł

2.000 zł

1.500 zł	

na organizację festynu “Sport, Radość, Rodzina”

na organizację biegu “Ku Słońcu”

na organizację Mistrzostw Zgierza w biegu na orientację	
	Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	9.000 zł

w tym:

4.000 zł

5.000 zł	

na organizację: biegu o “ Srebrne czółenko włókniarskie”,

na organizację festynu “Sport z Mikołajem”	
	Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 54
Zgierz, ul. Gabriela Narutowicza 14	634 zł	na organizację imprez wędkarskich dla dzieci i młodzieży	
	Zgierskie Towarzystwo Cyklistów
Zgierz, ul. Długa 89/91	4.900 zł	na organizację rajdu rowerowego do miast partnerskich w Słowacji na trasie Zgierz - Kieżmark	
	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej “Integracja”
Zgierz, ul. Parzęczewska 24a/21	1.600 zł

w tym:

1.000 zł

600 zł	

na organizację: Mistrzostw Zgierz dorosłych w Pool Bilard

na organizację: Mistrzostw Zgierz dzieci i młodzieży w Pool Bilard	
	Zgierski Klub Karate
Zgierz, Juliana Tuwima 8/3	2.100 zł

w tym:

800 zł

1.300 zł	

na organizację międzyklubowego turnieju karate

na organizację gwiazdkowego turnieju karate	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.500 zł	na organizację turnieju piłki ręcznej dziewcząt z okazji Święta Miasta	
OGÓŁEM:	516.885 zł		

Wykonanie przychodów i wydatków za 2004 r.
zakładów budżetowych miasta Zgierza

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

13.709.865	
8.161.580	
21.871.445	

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

5.844.803	
27.540	
15.999.102	
21.871.445

Wykonanie przychodów
i wydatków za 2004 r.		Miejskich Przedszkoli

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80104

85446
	1.618.699

-
	5.272.467

24.104
	6.891.166

24.104	
Ogółem	1.618.699	5.296.571	6.915.270	

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
80104

85446	4.953.640

-
	27.540

-
	1.909.986

24.104
	6.891.166

24.104	
Ogółem	4.953.640	27.540	1.934.090	6.915.270	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2004 r.
Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

88.611	
440.000	
528.611

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

349.149
	
-	
179.462	
528.611

Wykonanie przychodów i wydatków za 2004 r.
Miejskich Usług Komunikacyjnych

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

12.002.555
	
2.425.009	
14.427.564	

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

542.014	
-	
13.885.550	
14.427.564

Wykonanie środków specjalnych za 2004 r. szkół podstawowych, gimnazjów, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu i Urzędu Miasta Zgierza.

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

1.191.732	
-	
1.191.732

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-
	
929.962	
929.962	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2004		Szkoły podstawowe

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

729.491	
-	
729.491

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	

-	
-
	
589.895	
589.895	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2004	Gimnazja

Przychody
--------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

283.012	
-	
283.012

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-
	
227.885	
227.885	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2004	Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

34.538	
-	
34.538

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-
	
28.737	
28.737	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2004	Urząd Miasta Zgierza
/zajęcie pasa drogowego/

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	

144.691	
-	
144.691

Wydatki
-------------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-	
83.445	
83.445

Wykonanie dochodów zadań własnych.
Dz. 600 Transport i łączność	422.571 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	313.187 zł
Dochody z  tytułu:
•	sprzedaży autobusów Przedsiębiorstwu
Komunikacyjnemu “Markab” Sp. z o.o.	266.663 zł
•	licencji i zezwoleń na wykonywanie
krajowego transportu	46.524 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	109.384 zł
Dochody z tytułu:
•	wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach 
budowy ul. Dolnej	15.716 zł
•	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za
nie wywiązanie się z umowy przy budowie
ul. Parzęczewskiej przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych	93.668 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 	12.634.802 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	31.741 zł
Przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kaucje od najemców mieszkań komunalnych.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	12.603.061 zł
Dochody z tytułu:
•	dzierżawy i najmu gruntów przez osoby fizyczne	185.736 zł
•	dzierżawy i najmu gruntów przez osoby prawne	264.295 zł
•	najmu i dzierżawy środków trwałych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	21.600 zł
•	czynszów i świadczeń z tytułu najmu lokali
w komunalnych zasobach mieszkaniowych	7.812.943 zł
•	sprzedaży lokali i gruntów	3.461.139 zł
•	przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	53.532 zł
•	wynajmu mienia komunalnego przez jednostki
budżetowe 	306.414 zł
•	wpłaty za szacunek lokali	1.752 zł
•	opłat adiacenckich	26.779 zł
•	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	461.676 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat	7.118 zł
•	pozostałe dochody	77 zł

Dz. 720 Informatyka	0 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	0 zł
Dochody w tym dziale nie zostały zrealizowane, ze względu na brak technicznych warunków do zakończenia budowy sieci rozległej Gminy Miasto Zgierz. Gminna sieć internetowa jest platformą dostępową i usługową dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gminy oraz osób prawnych, na rzecz których za pomocą internetu Biuro do spraw informatyki ma świadczyć odpłatne usługi /dostępu do sieci, poczty elektronicznej, obsługi Biuletynów Informacji Publicznej, i inne/.
W roku 2004 z powyższych względów usług takich nie świadczono.

Dz. 750 Administracja publiczna	392.555 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	11.882 zł
5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych – z tytułu wydawania dowodów osobistych.

rozdz. 75023 urzędy gmin	212.591 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:
•	wpływy z reklam umieszczonych w internecie	5.087 zł
•	wpłaty za wydawanie zezwoleń
/koncesja TAXI, sprzedaż owoców i kwiatów/	4.865 zł
•	opłaty za wpis i zmiany w ewidencji
działalności gospodarczej	165.900 zł
•	wpływy z najmu paneli reklamowych	3.902 zł
•	opłaty za specyfikacje przetargowe	654 zł
•	koszty zastępstwa procesowego	7.713 zł
•	zwrot za rozmowy telefoniczne od  pracowników
Urzędu Miasta	1.687 zł
•	odsetki bankowe	1.585 zł
•	różne wpłaty	21.198 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	168.082 zł
Dochody stanowiły:
•	wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego	155.886 zł
•	wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas
Święta Miasta Zgierza i Święta ul. Długiej	12.196 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	48.051 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	48.051 zł
Dochody stanowiły:
•	wpływy z mandatów	45.541 zł
•	wpływy z usług świadczonych z tytułu dowozu do banku	2.400 zł
•	wpływy z różnych dochodów	110 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem	36.960.750 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych	393.133 zł
W tym:
•	wpływy z karty podatkowej	374.245 zł
•	odsetki od nieterminowych wpła	18.888 zł

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn
oraz podatków i opłat lokalnych		17.717.751 zł
W tym:
•	podatek od nieruchomości	14.937.605 zł
•	podatek rolny	68.874 zł
•	podatek leśny	8.725 zł
•	podatek od środków transportowych	768.455 zł
•	podatek od spadków i darowizn	515.449 zł
•	podatek od posiadania psów 	10.934 zł
•	opłata targowa	124.531 zł
•	opłat administracyjna	6.787 zł
•	podatek od czynności cywilnoprawnych	1.080.757 zł
•	zaległości z podatków zniesionych	2.247 zł
•	wpływy z różnych opłat	25.637 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat	167.750 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.388.681 zł
Dochody stanowiły:
•	wpływy z opłaty skarbowej	1.385.249 zł
•	odsetki od nieterminowych wpłat	3.432 zł

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa		17.461.185 zł
•	w § 0010 są to dochody przekazywane bezpośrednio
z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych /35,78%/		16.566.162 zł
•	w § 0020 udziały gminy w podatku dochodowym
od osób prawnych /6,71%/		     895.023 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	20.333.591 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego	17.959.636 zł
Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego.

rozdz. 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla
dla jednostek samorządu terytorialnego	11.371 zł
Subwencja na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez miasto.

rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin	28.773 zł
Subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym.

rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin	1.900.726 zł
Środki stanowią uzupełnienie dochodów własnych.
Przekazywane z budżetu państwa.

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	433.085 zł
W tym:
•	rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu egzekwowania
podatków stanowiących dochód miasta oraz odsetki bankowe
konta podstawowego budżetu miasta.	57.842 zł
•	dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – rekompensata za zwolnienia ustawowe
w podatku od nieruchomości będących w posiadaniu
zakładów pracy chronionej	375.243 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	88.797 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	82.547 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:
•	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie części
wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących
naukę w klasach I szkół podstawowych w roku
szkolnym 2004/2005	14.250 zł
•	dotacja z budżetu państwa na wymianę okien
w Szkole Podstawowej Nr 4	67.586 zł
•	zwrot nadpłaconej składki ZUS	579 zł
•	odsetki od środków na rachunkach bankowych	132 zł

rozdz. 80110 gimnazja	27 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych.

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	25 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły odsetki od środków na rachunkach bankowych.

rozdz. 80195 pozostała działalność	6.198 zł
•	środki przekazane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
jako partycypacja w kosztach utrzymania lokalu Związku 
Nauczycielstwa Polskiego	3.348 zł
•	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie, w ramach 
wdrażania reformy oświaty, prac komisji egzaminacyjnych
do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego
z awansem zawodowym nauczycieli	2.850 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	561.285 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	561.285 zł
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dz. 852 Pomoc społeczna	677.266 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	48.740 zł
Dochody stanowiły wpłaty osób korzystających z wyżywienia w Domu Dziennego
Pobytu przy ul. Cezaka w Zgierzu.

