Załącznik do uchwały
Nr  XIX/181/04
Rady Miasta Zgierza
z dnia 8 kwietnia 2004 r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu miasta Zgierza

za rok 2003

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH, ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2003 ROK

Budżet miasta Zgierza za 2003 rok:

1.	W zakresie zadań własnych wykonany został

po stronie:
-	dochodów i przychodów w wysokości	69.449.390 zł
-	wydatków i rozchodów	69.178.817 zł
zamknął się nadwyżką za rok 2003 w kwocie	270.573 zł

2.	W zakresie zadań zleconych:
-	dochody:	5.268.127 zł
-	wydatki:	5.268.127 zł

3.	W zakresie zadań powierzonych:
-	dochody:	121.412 zł
-	wydatki:	121.412 zł

Zadania własne:

Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2003 rok
w wysokości	69.814.904 zł
--------------------
w tym: dochody	69.814.904 zł
przychody	-

w trakcie wykonywania został zwiększony /per saldo/ o 3.368.279 zł i zamknął się

kwotą	73.183.183 zł
---------------------------------
w tym: dochody	71.875.014 zł
przychody	1.308.169 zł

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.120.110 zł z następujących tytułów:

1.	Zwiększenia kwoty subwencji ogólnej	206.582 zł
w tym:
-	część rekompensująca		150.104 zł
-	część oświatowa		56.478 zł

2.	Dotacji celowych na realizację zadań
bieżących gmin w tym na:	1.007.530 zł
-	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów 	159.245 zł
-	dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	148.447 zł
-	stypendia dla uczniów	2.606 zł
-	dodatki mieszkaniowe	676.083 zł
-	sfinansowanie działań osłonowych w ochronie zdrowia 
w ramach prowadzonej restrukturyzacji w województwie
łódzkim – dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowej
w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2	16.937 zł
-	sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych
w sesji letniej 	4.212 zł

3.	Zwiększenia dochodów własnych	905.998 zł
w tym:
-	- przekazanie kaucji od mieszkańców w  zasobie komunalnym z
przeznaczeniem na remonty w komunalnych budynkach
mieszkalnych 	28.594 zł
-	podatek od nieruchomości osób prawnych	150.000 zł
-	podatek od środków transportowych	68.000 zł
-	refundacja wydatków  za zorganizowanie imprezy sportowej
pn. “Czwartki lekkoatletyczne” przez stowarzyszenie
“Sport dzieci i młodzieży” z Warszawy 	3.650  zł
-	wpłaty sponsorów za uczestnictwo i promocję ich firm podczas
 Święta Miasta Zgierza oraz Święta ul. Długiej	2.050 zł
-	wpływy ze sprzedaży autobusów Spółce “Markab”	390.000 zł
-	wpływy z licencji i zezwoleń na wykonywanie krajowego
transportu drogowego	1.200 zł
-	wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53.289 zł
-	wpływy z odpłatnego nabycia prawa do nieruchomości	86.000 zł
-	wpłaty od sponsorów konkursu internetowego “Strona Młodych”
na pokrycie kosztów nagród dla laureatów i uczestników konkursu	7.600 zł
-	wpłaty z tytułu promocji firm w specjalnym dodatku Ekspresu
Ilustrowanego z okazji Święta ul. Długiej	1.516 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności
gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie
karty podatkowej	10.000 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
z wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	830 zł
-	zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	3.800 zł
-	wpływy z opłaty produktowej otrzymanej na podstawie ustawy
z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej
i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 z 2001 r., poz. 639)	8.000 zł
-	środki dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z Państwowego
Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. Inspektorat w Łodzi w ramach
programu prewencji z przeznaczeniem na zakup i montaż 2 bezpiecznych
tablic do koszykówki “uchylnych i treningowych”	2.000 zł
-	wpłaty od sponsorów na zakup rowerów wodnych
dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	6.900 zł
-	zwrot niewykorzystanych dotacji przez zakład
budżetowy oraz podmioty nie zaliczone do sektora
finansów publicznych	1.273 zł
-	różne dochody jednostek budżetowych
miasta Zgierza	63.186 zł
-	wpływy z różnych opłat jednostek budżetowych
miasta Zgierza	18.110 zł

	razem:	2.120.110 zł

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 60.000 zł z tytułu obniżenia:

-	wpływów z podatku od nieruchomości od osób
fizycznych	60.000 zł

2.120.110 zł – 60.000 zł = 2.060.110 zł /per saldo zwiększenia dochodów/

Przychody zostały zwiększone o 1.308.169 zł, z tytułu wprowadzenia nadwyżki budżetowej za rok 2002.