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	316.462 zł
•	spłaty zwrotnych zasiłków celowych udzielanych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	977 zł
•	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków
celowych z pomocy społecznej	315.485 zł

rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	553 zł
Dochody stanowiły zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	3.283 zł
•	odsetki od środków na rachunku bankowym	555 zł
•	zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	2.728 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze	57.785 zł
W tym:
•	wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane
usługi opiekuńcze	57.648 zł
•	5% dochodów związanych z realizacją zadań
zleconych z tytułu odpłatności za wykonywanie
usług opiekuńczych	137 zł

rozdz. 85295 pozostała działalność	250.443 zł
W tym:
•	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie
obiadów w szkołach dla dzieci z rodzin ubogich	33.255 zł
•	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie
pilotażowego Rządowego Programu “Posiłek
dla potrzebujących”	217.188 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.752 zł
rozdz. 85322 Fundusz Pracy	50.000 zł
Dochody stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie Gminnego
Centrum Informacji w Zgierzu.

rozdz. 85395 pozostała działalność	1.752 zł
Dochody stanowiły wpłaty od sponsorów na dofinansowanie działalności jadłodajni. 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2.633 zł
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	2.633 zł
Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa na stypendia dla młodzieży mieszkającej na wsi, w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000 zł
rozdz. 92105 pozostałe zadania z zakresu kultury	10.000 zł
Dotacja z budżetu państwa na organizację Dziesiątych Słodkobłękitów – Zgierskich Spotkań Małych Teatrów.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	3.441 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	3.441 zł
Dochody stanowiły:
•	odpłatności uczestników za udział w  imprezach sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji– 3.280 zł
•	odsetki od środków na rachunku bankowym - 161 zł

Przychody	2.370.573 zł
§ 9520 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym	2.100.000 zł
Przychody stanowiły:
•	pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na wydatki związane
z przygotowanie dokumentacji przedsięwzięcia
“Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją
oczyszczalni ścieków	100.000 zł
•	kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym na pokrycie
niedoboru budżetowego	2.000.000 zł

§ 9570 nadwyżki z lat ubiegłych	270.573 zł
Przychody stanowiła nadwyżka za rok 2003.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH.
Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach realizowanych przez jednostki budżetowe miasta Zgierza:

Dz. 010 Rolnictwo	1.432 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	1.432 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Wydatki stanowią partycypację w działalności izb rolniczych.

Dz. 020 Leśnictwo	200 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	200 zł
Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 7.500 zł z tytułu przesunięcia środków do innych działów.
Kwotę 200 zł wydatkowano na koszty sądowe wpisu skargi na decyzję.

Dz. 600 Transport i łączność	6.463.144 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	3.716.121 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 251.175 zł z tytułu rozdysponowanej nadwyżki budżetowej, rezerwy budżetowej oraz przesunięcia środków z innych działów i rozdziałów.
Środki wydatkowano na:
•	dotację do kosztów miejskiej komunikacji autobusowej	2.476.084 zł
/w tym należna dotacja za 2003 r. – 51.075 zł/
•	koszty funkcjonowania komunikacji tramwajowej linii 11 i 46	1.220.290 zł
•	pozostałe wydatki	19.747 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.714.308 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 851 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych, rezerwy budżetowej oraz przesunięcia środków między działami.
Wydatki tego rozdziału realizowane były w Wydziale Infrastruktury Miejskiej oraz w radach osiedli jednostek pomocniczych.
Wydział Infrastruktury Miejskiej zrealizował wydatki na kwotę  2.698.612 zł.
Środki wydatkowano na:
•	- wykonanie naprawy ulic na kwotę	1.239.573 zł
/7.157 m2 szlakowania dróg żużlem paleniskowym
i 717.095 m2 równania mechanicznego ulic,
1.886 m2 naprawy jezdni asfaltobetonem,
 859 m2 naprawy jezdni asfaltem lanym,
różne roboty związane z utrzymaniem pasa drogowego
12.918 m2 podbudowy z tłucznia kamiennego
4.000 m2 remonty cząstkowe wykonane emulsją asfaltową
i grysami wbudowanymi ciśnieniowo,
5.780 m2 wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kamiennej
i na ul. Zachodniej oraz wymianę chodników na targowisku
przy Placu Targowym/
•	oznakowanie pionowe i poziome ulic	107.085 zł
•	inwestycje według wykazu na str.20. 	1.351.954 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 15.696 zł z tego:
•	Rada Osiedla “Rudunki” - częściowe wykonanie parkingu obok Przychodni Zdrowia przy ul. Szczawińskiej – 5.400 zł
•	Rada Osiedla “Podleśna” - zakup kostki brukowej do ułożenia przy ul. Dolnej – 1.498 zł
•	Rada Osiedla “Proboszczewice” – zakup płyt chodnikowych i krawężników do ułożenia przy ul. Rozrywkowej – 2.300 zł
•	Rada Osiedla “Nowe Miasto” – zakup płyt chodnikowych do ułożenia przy ul. Dubois – 2.500 zł
•	Rada Osiedla “Chełmy - Adelmówek” – ułożenie chodnika z kostki brukowej w ul. Myśliwskiej – 3.998 zł

rozdz. 60095 pozostała działalność	32.715 zł
Plan wprowadzony został w trakcie roku budżetowego.
Środki wydatkowano na dostawę materiałów konstrukcyjnych na plac budowy przy ul. Musierowicza do utwardzenia terenu przed pawilonami handlowymi oraz koszty publikacji w Ilustrowanym Tygodniku Zgierskim ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	9.573.889 zł
Wydatki tego działu realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	8.786.830 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 75.700 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, rezerwy budżetowej oraz przesunięcia środków do innych działów.
Zrealizowano następujące zadania:
•	koszty energii cieplnej i innych mediów /centralne ogrzewanie,
ciepła woda ,gaz/ w komunalnych zasobach mieszkaniowych	2.220.849 zł
•	remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu
komunalnego, konserwacje i naprawy “azartu” oraz domofonów	2.253.825 zł
•	koszty administrowania zasobami komunalnymi oraz zaliczki
za zarząd we wspólnotach	3.012.156 zł
•	wywóz nieczystości i ścieków	1.300.000 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	419.494 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 45.900 zł z tytułu przeniesień środków między działami.
Środki wydatkowano na:
•	wykupy gruntów i wywłaszczenia	254.970 zł
•	wyceny nieruchomości i lokali oraz częściową inwentaryzację
techniczną zasobów mieszkaniowych	47.407 zł
•	ogłoszenia prasowe o przetargach, usługi reklamowe,
obwieszczenia	17.656 zł
•	koszty administrowania nieruchomościami przy
ul. Piątkowskiej 81/83	55.353 zł
•	opłatę wieczystego użytkowania gruntów przysługującego
Gminie Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu	22.879 zł
•	opłaty sądowe, akty notarialne	9.425 zł
•	pozostałe wydatki	11.804 zł

rozdz. 70095 pozostała działalność	367.565 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 269.600 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych i przeniesień środków z innych rozdziałów.
Środki wydatkowano na:
•	zwrot kaucji	366.965 zł
•	pozostałe wydatki	600 zł

Dz. 710 Działalność usługowa	215.176 zł
Wydatki tego działu realizowano w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji oraz w Wydziale Księgowości.

rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	151.630 zł
Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 16.500 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.
Kwotę wydatkowano na:
•	koncepcję prac konserwatorskich domów tkaczy
przy ul. Narutowicza Nr 6, Nr 10, Nr 29/,
•	kosztorysy remontów domów tkaczy,
•	koncepcję modernizacji i dokumentacja projektowa
dla Starego Rynku,
•	projekt kolorystyki Starego Rynku,
•	wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji,
•	koncepcję zagospodarowania płyty i projekt pawilonu
na Placu Kilińskiego,
•	raport oddziaływania na środowisko inwestycji
“Tramwaj regionalny”,
•	prace projektowe zmiany do “Studium uwarunkowań
i kierunków”,
•	ogłoszenia i zawiadomienia i inne	151.510 zł
•	pozostałe wydatki	120 zł

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/	63.546 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na  zakupy usług dotyczących wykonania map terenu dla potrzeb podziałów, sprzedaży, opracowanie projektu północnej obwodnicy miasta Zgierza aktualizacji gleboznawczych klasyfikacji gruntów oraz ogłoszenia w prasie.

Dz. 720 Informatyka	998.594 zł
Wydatki realizowane były przez Biuro do spraw informatyki.

rozdz. 72095 pozostała działalność	998.594 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 43.551 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz przeniesień środków z innych działów.
Środki wydatkowano na:
•	wynagrodzenia i pochodne	181.532 zł
•	zakup materiałów eksploatacyjnych
i części komputerowych	142.841 zł
•	naprawę i konserwacje sprzętu
informatycznego i telekomunikacyjnego	26.435 zł
•	kompleksową obsługę systemu informatycznego,
abonamenty oprogramowania i inne	431.413 zł
•	odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych	3.478 zł
•	inwestycje wg wykazu na str. 20-21.	212.895 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	7.168.109 zł
Wydatki realizowane były przez Wydział Księgowości, Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Ilustrowany Tygodnik Zgierski i rady osiedli jednostek pomocniczych.

rozdz. 75022 rady gmin	253.598 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4.000 zł z tytułu przeniesienia środków z innego rozdziału.
Środki wydatkowano na:
•	diety przewodniczącego i radnych	240.612 zł
•	delegacje krajowe i zagraniczne radnych	594 zł
•	zakup materiałów związanych z organizacją sesji
Rady Miasta Zgierza	4.405 zł
•	wydatki związane z udziałem w szkoleniach, koszty
ogłoszeń, umowy-zlecenia i inne	7.987 zł
rozdz. 75023 urzędy miast	6.362.967 zł
Plan wydatków zmniejszył o kwotę 259.000 zł z tytułu przeniesień środków między rozdziałami.
Środki wydatkowano na:
•	wynagrodzenia i pochodne	4.952.451 zł
•	zakup materiałów /prasa i książki, materiały
biurowe, środki czystości, paliwo, meble,
sprzęt biurowy i inne/	281.645 zł
•	koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania
budynku Urzędu Miasta Zgierza i Urzędu Stanu Cywilnego	143.686 zł
•	prace remontowe, naprawcze i konserwacyjne
budynku i sprzętu	57.545 zł
•	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ogłoszenia,
wywóz nieczystości, przegląd samochodu	368.730 zł
•	prowizje i opłaty bankowe, koszty badań lekarskich,
szkolenia, ochrona budynku USC, umowy zlecenia i o dzieło,
dofinansowanie dokształcania, opłata skarbowa i inne	283.909 zł
•	diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli	37.475 zł
•	koszty ubezpieczeń majątku miasta	22.761 zł
•	podróże służbowe krajowe	27.725 zł
•	podróże służbowe zagraniczne	12.251 zł
•	koszty postępowania sądowego	6.050 zł
•	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	807 zł
•	pozostałe wydatki	52.305 zł
/ubezpieczenie samochodu, opłata RTV, pozostałe opłaty/
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115.627 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	551.544 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 3.131 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej, zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.
Środki w wysokości 352.438 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na:
•	wynagrodzenia i pochodne	167.656 zł
•	wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
/honoraria/	36.574 zł
•	druk tygodnika	87.195 zł
•	koszty materiałów biurowych, zakup aparatu
fotograficznego, filmów, programu komputerowego,
2 monitorów, skanera, nagród dla czytelników
dodatku telewizyjnego, prenumeraty 	26.967 zł
•	opłaty za energię i wodę	2.135 zł
•	koszty remontu redakcji	1.389 zł
•	prowizje bankowe	1.934 zł
•	usługi transportowe, pocztowe, graficzne i ksero	13.978 zł
•	opłaty za czynsz, telefon, szkolenia i inne	11.132 zł
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.478 zł

Środki dla rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 9.211 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz opłaty za utrzymanie lokalu samorządu z tego:
1.	Rada Osiedla “Przybyłów”	5.464 zł
1.	Rada Osiedla “Podleśna”	302 zł
2.	Rada Osiedla “Rudunki”	1.024 zł
3.	Rada Osiedla “Proboszczewice”	300 zł
4.	Rada Osiedla “Chełmy – Adelmówek”	750 zł
5.	Rada Osiedla “Nowe Miasto”	871 zł
6.	Rada Osiedla “650-lecia”	500 zł
Ponadto przeprowadzono remont sanitariatu w siedzibie rady osiedla “Przybyłów”.
Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej wydatkował kwotę 189.895 zł w tym na:
•	udział w targach “Regiony Turystyczne-Na Styku Kultur”,
koszty związane z nadaniem tytułów: “Zasłużony dla Miasta
Zgierza, Honorowy Obywatel Zgierza	5.473 zł
•	Święto Miasta Zgierza – druk ulotek, występ kapeli muzycznej, 
obsługa w zakresie dźwięku i światła, koszty przesyłu i sprzedaży 
energii elektrycznej 	24.567 zł
•	zakup tablic o Parku Przemysłowym “Boruta”	1.172 zł
•	Gminne Centrum Informacji – zakup sprzętu
i wyposażenia, szkolenia pracowników, remont lokalu	80.370 zł
•	renowację herbu miasta Zgierza	3.198 zł
•	organizację “I Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźby
w Drewnie”	1.500 zł
•	koszty promocji miasta w wydawnictwach	610 zł
•	opracowanie map lokalizacyjnych do projektu ustawiania
“witaczy”, wykonanie “witacza” wielogabarytowego	5.807 zł
•	organizację konferencji Związku Gmin Regionu Łódzkiego
oraz Związku Miast Polskich	1.342 zł
•	zakup nagród za konkurs na opracowanie koncepcji
architektoniczno-urbanistycznej Starego Rynku	3.333 zł
•	materiały promocyjne
/zakup płyt CD, leksykonu “W środku Polski”, kalendarzy, 
folderów, gadżetów i innych/	52.794 zł
•	kontakty z miastami partnerskimi – zakup souvenirów,
zakwaterowanie, wyżywienie i inne koszty związane
ze współpracą międzynarodową	5.554 zł
•	pozostałe wydatki	4.175 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	988.044 zł
Wydatki realizowane były przez: Wydział Księgowości, Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania oraz Straż Miejską.

rozdz. 75403 jednostki terenowe Policji	20.329 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na opłaty za wynajem lokalu przy ul. Parzęczewskiej dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji.

rozdz. 75411 komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej	13.000 zł
Plan wydatków w wysokości 13.000 zł wprowadzony został w trakcie roku budżetowego
Środki wydatkowano na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

rozdz. 75414 obrona cywilna	13.000 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Kwotę wydano na prace remontowe oraz zakup wyposażenia magazynu OC.

rozdz. 75416 Straż Miejska	941.715 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 13.008 zł z tytułu przeniesienia środków do rezerwy budżetowej oraz do innych działów. 
Środki wydatkowano na:
•	wynagrodzenia i pochodne	717.183 zł
•	podróże służbowe	786 zł
•	sorty mundurowe	17.526 zł
•	ekwiwalent za pranie odzieży	8.924 zł
•	zakup oleju opałowego	34.627 zł
•	zakup środków czystości i artykułów biurowych	3.738 zł
•	zakup paliwa	18.748 zł
•	opłaty za energię i wodę	18.707 zł
•	zakup kserokopiarki, drukarki i aparatu fotograficznego	4.581 zł
•	smołowanie dachu i pozostałe naprawy	9.435 zł
•	naprawę samochodów	12.257 zł
•	nadzór komputerowy, wywóz nieczystości, prowizje,
opłaty bankowe i pocztowe, opłaty za telefon i inne	29.548 zł
•	różne opłaty i składki	718 zł
/opłaty za korzystanie ze środowiska, komornicze,
RTV i inne/
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.049 zł
•	zakup usług zdrowotnych	720 zł
•	inwestycje wg wykazu na str. 21.	38.585 zł
•	pozostałe wydatki	9.583 zł
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem	43.930 zł
rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	43.930 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Kwotę wydatkowano na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków oraz doręczenia decyzji podatkowych.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.751.419 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.751.419 zł
Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 35.000 zł.
Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia	37.956 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami terytorialnymi	7.795 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.795 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz przeniesienia środków z innego działu.
Środki stanowiły partycypację utrzymania punktu utylizacji padłych zwierząt w Ozorkowie.

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	30.161 zł
Plan wydatków wprowadzony został w trakcie roku budżetowego ze środków rezerwy budżetowej
Kwotę wydatkowano na zwrot do budżetu państwa nadmiernie przekazanej subwencji ogólnej
za rok 2003.