2.060.110 zł + 1.308.169 zł =3.368.279 zł /per saldo zwiększenia dochodów i przychodów/

Wydatki i rozchody planowane w wysokości 69.814.904 zł w tym :
-	wydatki	68.307.078 zł
-	rozchody	1.507.826 zł

zostały zwiększone o kwotę /per saldo/ 3.368.279 zł tj. do kwoty 73.183.183 zł.

Plan wydatków zwiększył się o 3.548.279 zł z tytułu :

-	dotacji na zadania bieżące 	1.007.530 zł
-	rozdysponowania nadwyżki budżetowej
za 2002 rok	1.308.169 zł
-	zwiększonej kwoty subwencji ogólnej	206.582 zł
-	środków przesuniętych z rozchodów	120.000 zł
-	zwiększonych dochodów własnych	792.119 zł
-	zwiększenia kwoty rezerwy budżetowej	113.879 zł
	-------------------
	3.548.279 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 60.000 zł z tytułu mniejszych wpływów z dochodów własnych (z podatku od nieruchomości od osób fizycznych).

3.548279 zł – 60.000 zł = 3.488.279 zł /per saldo zmniejszenia planu wydatków/

Plan rozchodów zmniejszono o kwotę 120.000 zł z tytułu częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Konstantynowskiej, ul. Śniechowskiego,  ul. Traugutta i ul. Puławskiego.

3.488.279 zł – 120.000 zł = 3.368.279 zł /per saldo zwiększenia wydatków i rozchodów/

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH.

Planowane dochody w wysokości 71.875.014 zł wykonane zostały w kwocie 68.141.221 zł tj. w 94,8%

Struktura wykonania dochodów w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:
w ogólnej kwocie dochodów zadań własnych wpływy z tytułu:

1/	subwencji ogólnej w tym:	21.244.306 zł	stanowią	31,2%
-	część oświatowa	17.819.483 zł
-	część rekompensująca	2.745.071 zł
-	część podstawowa	679.752 zł
2/	podatków i opłat od osób prawnych
i od osób fizycznych	17.593.412 zł		- „ -	25,8%
3/	dochodów z mienia komunalnego	14.082.516 zł	- „ -	20,7%
4/	udziałów w podatkach budżetu
państwa	13.208.472 zł		- „ -	19,4%
5/	dotacji z budżetu państwa	1.007.530 zł	- „ -	1,5%
na zadania bieżące
6/	pozostałych dochodów	1.004.985 zł	- „ -	1,4%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2003 ROK:

Planowane dochody ogółem w wysokości 77.268.196 zł wykonano na kwotę 73.530.760 zł co stanowi 95,2%.

W ogólnej kwocie dochodów wpływy z tytułu :

-	subwencji ogólnej	21.244.306 zł	stanowią	28,9% dochodów ogółem
/w tym:
część oświatowa	17.819.483 zł
część rekompensująca	2.745.071 zł
część podstawowa	679.752 zł
-	podatków i opłat od osób prawnych
i osób fizycznych	17.593.412 zł	- “ -	23,9%	- „ -
-	dochodów z mienia
komunalnego	14.082.516 zł	- “ -	19,1%	- „ -
-	udziałów w podatkach budżetu
państwa	13.208.472 zł	- “ -	18,0%	- „ -
-	dotacji na zadania zlecone
i powierzone	5.389.539 zł	- “ -	7,3%	- „ -
-	dotacji z budżetu państwa
na własne zadania bieżące	1.007.530 zł	- “ -	1,4%	- „ -
-	pozostałych dochodów	1.004.985 zł	-“-	1,4%	- „ -
w tym:
-	dochody Straży Miejskiej 24.768 zł
-	odsetki od rachunków bankowych 1.558 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu 510.976 zł
-	dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 165.138 zł
-	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców , reklama w Internecie,
zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, wpis i zmiana w ewidencji działalności
gospodarczej itp. 100.048 zł
-	wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Święta Miasta Zgierza 4.786 zł
-	dochody z opłat za wyżywienie osób przebywających w domu pomocy społecznej 49.919 zł
-	odpłatność za usługi opiekuńcze 50.137 zł
-	wpływy z opłaty produktowej 8.076 zł
-	pozostałe dochody 89.579 zł