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe
Rezerwa budżetowa na 2004 r. zaplanowana została w wysokości 2.292.000 zł, w tym:
•	ogólna	727.000 zł
•	celowa	1.565.000 zł
Rezerwa ogólna w trakcie roku zwiększona o kwotę 201.117 zł /w tym: o 128.112 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych oraz o kwotę 73.005 zł z tytułu przeniesień z innych wydatków zadań własnych/ rozdysponowana została na niżej wymienione zadania:
•	zwrot do budżetu państwa nadmiernie przekazanej subwencji ogólnej	30.161 zł
•	remont dachu budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej	7.800 zł
•	remont dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	15.000 zł
•	remont dachu, pomieszczeń dydaktycznych na II piętrze korytarza, 
klatki schodowej i sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	103.358 zł
•	zakup kostki brukowej do wyłożenia przy pawilonach 
przy ul. Musierowicza	53.000 zł
•	bieżące utrzymanie ulic	160.000 zł
•	składkę do Spółki Wodnej /na rekultywację wysypiska odpadów
komunalnych przy ul. Szczawińskiej i Magistralę Wodociągową
– Wschód/	145.000 zł
•	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na opłatę składek
ubezpieczenia emerytalnego i rentowego za osoby, które zrezygnują 
z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki 
nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny	3.300 zł
•	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na częściowe pokrycie 
odpłatności za pobyt mieszkańców Zgierza w domach pomocy społecznej
na terenie innych gmin	80.000 zł
•	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie usług 
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	10.000 zł
•	zakup znaczków okolicznościowych, wykonanie i obsługa nagłośnienia 
oraz występ zespołu muzycznego podczas zlotu motocyklowego 
“Widlak 2004”	6.550 zł
•	koszty druku jubileuszowego wydawnictwa z okazji 50-lecia Zgierskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	1.200 zł
•	rekonstrukcję skradzionej tablicy poświęconej Mikołajowi Kopernikowi,
 znajdującej się w Parku Miejskim nad Bzurą	1.000 zł
•	pokrycie potrzeb remontowych w zgierskich placówkach oświatowych	40.000 zł
•	częściowe pokrycie kosztów obozu zorganizowanego przez Komendę 
Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Kostiuchnówce na Ukrainie
w celu renowacji grobów polskich legionistów	1.600 zł
•	dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżące potrzeby Domu 
Dziennego Pobytu	7.305 zł
•	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na pokrycie kosztów 
przeprowadzenia bieżących remontów w pomieszczeniach i na basenie 
przy ul. Leśmiana 1 przed otwarciem sezonu kąpielowego	30.000 zł
•	pokrycie brakujących środków na wydatki bieżące Straży Miejskiej	25.000 zł
•	pokrycie kosztów remontów w miejskich zasobach komunalnych	40.000 zł
•	dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury na działalność statutową	12.000 zł
•	tworzenie Gminnego Centrum Informacji	27.000 zł
•	pokrycie kosztów przeprowadzenia procedur dotyczących przeglądu 
energetycznego w placówkach oświatowych przez Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej, mających na celu możliwości ograniczenia zużycia 
ciepła, gazu i energii elektrycznej	7.000 zł
•	zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Pracowni 
Diagnostyki Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych do prowadzenia 
dokumentacji wymaganej przez Narodowy Fundusz Zdrowia	14.400 zł
•	pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne 
dla nauczycieli świetlic szkolnych w związku z uzyskaniem wyższych 
stopni awansu zawodowego, a także wprowadzonej od 1.01.2004 r. 
podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi	16.038 zł
•	pokrycie kosztów wymiany podgrzewacza ciepłej wody w kotłowni 
Przychodni Rejonowej Nr 1 w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2	8.100 zł
•	dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup płyt pilśniowych 
w celu wyremontowania mat łuczniczych	2.300 zł
•	zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Urzędu Miasta Zgierza	14.286 zł
•	zakup sprzętu muzycznego w związku z organizacją na Starym Rynku 
miejskiego Sylwestra 2004/2005	1.414 zł
•	koszty współfinansowania utrzymania punktu skupu padłych zwierząt
w Ozorkowie	795 zł
•	dofinansowanie jadłodajni “Pomocna Dłoń”	675 zł
•	pokrycie brakujących środków na wydatki bieżące Wydziału 
Infrastruktury Miejskiej /w tym: lokalny transport zbiorowy 17.150 zł,
oświetlenie ulic 5.000 zł/	22.150 zł
-----------------------------
		886.432 zł
Kwota 41.685 zł stanowi niewykorzystaną część ogólnej rezerwy budżetowej w 2004 r.
Rezerwa celowa rozdysponowana została na niżej wymienione zadania:
•	pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli w związku 
z uruchomieniem od 1 września 2004 r. w szkołach 
podstawowych Nr 4, Nr 5 i Nr 12
po jednej klasie zerowej	33.043 zł
•	pokrycie brakujących środków na wynagrodzenia i pochodne 
dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, liceum 
ogólnokształcącego i przedszkoli w związku z uzyskaniem wyższych 
stopni awansu zawodowego, a także wprowadzonej od 1.01.2004 r.
podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników
administracji i obsługi	1.314.190 zł
•	wydatki na zakupy wyposażenia kuchni i innych pomieszczeń 
w szkołach podstawowych	35.516 zł
-----------------------------
		1.382.749 zł
Kwota 182.251 zł stanowi niewykorzystaną część celowej rezerwy budżetowej w 2004 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	27.070.916 zł
Dysponentem środków we wszystkich rozdziałach był Wydział Oświaty.

rozdz. 80101 szkoły podstawowe	12.665.054 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 1.018.806 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej celowej i ogólnej dotacji otrzymanych z budżetu państwa oraz przesunięć środków z innych działów i rozdziałów.
W 2004 r. do 8 szkół podstawowych publicznych uczęszczało 3.573 uczniów.
Środki wydatkowano na:
•	wynagrodzenia i pochodne	10.194.341 zł
/kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia dla 257 nauczycieli
i 87 osób administracji i obsługi/, co stanowi
80,5% ogółem wydatków
•	opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę	900.449 zł
•	zakup opału dla SP-1	138.053 zł
•	położenie parkietu w SP-3	28.805 zł
•	ocieplenie ścian w SP-3	11.313 zł
•	]zakup okien w SP-5 i SP-11	20.975 zł
•	zakup materiałów i wyposażenia
/w tym: zakup materiałów biurowych, prenumerata
środków czystości, mebli, 3 szt. drukarek, materiałów do konserwacji
i napraw i inne/	183.349 zł
•	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.499 zł
•	usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia,
badania lekarskie i inne	87.897 zł
•	koszty i opłaty bankowe	13.388 zł
•	 podróże służbowe krajowe	3.957 zł
•	wydatki związane z bhp
/umowy zlecenia, dokształcanie pracowników administracji
i obsługi/	30.586 zł
•	odprawy pieniężne dla zwalnianych pracowników,
wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i inne	39.710 zł
•	naprawy, konserwacje, remonty pomieszczeń i instalacji	68.130 zł
•	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.639 zł
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	557.739 zł
•	sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących
naukę w klasach I szkół podstawowych	14.250 zł
•	przeglądy instalacji i urządzeń	25.185 zł
•	abonament za programy komputerowe, opłaty za internet,
usługi informatyczne	22.879 zł
•	opłaty za odprowadzanie pyłów i gazów do powietrza	8.210 zł
•	pozostałe wydatki	28.134 zł
/usługi transportowe, odsetki i inne/
•	inwestycje wg wykazu na str. 21.	145.242 zł

Dotacja dla społecznej szkoły podstawowej w wysokości 103.324 zł została w całości wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne /według wykazu na str. 27/.

rozdz. 80104 przedszkola	5.594.342 zł
Plan zwiększył się o kwotę 34.655 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy celowej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.
W 2004 r. funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkole “Promyczek”.
W tym czasie do przedszkoli uczęszczało łącznie około 1.125 dzieci w tym do Niepublicznego 60 dzieci.
Środki wydatkowano na:
•	dotację dla miejskich przedszkoli	5.272.467 zł
/w tym:
•	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4.953.640 zł
•	częściowe pokrycie wydatków bieżących
związanych z utrzymaniem placówek	291.287 zł
•	wydatki inwestycyjne /zakup 2 kuchni
gazowych, zmywarki oraz patelni elektrycznej/	27.540 zł
•	dotacja dla Niepublicznego Przedszkola “Promyczek”
/wg wykazu na str. 27/	257.770 zł
•	koszty funkcjonowania klas “O”
w szkołach Nr 4, 5, 10 i 12 	64.105 zł

rozdz. 80110 gimnazja	6.844.728 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 494.823 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej celowej i ogólnej, zwiększonej subwencji oświatowej  oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.
Środki wydatkowano w trzech gimnazjach.
Liczba etatów w gimnazjach wynosiła: 136,4 i 38 administracji i obsługi tj. 147 nauczycieli i 39 osób administracji i obsługi.
Do 3 gimnazjów zgierskich uczęszczało 1.923 uczniów.
Kwotę wydatkowano na:
•	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.683.885 zł
/tj. 83% wydatków ogółem/
•	zakup pomocy naukowych i książek	5.400 zł
•	zakup materiałów i wyposażenia	101.410 zł
/materiały do konserwacji i napraw, meble,
środki czystości, materiały biurowe, prenumerata/
•	opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę	548.629 zł
•	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych	6.052 zł
•	odprawy pieniężne dla zwalnianych pracowników	3.360 zł
•	naprawy urządzeń, przeglądy i konserwacje	52.671 zł
•	wydatki związane z bhp	4.020 zł
•	podróże służbowe krajowe	1.500 zł
•	usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia,
badania lekarskie	32.488 zł
•	koszty i opłaty bankowe	6.766 zł
•	abonament za programy komputerowe, opłaty za internet	8.115 zł
•	pozostałe wydatki	8.584 zł
/usługi transportowe, umowy zalecenia i inne/
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	301.900 zł

Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w wysokości 79.948 zł została w całości wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne /według wykazu na str. 27/

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	11.759 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środki przeznaczono na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły.

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	1.308.197 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 126.788 zł z tytułu rozdysponowania środków z rezerwy budżetowej celowej i ogólnej, ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz przeniesienia środków między rozdziałami.
Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.
Zatrudnienie wynosiło 27,79 etatów nauczycielskich /32 osoby/ i 7,5 etatów administracji i obsługi /8 osób/.
W roku 2004 do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 385 uczniów.
Kwotę wydatkowano na:
•	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.130.861 zł
/tj.86,4% wydatków ogółem/
•	opłaty za wodę, energię elektryczną	45.000 zł
•	zakup materiałów i wyposażenia	20.075 zł
/materiały biurowe, środki czystości, prenumerata,
materiały do konserwacji i napraw, leki, meble/
•	naprawy i konserwacje sprzętu, remonty pomieszczeń
i budynku	13.663 zł
•	zakup książek i innych pomocy dydaktycznych	15.600 zł
•	wydatki związane z bhp	3.600 zł
•	podróże służbowe krajowe	923 zł
•	koszty i opłaty bankowe	2.293 zł
•	usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, transportowe,
szkolenia, badania lekarskie	14.886 zł
•	abonament za programy komputerowe, opłaty za internet	3.284 zł
—	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55.813 zł
—	pozostałe wydatki	2.199 zł
/umowy zalecenia, abonament RTVi inne/

rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne	3.062 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.062 zł z tytułu przeniesień środków z innych rozdziałów.
Środki wydatkowano na obsługę administracyjno-biurową komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116.447 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 86.514 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej   przeniesienia środków do innego rozdziału.
Środki wydatkowano na:
—	wynagrodzenia doradców metodycznych 
wraz z pochodnymi	15.793 zł
—	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.688 zł
—	zakup materiałów i wyposażenia	34.043 zł
/materiały biurowe, programy komputerowe,
zestaw komputerowy, książki/
—	podróże służbowe krajowe	929 zł
—	dofinansowanie studiów, szkoleń, kursów	48.639 zł
—	pozostałe wydatki	355 zł

rozdz. 80195 pozostała działalność	527.327 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 86.514 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej, zwiększenia dochodów własnych, oraz przeniesień środków do innych rozdziałów.
Środki zostały wykorzystane na:
—	pomoc zdrowotną dla nauczycieli	3.000 zł
—	wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników
konkursów organizowanych przez szkoły i przedszkola	9.423 zł
—	wydatki związane z realizacją porozumień dotyczących
kosztów utrzymania lokalu Komitetu Miejskiego
Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego
“Solidarność” Pracowników Oświaty, współfinansowanie
kosztów utrzymania Zgierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz prowadzenia Pracowniczej Kasy
Zapomogowo – Pożyczkowej środowiska nauczycieli w Zgierzu	33.547 zł
—	zakup książek, prenumeratę	3.496 zł
—	uruchomienie łącza internetowego oraz instalację sieci
w SP-1 i SP-4	15.982 zł
—	awaryjną wymianę kanalizacji w SP-1, przegląd urządzeń
wentylacyjnych oraz ekspertyzę geotechniczną	19.588 zł
—	opłaty za obowiązkową naukę pływania dla dzieci
ze szkół podstawowych	17.700 zł
—	przeglądy energetyczne w szkołach i przedszkolach	7.000 zł
—	zakup artykułów piśmiennych oraz piłek edukacyjnych
na zajęcia w Ośrodku Pomocy Dydaktycznej	2.892 zł
—	zakup strojów dla reprezentacji SP-5	200 zł
—	udział drużyny z SP-4 w młodzieżowym turnieju
turystyczno-krajoznawczym	1.996 zł
—	zakup programu komputerowego “Statystyka szkolna”
dla szkół podstawowych i gimnazjów	2.405 zł
—	remont dachu w Gimnazjum Nr 2 	54.548 zł
—	remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 11	156.000 zł
—	docieplenie łącznika oraz inne prace remontowe w Szkole
Podstawowej Nr 10	10.391 zł
—	szkolenia pracowników oświaty	870 zł
—	ubezpieczenie placówek oświatowych	16.332 zł
—	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla nauczycieli emerytów	160.000 zł
—	inwestycje wg wykazu na str. 21.	5.490 zł
—	pozostałe wydatki	6.467 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	406.855 zł

rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	42.498 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.500 zł z tytułu przesunięcia środków z innego rozdziału.
Środki wydatkowano na:
—	koszty badań dzieci i młodzieży w poradni
sportowo – lekarskiej	15.000 zł
—	dotację na realizację programu profilaktyki
zdrowotnej w zakresie zapobiegania próchnicy
zębów u dzieci klas I-IV szkół podstawowych w Zgierzu	2.498 zł
—	dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych
w Zgierzu na dofinansowanie
zakupu sprzętu do pracowni fizykoterapii	25.000 zł

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	273.263 zł
Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 78.500 zł z tytułu przesunięcia środków do innych działów..
Kwotę wydatkowano na:
—	koszty utrzymania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz diety członków komisji /zakup tonera, diety/	17.394 zł
—	warsztaty psychoedukacyjne dla osób doświadczających
przemocy domowej	3.780 zł
—	dofinansowanie do sesji szkoleniowych pracownika
Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu	3.420 zł
—	programy terapeutyczne dla osób uzależnionych na Oddziale
Terapii Uzależnienia od Alkoholu	7.800 zł
—	dofinansowanie do warsztatów szkoleniowych
dla instruktorów ZHP	1.000 zł
—	dofinansowanie do konferencji szkoleniowej nt. AIDS,
spektaklu teatralnego “Jak ja na to patrzę”	1.610 zł
—	prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego,
terapia dla współuzależnionych	11.220 zł
—	konsultacje dla młodzieży zagrożonej narkomanią oraz ich
rodziców	8.340 zł
—	prowadzenie na Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu
rodzinnej grupy psychoedukacyjnej	3.300 zł
—	realizację programu bezpieczne dziecko “Kacper”	6.497 zł
—	dofinansowanie dla 10 dzieci wskazanych przez MOPS
do kolonii z programem profilaktycznym organizowanym
przez ZHP	3.000 zł
—	koszty przystąpienia do kampanii “Zachowaj Trzeźwy Umysł”	6.204 zł
—	dofinansowanie do organizacji “Wigilii miejskiej”	299 zł
—	dofinansowanie do remontu lokalu komunalnego
przekazanego na działalność dla TRAD “Szansa”	4.980 zł
—	wpłata do PEC za wynajem lokalu przez Stowarzyszenie
Abstynentów Klubu “STOP”, założenie monitoringu	5.550 zł
—	prowadzenie dla dzieci i młodzieży zajęć pozalekcyjnych
przez ZKS “Włókniarz”	4.911 zł
—	zakup odczynników GGT, testerów do badania na obecność
narkotyków	2.185 zł
—	zakup czasopism, artykułów sportowych, papierniczych
i innych	7.302 zł
—	współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień	2.340 zł
—	dofinansowanie kosztów posiłków wydawanych
w jadłodajni miejskiej	9.527 zł
—	badania i obserwacje lekarzy biegłych celem
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia	9.900 zł
—	zakup programu informatycznego umożliwiającego
naliczanie ratalnych opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych	2.318 zł
—	wydatki inwestycyjne /wg wykazu na str. 21/	2.550 zł
—	dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci
“Szansa” /według wykazu na str. 29/	100.000 zł
—	dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu
“STOP” /według wykazu na str. 29/	47.836 zł

rozdz. 85195 pozostała działalność	91.094 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 22.710 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych, rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesienia środków do innego rozdziału.
Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia.
Kwotę wydatkowano na:
—	zakup nagród książkowych dla laureatów zgierskiej edycji 
Konkursu “Ośmiu Wspaniałych” oraz koszty związane z wyjazdem
laureatów konkursu na Ogólnopolską Galę w Przemyślu	4.409 zł
—	koszty związane z Dniem Pracownika Ochrony Zdrowia	170 zł
—	remont dachu, wykonanie podjazdu, montaż drzwi wejściowych
oraz wymiana podgrzewacza ciepłej wody w budynku Przychodni
Rejonowej Nr 1 przy ul. Fijałkowskiego 2	45.240 zł
—	składka członkowska dla Stowarzyszenia
Zdrowych Miast Polskich	1.275 zł
—	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu
/według wykazu na str. 29/	40.000 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	5.258.845 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	222.305 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 7.305 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej.
Środki stanowiły koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu:
—	wynagrodzenia i pochodne	142.423 zł
—	zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych,
prenumerata	12.467 zł
—	koszty energii, wody i gazu	3.495 zł
—	zakup środków żywnościowych	52.094 zł
—	koszty opłat /usługi transportowe, telefoniczne,
pocztowe, komunalne, radiowo-telewizyjne,
ubezpieczenia PZU, podatek od nieruchomości i inne/	7.005 zł
—	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.117 zł
—	inne	704 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	1.642.464 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 446.785 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa.
Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę wydatkowano na:
—	zasiłki celowe	1.137.161 zł
—	zasiłki celowe specjalne	54.390 zł
—	zasiłki celowe zwrotne	125 zł
—	zasiłki okresowe	437.212
—	pochówki	11.932 zł
—	składki na ubezpieczenia społeczne
od wypłaconych zasiłków	1.644 zł
Z zasiłków skorzystało 1.905 rodzin, pogrzeb sprawiono 7 osobom.

rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	2.418.477 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 81.267 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przeniesień środków do innych rozdziałów.
Wypłacono 18.163  dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej 	497.417 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 67.320 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesień środków z innych rozdziałów.
Środkami również dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały wydane na:
—	wynagrodzenia i pochodne	430.719 zł
—	wypłatę ekwiwalentu pracowników socjalnych
za odzież ochronną	3.182 zł
—	zakup materiałów piśmiennych, prasy, druków	18.866 zł
—	zakup sprzętu	18.637 zł
—	porto od przesyłanych zasiłków	383 zł
—	przesyłki skredytowane	5.534 zł
—	naprawa sprzętu komputerowego oraz
malowanie pomieszczeń	3.605 zł
—	energię elektryczną i wodę	3.044 zł
—	prowizje bankowe	1.010 zł
—	czynsze	4.318 zł
—	telefony, wywóz śmieci, ścieki i inne	2.943 zł
—	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.203 zł
—	pozostałe wydatki	2.973 zł
/ubezpieczenie budynku, podróże służbowe,
usługi zdrowotne i inne/

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	170.739 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o 2.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesienia środków do innych rozdziałów.
Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Świadczenia usług opiekuńczych realizował Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu.
Z usługi tej skorzystało 105 osób.

rozdz. 85295 pozostała działalność	307.443 zł
Plan wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 340.257 zł z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa oraz przesunięcia środków z innych działów.
Środki wydatkowano na:
—	dożywianie uczniów w szkołach /640 uczniów/	90.255 zł
—	realizację pilotażowego Rządowego Programu
“Posiłek dla potrzebujących”	217.188 zł