Struktura wykonania wydatków w zakresie zadań własnych.
Planowane wydatki własne w kwocie 71.795.357 zł wykonano w wys. 67.790.991 zł
o stanowi 94,4%

Dz. 801 Oświata i wychowanie	19.812.772 zł	29,2%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.650.832 zł	18,7%
Dz. 750 Administracja publiczna	7.104.849 zł	10,5%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.563.068 zł		9,7%
Dz. 600 Transport i łączność	5.430.408 zł	8,0%
Dz. 853 Opieka społeczna	5.231.534 zł		7,7%
Dz. 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska	2.784.814 zł		4,1%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.704.518 zł	4,0%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.767.962 zł		2,6%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	1.672.032 zł		2,5%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa	908.466 zł	1,3%
Dz. 720 Informatyka	589.056 zł	0,9%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	356.514 zł	0,5%
Dz. 710 Działalność usługowa	205.811 zł	0,3%
Pozostałe wydatki	8.355 zł		0,0%
/Rolnictwo i łowiectwo, Różne rozliczenia/

Wydatki na inwestycje wykonane z budżetu miasta w 2003 r. stanowią kwotę 3.839.940 zł, tj. 5,7% wykonanych wydatków zadań własnych.

Łączne wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych, zleconych
i powierzonych przedstawia się następująco:
Planowane wydatki ogółem w kwocie 77.188.539 zł wykonane zostały w kwocie 73.180.530 zł, tj. w 94,8%
	Plan	Wykonanie

-	zadania własne	71.795.357 zł	67.790.991 zł
-	zadania zlecone	5.271.770 zł	5.268.127 zł
-	zadania powierzone	121.412 zł	121.412 zł
ogółem:	77.188.539 zł	73.180.530 zł

z tego % udział poszczególnych grup wydatków:

Dz. 801 Oświata i wychowanie	19.827.678 zł	27,1%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.669.730 zł	17,3%
Dz. 853 Opieka społeczna	9.678.917 zł		13,2%
Dz. 750 Administracja publiczna	7.509.624 zł	10,3%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.563.068 zł		9,0%
Dz. 600 Transport i łączność	5.430.408 zł	7,4%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	3.070.814 zł		4,2%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.704.518 zł	3,7%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.779.962 zł		2,4%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.713.032 zł		2,3%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	914.466 zł	1,3%
Dz. 720 Informatyka	589.056 zł	0,8%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	356.514 zł	0,5%
Dz. 710 Działalność usługowa	244.811 zł	0,3%
Pozostałe wydatki	127.932 zł		0,2%
/Rolnictwo i łowiectwo, Różne rozliczenia,
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/

Wykonanie dochodów za 2003 rok w zakresie zadań własnych.
/w złotych/
Dział		Nazwa			Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział		początek	zmianach	budżetu
Paragraf				roku
================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

600	Transport i łączność	-	 391.200	 471.194
60004		lokalny transport zbiorowy	-	391.200	471.194
§ 069		wpływy z różnych opłat	-	1.200	1.200
§ 084	wpływy ze sprzedaży wyrobów
	i składników majątkowych	-	390.000		     469.994

700	Gospodarka mieszkaniowa	14.930.000	15.102.183	13.612.522
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	28.594	33.884
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	28.594	33.884

70005	gospodarka gruntami
i nieruchomościami		14.930.000	15.073.589	13.578.638
§ 047	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000	400.000	428.958
§ 069		wpływy z różnych opłat	20.000	20.000	31.770
§ 075		dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze		9.300.000	9.300.000	8.893.146
§ 076		wpływy z tytułu przekształcenia prawa
	użytkowania wieczystego przysługującego
	osobom fizycznym w prawo własności		10.000	63.289	64.129
§ 077		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości		-	86.000	86.000
§ 084		wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych		5.200.000	 5.200.000	 4.069.054
§ 092		pozostałe odsetki			          -		        4.300	        5.581

750	Administracja publiczna	224.200	278.066	313.883
75023		urzędy gmin	75.000	125.300	143.959
§ 069		wpływy z różnych opłat	-	700	1.105
§ 092		pozostałe odsetki	10.000	2.000	1.558
§ 097		wpływy z różnych dochodów	65.000	122.600	141.296

75095		pozostała działalność	149.200	152.766	169.924
§ 083		wpływy z usług	90.000	90.000	103.207
§ 084	wpływy ze sprzedaży wyrobów
		i składników majątkowych	55.000	55.000	61.923
§ 092		pozostałe odsetki	600	600	8
§ 097		wpływy z różnych dochodów	3.600	7.166	4.786

754	Bezpieczeństwo publiczne
		i ochrona przeciwpożarowa	36.000	36.340	30.184
75416		Straż Miejska	36.000	36.340	30.184
§ 057		grzywny, mandaty inne kary
		pieniężne od ludności	32.000	32.000	27.292
§ 069		wpływy z różnych opłat	-	340	349
§ 097		wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	2.543

================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

756	Dochody od osób prawnych. od osób
	fizycznych i od innych jednostek nie
	posiadających osobowości prawnej	32.967.980	33.153.880	30.901.158
75601		wpływy z podatku dochodowego
		od osób fizycznych	650.000	660.000	444.692
§ 035		podatek od działalności gospodarczej
		osób fizycznych, opłacany w formie
		karty podatkowej	650.000	650.000	429.220
§ 091		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat	-	10.000	15.472

75615		wpływy z podatku rolnego, podatku
		leśnego, podatku od czynności
		cywilnoprawnych oraz podatków
		i opłat lokalnych od osób prawnych
		 i innych jednostek organizacyjnych	10.547.330	10.297.400	10.100.378
§ 031		podatek od nieruchomości	9.600.000	9.750.000	9.677.425
§ 032		podatek rolny	630	630	586
§ 033		podatek leśny	6.700	6.700	7.482
§ 034		podatek od środków transportowych	100.000	100.000	130.424
§ 050	podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000	400.000	236.345
§ 069		wpływy z różnych opłat	-	70	175
§ 091		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat	40.000	40.000	47.941

75616		wpływy z podatku rolnego, podatku
		leśnego, podatku od spadków i darowizn,
		podatku od czynności cywilnoprawnych
		oraz podatków i opłat lokalnych
		od osób fizycznych	6.300.650	6.725.650	6.233.405
§ 031		podatek od nieruchomości	4.800.000	4.740.000	4.149.452
§ 032		podatek rolny	52.000	52.000	83.210
§ 033		podatek leśny	650	650	1.521
§ 034		podatek od środków transportowych	480.000	548.000	590.731
§ 036		podatek od spadków i darowizn	450.000	450.000	357.187
§ 037		podatek od posiadania psów	11.000	11.000	13.553
§ 043		wpływy z opłaty targowej	135.000	135.000	132.682
§ 045		wpływy z opłaty administracyjnej
		za czynności urzędowe	6.000	6.000	12.134
§ 050		podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000	650.000	749.624
§ 056		zaległości z podatków zniesionych	6.000	6.000	4.342
§ 069		wpływy z różnych opłat	-	17.000	23.407
§ 091		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat	110.000	110.000	115.562

75618		wpływy z innych opłat stanowiących
		dochody jednostek samorządu
		terytorialnego na podstawie ustaw	950.000	950.830	914.211
§ 041		wpływy z opłaty skarbowej	950.000	950.000	911.517
§ 091		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat	-	830	2.694

75621		udziały gmin w podatkach stanowiących
		dochód budżetu państwa	14.520.000	14.520.000	13.208.472
§ 001		podatek dochodowy od osób fizycznych	13.700.000	13.700.000	12.496.635
§ 002		podatek dochodowy od osób prawnych	820.000	820.000	711.837

================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

758	Różne rozliczenia	21.132.724	21.339.306	21.145.032
75801		część oświatowa subwencji ogólnej
		dla jednostek samorządu terytorialnego	17.763.005	17.819.483	17.819.483
§ 292		subwencje ogólne z budżetu państwa	17.763.005	17.819.483	17.819.483

75802		część podstawowa subwencji ogólnej
		dla gmin	679.752	679.752	679.752
§ 292		subwencje ogólne z budżetu państwa	679.752	679.752	679.752

75805	część rekompensująca subwencji
		ogólnej dla gmin	2.594.967	2.745.071	2.745.071
§ 292		subwencje ogólne z budżetu państwa	2.594.967	2.745.071	2.745.071

75814		różne rozliczenia finansowe	95.000	95.000	-99.274
§ 035		podatek od działalności gospodarczej
		osób fizycznych, opłacany w formie
		karty podatkowej	-	-	-11.434
§ 036		podatek od spadków i darowizn	-	-	-67.231
§ 041		wpływy z opłaty skarbowej	-	-	-507
§ 050		podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-30.962
§ 091		odsetki od nieterminowych wpłat
		z tytułu podatków i opłat	-	-	-4.726
§ 092		pozostałe odsetki	95.000	95.000	15.586