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	518.625 zł

rozdz. 85305 żłobki	440.000 zł
Plan wydatków Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka nie uległ zmianie.
Do żłobka uczęszczało średnio 66 dzieci w roku.
Liczba etatów wynosiła 16,25.
Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na:
—	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	349.146 zł
—	zakup pomocy dydaktycznych	2.652 zł
—	zakup usług zdrowotnych	835 zł
—	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.900 zł
—	pokrycie kosztów energii
elektrycznej i cieplnej, wody i gazu	64.339 zł
—	pozostałe wydatki	12.128 zł

rozdz. 85395 pozostała działalność	78.625 zł
Środkami dysponowali : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz rady osiedli.
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 22.254 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej oraz przeniesień środków między działami.
Środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 67.856 zł wydatkowano na dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin.
Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 10.769 zł z tego:
•	Rada Osiedla “Rudunki” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich – 1.700 zł
•	Rada Osiedla “Proboszczewice” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich – 1.371 zł
•	Rada Osiedla “Przybyłów” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich oraz artykułów żywnościowych dla jadłodajni – 2.849 zł
•	Rada Osiedla “Podleśna” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich – 1.965 zł
•	Rada Osiedla “Nowe Miasto” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich i opłata za półkolonie dzieci z terenu osiedla – 2.035 zł
•	Rada Osiedla “Chełmy - Adelmówek” – zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich - 349 zł
•	Rada Osiedla “650-lecia” – zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich - 500 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.135.895 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	935.538 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 53.776 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.
Wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych.

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	74.060 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę  14.340 zł z tytułu  rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesienia środków do innych działów.
Zorganizowano formy wypoczynku na kwotę 58.927 zł przez stowarzyszenia
/według wykazu na str. 29-30/.
Pozostałe środki w wysokości 15.133 zł Wydział, Kultury Sportu i Zdrowia wydatkował na nagrody dla uczestników wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, kosztów transportu dzieci z rodzin najuboższych na obóz letni do Słonnego oraz częściowe pokrycie kosztów obozu zorganizowanego przez Komendę Hufca ZHP w Kostiuchnówce w celu renowacji grobów polskich legionistów.

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	102.193 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 2.193 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz przeniesienia środków do innego działu.
Środki wydatkowano na:
•	stypendia RMZ	29.840 zł
•	stypendia wiejskie dla uczniów SLO	2.633 zł
•	dofinansowanie obiadów	61.385 zł
•	zakup odzieży	4.363 zł
•	zakup podręczników	2.390 zł
•	pozostałe wydatki	1.582 zł

rozdz. 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.104 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w przedszkolach.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.560.287 zł
Wydatki tego działu realizowano w: Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Księgowości oraz radach osiedli jednostek pomocniczych.

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	132.455 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 138.588 zł z tytułu zwiększenia rozchodów, dochodów własnych oraz przesunięcia środków do innych działów.
Środki wydatkowano na:
•	likwidację dzikich wycieków i zalanych
pasów drogowych	26.371 zł
•	dofinansowanie przygotowania dokumentacji
przedsięwzięcia “Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków”	106.084 zł

rozdz. 90002 gospodarka odpadami	1.127.330 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 1.037.330 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesień środków między działami.
Środki wydatkowano na:
•	składkę dla Zgierskiej Spółki Wodnej z przeznaczeniem
na rekultywację składowiska odpadów na ul. Szczawińskiej
oraz magistralę wodociągową “Wschodnią”	1.095.000 zł
•	inwestycje według wykazu na str. 20	32.330 zł

rozdz. 90003 oczyszczanie miast	788.910 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 88.911 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków do innego rozdziału.
Kwotę wydatkowano na:
•	zimowe utrzymanie dróg	434.496 zł
•	sprzątanie ulic, placów i miejsc publicznych	348.654 zł
•	utrzymanie 2 suchych szaletów	5.760 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach	343.526 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 11.256 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięcia środków do innego rozdziału.
Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 341.255 zł, w tym na:
•	cięcia drzew i krzewów w ciągach ulicznych i parkach, 
wycinkę posuszy i odrostów, chirurgię drzew w parkach 
i na ulicach	124.002 zł
•	nasadzenia drzew i krzewów /przy Armii Krajowej i ul. Długiej
 oraz przy ul. Łódzkiej i ul. 1 Maja/,
 roślin jednorocznych /na Starym Rynku i Placu 100 Straconych/
obsadzenie mis i skrzyń na terenie miasta, na zakup 492 szt. drzew
i 50 szt. żywopłotu, które przekazano szkołom	19.284 zł
•	koszenie traw w parkach i ciągach ulicznych	67.197 zł
•	rekultywację terenu przy zbiegu ulic Armii Krajowej
i Długiej	8.347 zł
•	zagospodarowanie parkingu przy ul. 3 Maja	2.300 zł
•	naprawę i malowanie sprzętu zabawowego,
naprawę i malowanie ławek	4.174 zł
•	grabienie liści i skoszonej trawy	21.005 zł
•	podlewanie, pielenie i zasilanie nawozami mineralnymi
rabat i trawników	16.789 zł
•	opiekę nad miejscami pamięci narodowej	4.928 zł
•	wykonanie i montaż 52 szt. kwietników
na słupach	5.455 zł
•	zakup elementów do montażu rzeźb oraz ich
transport i ustawienie	7.510 zł
•	pozostałe wydatki	1.838 zł
•	niezapłacone faktury za rok 2003	58.426 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowały również Rady Osiedli na kwotę 2.271 zł, w tym:
Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek” - na zakupy 20 szt. drzewek – 580 zł
Rada Osiedla “Podleśna” - na pokrycie kosztów koszenia trawy przy ul. Wyszyńskiego i ul. Trojańskiej – 73 zł
Rada Osiedla “Rudunki” – na zakup drzewek dla ul. Urzędniczej - 999 zł
Rada Osiedla “Nowe Miasto” – na zakup sadzonek kwiatów - 500 zł
Rada Osiedla “650-lecia” – na zakup worków i rękawic dla potrzeb szkół z terenu osiedla w związku z akcją “Dni Ziemi” - 119 zł

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	73.800 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 13.801 zł z tytułu przeniesienia środków z innego rozdziału.
Kwotę wydatkowano na transport bezpańskich zwierząt do schroniska w Pabianicach i opłaty za jego udostępnienie, obsługę weterynaryjną w lecznicy w Zgierzu, oraz zakup znaczków rejestracyjnych dla psów

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.358.395 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 169.353 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przeniesienia środków między rozdziałami.
Środki wydatkowano na:
•	zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta	920.228 zł
/w tym wydatki zadań zleconych za rok 2003 – 192.287 zł/
•	konserwację punktów świetlnych i linii oświetleniowych	438.167 zł

rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	386.276 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 30.000 zł z tytułu przesunięcia środków z innego działu.
Środki z tego rozdziału stanowiły dofinansowanie funkcjonowania łaźni miejskiej przy
ul. Łęczyckiej 24.

rozdz. 90095 pozostała działalność	349.595 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 142.755 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przesunięcia środków między działami.
Środki wydatkowano na:
•	opłaty za wodę ze zdrojów ulicznych	37.946 zł
•	konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej	162.959 zł
•	podniesienie kapitału założycielskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	140.000 zł
•	składkę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do środowiska	8.690 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	1.817.575 zł
rozdz. 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury	20.099 zł
Plan w wysokości 20.100 zł wprowadzony został w trakcie roku budżetowego z tytułu dotacji z budżetu państwa oraz przesunięcia środków z innych rozdziałów.
Środki wydatkowano na organizację “Dziesiątych Słodkobłękitów - Zgierskich Spotkań Małych Teatrów”.

rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby	562.000 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę  2.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesienia środków do innego rozdziału.
Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana na:
•	wynagrodzenia i pochodne 	293.885 zł
•	koszty organizacji imprez, utrzymanie
zespołów i kół zainteresowań	133.901 zł
w tym:
Jarmark Zgierski – 323 zł
Otwarcie sezonu kajakarskiego – 587 zł
Organizacja ferii zimowych – 860 zł
“Ośmiu Wspaniałych” – 779 zł
“Złota Wiosna” – 6.079 zł
“Świerszczykowe Wierszyki” – 881 zł
Spotkania Kameralne – 2.050 zł
Finał Sezonu Kulturalnego – 1.000 zł
Turniej poezji “Stachura pozostałym” – 4.550 zł
Zajęcia plastyczne – 1.406 zł
Studio piosenki – 559 zł
Zajęcia muzyczno-ruchowe – 600 zł
Studio Wiedzy Praktycznej – 1.235 zł
Festiwal Małych Form Teatralnych – 200 zł
Koncerty wakacyjne – 2.760 zł
Zajęcia areobiku – 1.498 zł
Teatr “Beton” – 3.250 zł
Teatr “Orfa” – 10.826 zł
Zespół Pieśni i Tańca “Boruta” – 47.949 zł
Święto Miasta i Dzień Dziecka – 30.242 zł
Galeria – 11.770 zł
ZAIKS – 3.730 zł
Imprezy różne (Konkurs Szopek,
Kartoflada, Andrzejki) – 767 zł
•	wynagrodzenia instruktorów	9.200 zł
•	wydatki na stroje, wyjazdy zespołów
PIK_POK, FAKT	5.614 zł
•	zakup materiałów biurowych i środków
czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty
związane z utrzymaniem budynku	10.629 zł
•	opłaty za energię i wodę	44.383 zł
•	opłaty za telefon, pocztowe, bankowe,
wywóz śmieci	9.175 zł
•	koszty remontów i konserwacji	41.054 zł
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.837 zł
•	pozostałe wydatki	6.322 zł
/delegacje, BHP, ubezpieczenia i inne/

rozdz.  92116 biblioteki	802.000 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 22.000 zł z tytułu przesunięcia środków z innych działów.
Kwotę dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano na:
•	wynagrodzenia i pochodne	653.282 zł
•	zakupy zbiorów bibliotecznych	29.000 zł
•	czynsze od zajmowanych lokali	12.027 zł
•	remont pomieszczeń wypożyczalni Biblioteki
Głównej	6.579 zł
•	prenumeratę prasy, materiały biurowe	18.628 zł
•	opłaty za energię i centralne ogrzewanie	51.285 zł
•	opłaty telefoniczne, bankowe, RTV i internetowe	10.668 zł
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.460 zł
•	pozostałe wydatki
/delegacje, bilety/	3.071 zł

rozdz. 92118 muzea	280.500 zł
Plan wydatków zwiększył się o 500 zł zł z tytułu przeniesienia środków z innego rozdziału.
Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza w wysokości 280.500 zł wydatkowano na:
•	wynagrodzenia i pochodne	199.215 zł
•	opłatę abonamentu za ochronę przeciwpożarową
i przeciwwłamaniową	7.796 zł
•	konserwacja sprzętu	2.244 zł
•	zakup książek, i zbiorów muzealnych, prasy	1.647 zł
•	uzupełnienie wyposażenia	840 zł
•	materiały biurowe, materiały związane
z remontem pomieszczeń i utrzymaniem budynku,
środki czystości	6.173 zł
•	usługi telefoniczne	6.593 zł
•	usługi pocztowe, bankowe	1.286 zł
•	zakup oleju opałowego, energii i wody	22.013 zł
•	organizacja wystaw /”Tajemniczy świat owadów”,
“Artyści z nad Wilii”, “Bitwa nad Bzurą” i inne/	13.972 zł
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.977 zł
•	pozostałe wydatki /wywóz śmieci, badania okresowe
pracowników, delegacje i inne/	12.744 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	152.976 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 20.464 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesień środków między działami.
Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia oraz rady osiedli jednostek
pomocniczych
Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkował kwotę 132.944 zł w tym na:
•	zakup materiałów związku z uroczystościami patriotycznymi
/16 stycznia, 20 marca, 3 Maja, 17 czerwca, 15 sierpnia,
1 i 17 września, 11 listopada/, uroczystością podpisania
umowy o współpracy Muzeum Miasta Zgierza, a Muzeum
im. Adama Mickiewicza w Wilnie i uroczystościami
jubileuszowymi – benefis Krystyny Kwestarz – choreografa zespołu
tanecznego “PIK – POK”	1.886 zł
•	zakup upominków i materiałów w związku z organizacją
festiwalu twórczości teatralno - muzycznej osób niepełnosprawnych
“Albertiana 2004”	3.975 zł
•	zakup książek “Zgierz. Cmentarze, pomniki, tablice” wydanej
przez Towarzystwo Przyjaciół Zgierza i innych wydawnictw	2.095 zł
•	dofinansowanie kosztów wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca “Boruta”
na koncerty dla mieszkańców Wilna i Wileńszczyzny	5.714 zł
•	pokrycie kosztów organizacji uroczystości o charakterze miejskim
i patriotycznym, konferencji oraz plenerów artystycznych
organizowanych na terenie miasta Zgierza	5.898 zł
•	częściowe pokrycie kosztów remontu obiektów
/w szczególności MOK, Biblioteka/	68.813 zł
•	druk katalogu promującego prace zgierskich artystów plastyków,
druk afiszy informujących o imprezach kulturalno – sportowo -
 rekreacyjnych, druk materiałów związanych z wykonaniem
folderu – Kupiszki, przygotowanie materiałów do wydania
“Archeologicznego Atlasu Powiatu Zgierskiego”	8.765 zł
•	zakup upominków i materiałów w związku z konkursami
plastycznymi, literackimi, imprezami o charakterze kulturalnym
przygotowanych dla uczniów szkół samorządowych m.in. przez
Towarzystwo Przyjaciół Zgierza, Stowarzyszenie Artystów “Młyn”,
“SEM”, Muzeum Miasta Zgierza, Miejsko-Powiatową Bibliotekę
Publiczną, Klub Żołnierski Jednostki Wojskowej Nr 2819,
Stowarzyszenie Telewizji Kablowej“Centrum”	15.129 zł
•	organizację uroczystości państwowych, imprez miejskich
i koncertów /20 marca, 62 – rocznica rozstrzelania stu Polaków,
Zgierska Majówka, 3 Maja, 60 – rocznica “Akcji Burza”
15 Sierpnia, 1 i 17 Września, 11 Listopada/	20.669 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 20.032 zł z tego:
•	Rada Osiedla “Przybyłów” - organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Seniora, “Lato w mieście”/, zakup książek dla Filii Biblioteki, zakup zabawek dla Miejskiego Przedszkola Nr 13 – 2.841 zł
•	Rada Osiedla “Rudunki” – organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, spotkanie opłatkowe/, - 1.995 zł
•	Rada Osiedla “Podleśna” - organizacja pikniku osiedlowego, bilety wstępu i ubezpieczenie uczestników wycieczki dla dzieci i młodzieży do Kazimierza Dolnego – 1.980 zł
•	Rada Osiedla “Proboszczewice” – zakup nagród i artykułów spożywczych dla uczestników Turnieju Koszykówki, pokrycie kosztów umów o dzieło za występy zespołów estradowych podczas Festynu Proboszczewickiego – 4.679 zł
•	Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek” – zakup wieńca na pogrzeb członka rady – 120 zł
•	Rada Osiedla “Nowe Miasto” - organizacja pikniku osiedlowego, koszty udziału w świętach lokalnych i państwowych – 2.343 zł
•	Rada Osiedla “650 – lecia” – organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, “Pożegnanie lata”, “Grilowanie z Zośką, piknik “Sport, radość, rodzina”/ – 6.074 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2.256.028 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	1.616.301 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 164.328 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesień środków między działami.
Środki stanowiły koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zostały wydatkowane na:
•	wynagrodzenia i pochodne	750.962 zł
•	obsługę rozgrywek sportowych	5.905 zł
•	obsługa artystyczna imprez	11.310 zł
•	obsługę ratowniczą na obiekcie “Malinka”	12.181 zł
•	koszty energii elektrycznej, cieplnej,
wody i ścieków	532.292 zł
•	zakup materiałów do napraw bieżących i remontów
materiałów biurowych, prenumerata, środków czystości
i do konserwacji wody, paliwo do kosiarek	135.616 zł
•	zakup usług zdrowotnych	1.310 zł
•	podróże służbowe krajowe	4.812 zł
•	ubezpieczenie PZU	3.284 zł
•	zakup nagród, sprzętu sportowego i uzupełnienie
wyposażenia	35.732 zł
•	naprawę sprzętu i remont pomieszczeń
sportowych	20.105 zł
•	przeglądy techniczne i konserwację urządzeń	11.911 zł
•	usługi pocztowe, telefoniczne, RTV, komputerowe,
transportowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe	55.349 zł
•	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.660 zł
•	pozostałe wydatki / szkolenia, ekwiwalent za pranie odzieży
pracowników fizycznych obiektu, umowy-zlecenia i inne/	11.872 zł

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239.688 zł
Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 48.112 zł z tytułu przeniesień środków do innych działów.
Wydatki stanowiły dotację dla stowarzyszeń sportowych na zadania własne miasta /według wykazu na str. 30/

rozdz. 92695 pozostała działalność	400.039 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 387.630 zł z tytułu dochodów własnych, rozdysponowania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesienia środków między działami.
Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia.
Kwotę wydatkowano na:
•	nagrody i puchary w organizowanych imprezach
sportowo –rekreacyjnych:
/turniej piłki nożnej w czasie ferii zimowych,
memoriał “ Zawora ”,mistrzostwa Zgierza w tenisie stołowym,
mistrzostwa Polski kobiet w zapasach/			11.482 zł
•	udział zgierskiego zespołu Gimnazjum Nr 3 w Ogólnopolskim
Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym, zakupienie tarcz
łuczniczych, dofinansowanie organizacji zlotu motocyklowego
“Widlak 2004” i inne					9.610 zł
•	remont hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	348.513 zł
•	dotacje dla stowarzyszeń na realizację
zadań własnych /według wykazu na str. 30-31/		30.434 zł

Rozchody:	1.574.798 zł
§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.574.798 zł
Środki przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2004 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.
Dotacja na zadania zlecone planowana w kwocie 3.931.875 zł
w trakcie wykonywania budżetu zwiększona została:
•	po stronie dochodów o kwotę 6.193.368 zł, tj. do kwoty 10.125.243 zł
•	po stronie wydatków o kwotę 6.001.081 zł, tj. do kwoty 9.932.956 zł

	Dochody	Wydatki
w dziale 750 Administracja publiczna	o	300 zł	300 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa	o	80.684 zł	80.684 zł

w dziale 852 Pomoc społeczna	o	5.920.097 zł	5.920.097 zł

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	o	192.287 zł	-
-----------------------------------------------
	 6.193.368 zł	6.001.081 zł
Dochody w kwocie 192.287 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowiły refundację wydatków za 2003 r. z tytułu oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

Z uwagi na to, że powyższe zadanie w roku 2004 stało się zadaniem własnym miasta, wydatki zostały zrealizowane w dziale 900 zadań własnych.