801		Oświata i wychowanie	-	153.396	155.751
80101		szkoły podstawowe	-	3.606	4.150
§ 092		pozostałe odsetki	-	38	109
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	3.568	4.041

80110		gimnazja	-	9.728	9.772
§ 092		pozostałe odsetki	-	8	20
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	9.720	9.752

80120		licea ogólnokształcące	-	11	15
§ 092		pozostałe odsetki	-	11	15

80195		pozostała działalność	-	140.051	141.814
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	1.941	3.704
§ 203		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań
		bieżących gmin	-	138.110	138.110

851		Ochrona zdrowia	400.000	417.271	528.248
85121		lecznictwo ambulatoryjne	-	16.937	16.937
§ 203		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań
		bieżących gmin	-	16.937	16.937

85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	400.184	511.161
§ 048		wpływy z opłat za zezwolenia
		na sprzedaż alkoholu	400.000	400.184	510.976
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	184	185

85195		pozostała działalność	-	150	150
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	150	150

================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

853		Opieka społeczna	   124.000	  952.890	   930.413
85302		domy pomocy społecznej	45.000	45.000	49.919
§ 083		wpływy z usług	45.000	45.000	49.919

85314		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
		na ubezpieczenia społeczne	4.000	4.000	676
§ 097		wpływy z różnych dochodów	4.000	4.000	676

85315		dodatki mieszkaniowe	-	676.083	676.083
§ 203		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację własnych
		zadań bieżących gmin	-	676.083	676.083

85319		ośrodki pomocy społecznej	-	4.360	5.151
§ 092		pozostałe odsetki	-	60	87
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	4.300	5.064

85328		usługi opiekuńcze i specjalistyczne
		usługi opiekuńcze	75.000	75.000	50.137
§ 083		wpływy z usług	75.000	75.000	50.137

85395		pozostała działalność	-	148.447	148.447
§ 203		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań
		bieżących gmin	-	148.447	148.447

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	28.508	28.508
85404		przedszkola	-	555	555
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	555	555

85415		pomoc materialna dla uczniów	-	2.606	2.606
§ 203		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację własnych zadań
		bieżących gmin	-	2.606	2.606

85495		pozostała działalność	-	25.347	25.347
§ 203		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację własnych zadań
		bieżących gmin	-	25.347	25.347

900	Gospodarka komunalna i ochrona
	środowiska	-	8.000		8.076
90020		wpływy i wydatki związane
	z gromadzeniem środków z opłat
	produktowych	-	8.000		8.076
§ 040	wpływy z opłaty produktowej	-	8.000		8.076

926	Kultura fizyczna i sport	-	13.974		16.252
92604		instytucje kultury fizycznej	-	9.940	10.878
§ 092		pozostałe odsetki	-	40	49
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	9.900	10.829

92605		zadania w zakresie kultury fizycznej
		i sportu	-	384	385
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	384	385

92695		pozostała działalność	-	3.650	4.989
§ 097		wpływy z różnych dochodów	-	3.650	4.989

	Razem dochody:		69.814.904	71.875.014	68.141.221

	Przychody	-	1.308.169		1.308.169
§ 957		nadwyżki z lat ubiegłych	-	1.308.169	1.308.169

Razem przychody i dochody:		69.814.904	73.183.183	69.449.390

Wykonanie dochodów za 2003 rok w zakresie zadań zleconych.

	/w złotych /
Dział		Nazwa			Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział		początek	zmianach	budżetu
Paragraf				roku
================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

700		Gospodarka mieszkaniowa	-	18.898		18.898
70005	gospodarka gruntami
	i nieruchomościami	-	18.898	18.898
§ 201		dotacje celowe otrzymane z budżetu
		państwa na realizację zadań bieżących
		z zakresu administracji rządowej oraz
	innych zadań zleconych gminie ustawami	-	18.898	18.898

750		Administracja publiczna	373.823	375.663		375.363
75011		urzędy wojewódzkie	373.823	375.663	375.363
§ 201			373.823	375.663	375.363

751		Urzędy naczelnych organów władzy
		państwowej, kontroli i ochrony prawa
		oraz sądownictwa	9.024	120.800	119.577
75101		urzędy naczelnych organów władzy
		państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.024	9.024	9.024
§ 201			9.024	9.024	9.024