Dotacja na zadania powierzone planowana w kwocie 1.000 zł  w trakcie wykonywania budżetu zwiększona została o kwotę 102.512 zł,  t.j. do kwoty 103.512 zł 

w dziale 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	58.100 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	o	15.000 zł
-----------------------------------------
	102.512 zł

Realizacja wydatków bieżących zadań zleconych i powierzonych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania zlecone:
Dz. 750 Administracja publiczna	385.333 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	385.333 zł
Kwota ta została wydatkowana na:
•	częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników
wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji	384.458 zł
•	pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych	275 zł
•	akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony	600 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90.318 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa	9.635 zł
Kwota wydatkowana została na zakup wyposażenia i materiałów dla Wydziału Spraw Obywatelskich, m.in. drukarki i kserokopiarki /II rata/, druków dla potrzeb ewidencji ludności.

rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego	80.683 zł
Środki wydatkowano na:
•	diety członów komisji wyborczych	51.380 zł
•	zakupy artykułów biurowych	8.722 zł
•	afisze, karty do głosowania,
wynajem lokalu	19.672 zł
•	usługi transportowe	909 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	3.190 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	3.190 zł
Wydatki realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania.
Kwotę wydatkowano na:
—	zakup akumulatorów do radiotelefonów, czujek
p.poż.	1.590 zł
—	remont magazynu OC	1.600 zł
Dz. 852 Pomoc społeczna	8.622.841 zł
rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego	5.588.722 zł
Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Środki wydatkowano na:
—	wynagrodzenia i pochodne	179.311 zł
—	wypłatę świadczeń rodzinnych dla 3.873 osób	4.764.404 zł
—	wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych dla 298 osób	279.072 zł
—	wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 109 osób	317.251 zł
—	zakupy sprzętu, materiałów biurowych	9.667 zł
—	zakup usług zdrowotnych	980 zł
—	usługi pocztowe, telefoniczne, czynsze
szkolenia oraz porto od zasiłków	23.486 zł
—	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.391 zł
—	organizację stanowisk pracy wynikających z ustawy
o świadczeniach rodzinnych
/zakup komputera i oprogramowania/	13.160 zł 

rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej	102.640 zł
Środki wydatkowano na opłacenie składek dla 340 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 	1.309.020 zł
Środki wydatkowano na :
—	zasiłki stałe dla 92 osób	150.350 zł
—	zasiłki stałe wyrównawcze dla 295 osób	995.119 zł
—	zasiłki macierzyńskie jednorazowe dla 26 osób	5.427 zł
—	zasiłki macierzyńskie okresowe dla 48 osób	39.778 zł
—	zasiłki gwarantowane okresowe dla 42 osób	59.669 zł
—	składki na ubezpieczenia społeczne dla 121 osób	58.506 zł
—	bilety kredytowe dla 5 osób 	171 zł
/osoby nie uzyskujące żadnych dochodów
bilet traktowany jest jako zasiłek/
rozdz. 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	31.489 zł
Środki wypłacono na zasiłki w tym:
—	rodzinne dla 42 osób	7.057 zł
—	pielęgnacyjne dla 43 osób	24.432 zł

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.533.055 zł
Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Środki wydatkowano na:
—	wynagrodzenia i pochodne	1.400.348 zł
—	wypłatę ekwiwalentu pracowników socjalnych
za odzież ochronną	2.200 zł
—	koszty podróży służbowych	1.057 zł
—	zakupy sprzętu, materiałów biurowych, druków
art. chemicznych i czystościowych	13.127 zł
—	naprawę sprzętu	3.000 zł
—	zakup usług zdrowotnych	2.100 zł
—	podatek od nieruchomości	2.214 zł
—	usługi pocztowe, telefoniczne,
transportowe, szkolenia, umowy zlecenia,
odprowadzanie nieczystości oraz porto od zasiłków	46.668 zł
—	opłaty za energię elektryczną , cieplną i wodę	22.624 zł
—	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.031 zł
—	pozostałe wydatki	1.686 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	54.247 zł
Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób.

rozdz. 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3.668 zł
Środki przeznaczono dla 9 rodzin rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

W zakresie zadań powierzonych.
Dz. 710 Działalność usługowa	1.000 zł
rozdz. 71035 cmentarze	1.000 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie grobów żołnierzy I i II wojny światowej
Dz. 750 Administracja publiczna	29.412 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	29.412 zł
Środki wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58.100 zł
rozdz. 92116 biblioteki	58.100 zł
Środki wydatkowano na:
—	wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem biblioteki
miejsko – powiatowej, przekazane przez Powiat Zgierski	50.000 zł
—	realizację programu “Upowszechnianie i promocja
czytelnictwa” przekazane przez Ministerstwo Kultury	8.100 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	15.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	15.000 zł
Środki przekazane przez Powiat Zgierski na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o charakterze powiatowym.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
w zakresie inwestycji za rok 2004.
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne
•	ul. Parzeczewska - kontynuacja budowy
W roku 2004 dokończona została budowa II etapu ul. Parzęczewskiej obejmująca odcinek od skrzyżowania przy kościele p.w. NMP Różańcowej do ul. Staffa. Pozwoliło to na dojazd do osiedla mieszkaniowego od strony północnej. Długość wykonanego odcinka wyniosła 573 mb. Do zakończenia w roku 2005 pozostaje projektowana pętla autobusowa oraz chodniki i ścieżka rowerowa.
-	ul. Nowa i Ludowa - kontynuacja budowy
W roku 2004 wybudowano 270 mb jezdni ulicy Ludowej wraz z krawężnikami. Inwestycja prowadzona była wraz z Radą osiedla Rudunki. Urząd Miasta sfinansował zakup materiałów: trylinki, krawężników i piasku. Robocizna przy budowie była udziałem mieszkańców. Do zakończenia w roku 2005 pozostaje ułożenie chodnika.
-	ul. Dolna - budowa
W roku 2004 zrealizowany został I etap budowy ulicy obejmujący wykonanie jezdni wraz z krawężnikami. Długość wybudowanej ulicy wynosi 394,5 mb. Jest to inwestycja realizowana wspólnie z Grupą Właścicieli. Kolejny etap budowy planowany jest w roku bieżącym. Obejmuje on budowę chodnika i wjazdów na posesje.
-	Dokumentacja techniczna budowy ul. Miroszewskiei na odcinku od ul. Aleksandrowskiei do ul. Ciosnowskiej wraz z mostkiem na rzece Bzurze
W roku 2004 podpisana została umowa na prace projektowe z firmą RONMARK z Łodzi. Termin ukończenia prac projektowych został ustalony na rok 2005.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
-	Sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
Sporządzenie powyższego programu było obligatoryjne i wynikało z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Wykonane zostało w czerwcu 2004 r.
-	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie po byłej jednostce wojskowej od ul. Ciosnowskiei
Koncepcja i projekt odprowadzania ścieków z terenu byłej jednostki wojskowej opracowany został na zlecenie przez spółkę "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. Obejmuje on również projekt głównego kolektora odprowadzającego ścieki do istniejącej przepompowni przy ul. Modrzewskiego.

Dział 720 Informatyka
Rozdział 72095 Pozostała działalność
-	Stacje robocze i peryferia
Wykonano wymiany zdekapitalizowanych i zużytych technicznie stacji roboczych w części UMZ funkcjonującej.
-	Wyposażenie sieci
Kontynuowano budowę rozległej sieci GMZ jako struktury nośnej do powiatowego GIS
-	Serwery i wyposażenie serwerów
Dokonano wymiany zdekapitalizowanego zestawu serwerów utrzymujących struktury bazodanowe warstw grafiki i opisów zasobów geodezyjnych
-	Klimatyzatory i urządzenia zabezpieczenia
Zakup klimatyzatora i urządzeń pomiarowych do sterowni- zadania nie wykonano
-	Zakup 2 zestawów komputerowych
Zakup zrealizowano

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 35154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
-	Zakup niszczarki
Zakupiono niszczarke dla potrzeb Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
-	Szkoła Podstawowa Nr 4
Wymiana okien w budynku szkoły. W 2004 r. w ramach termomodernizacji przeprowadzono wymianę okien i drzwi wejściowych w budynku szkoły. W ramach zadania wymieniono 104 okna i 4 szt. drzwi. Zadanie zostało w połowie zrefundowane z budżetu państwa w formie dotacji od Wojewody Łódzkiego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego Nr 1.5.62.
-	Szkoła Podstawowa Nr 8
Zakup kuchni gazowej
-	Szkoła Podstawowa Nr 10
Zakup zmywarki

Rozdział 80195 Pozostała działalność
-	Gimnazjum Nr 1
Projekt techniczny budowy łącznika wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt łącznika oraz pozwolenie na budowę zostały wykonane w 2004 r. Dodatkowo na swój koszt Gazownia Łódzka przebudowała kolizyjny odcinek gazociągu średniego ciśnienia. Budowa łącznika przewidywana jest w 2005 r.
-	Przedszkole Miejskie Nr 3
Budowa szybu windowego z zakupem i montażem nie została wykonana do końca 2004 r. Niedotrzymanie terminu wyniknęło z opóźnionej dostawy dźwigu i niesolidności wykonawcy. Zapłata za roboty zostanie uregulowana w roku 2005 po zakończeniu robót i dopuszczeniu dźwigu do użytkowania.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75416 Straż Miejska
-	Zakup samochodu
W roku 2004 został zakupiony samochód osobowy marki Skoda Fabia