75110	referenda ogólnokrajowe
	i konstytucyjne	-	111.776	110.553
§ 201			-	111.776	110.553

754	Bezpieczeństwo publiczne
	i ochrona przeciwpożarowa	6.000	6.000	6.000
75414		obrona cywilna	6.000	6.000	6.000
§ 201			6.000	6.000	6.000

801	Oświata i wychowanie	-	14.906		14.906
80101		szkoły podstawowe	-	14.906	14.906
§ 201			-	14.906	14.906

853		Opieka społeczna	4.238.710	4.449.503		4.447.383
85313		składki na ubezpieczenia
	zdrowotne opłacane za osoby
		pobierające niektóre świadczenia
		z pomocy społecznej	69.270	106.800	106.649
§ 201			69.270	106.800	106.649

85314		zasiłki i pomoc w naturze 
		oraz składki na ubezpieczenia 
		społeczne	2.460.630	2.644.508	2.644.508
§ 201			2.460.630	2.644.508	2.644.508

85316		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
		i wychowawcze	199.800	158.300	157.926
§ 201			199.800	158.300	157.926

85319		 ośrodki pomocy społecznej	1.461.510	1.475.632	1.475.632
§ 201			1.461.510	1.475.632	1.475.632

85328		usługi opiekuńcze
		i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.500	47.500	45.905
§ 201			47.500	47.500	45.905

85334		pomoc dla repatriantów	-	6.385	6.385
§ 201			-	6.385	6.385

85378		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	478	478
§ 201			-	478	478

85395		pozostała działalność	-	9.900	9.900
§ 201			-	9.900	9.900

900		Gospodarka komunalna
		i ochrona środowiska	286.000	286.000		286.000
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	286.000	286.000	286.000
§ 201			286.000	286.000	286.000

Ogółem dochody:		4.913.557	5.271.770		5.268.127

Wykonanie dochodów za 2003 rok w zakresie zadań powierzonych.

					/w złotych/
Dział		Nazwa			Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział		początek	zmianach	budżetu
Paragraf				roku
================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

710		Działalność usługowa	1.000	39.000		39.000
71035		cmentarze	1.000	39.000	39.000
§ 202		dotacje celowe otrzymane
		z budżetu państwa na zadania
		bieżące realizowane przez gminę
		na podstawie porozumień z organami
		administracji rządowej	1.000	39.000	39.000

750		Administracja publiczna	-	29.412		29.412
75020		starostwa powiatowe	-	29.412	29.412
§ 232		dotacje celowe otrzymane z powiatu
		na zadania bieżące realizowane
		na podstawie porozumień między
		jednostkami samorządu terytorialnego	-	29.412	29.412

921		Kultura i ochrona
		dziedzictwa narodowego	-	41.000	41.000
92116		biblioteki	-	41.000	41.000
§ 232			-	41.000	41.000

926		Kultura fizyczna i sport	-	12.000		12.000
92604		instytucje kultury fizycznej	-	12.000	12.000
§ 232			-	12.000	12.000

		Ogółem dochody:	1.000	121.412		121.412

Wykonanie wydatków budżetu za 2003 rok w zakresie zadań własnych.

				/w złotych/
Dział		Nazwa			Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział		początek	zmianach	budżetu
Paragraf				roku
================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

010	Rolnictwo i łowiectwo	1.552	2.552		1.887
01030		izby rolnicze	1.052	2.078	1.737
01095		pozostała działalność	500	474	150

020	Leśnictwo	8.000	4.500	-
02095		pozostała działalność	8.000	4.500	-

600	Transport i łączność	4.494.000	6.150.899	5.430.408
60004	lokalny transport zbiorowy	3.544.000	4.497.467	4.042.977
60016		drogi publiczne gminne	950.000	1.653.432	1.387.431

700	Gospodarka mieszkaniowa	12.707.000	13.319.574	12.650.832
70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.000.000	10.037.799	9.380.491
70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.700.000	3.264.775	3.254.737
70095		pozostała działalność	7.000	17.000	15.604

710	Działalność usługowa	290.000	216.915	205.811
71004		plany zagospodarowania przestrzennego	230.000	141.915	140.971
71013		prace geodezyjne i kartograficzne
		/nieinwestycyjne/	60.000	66.100	57.078
71095		pozostała działalność	-	8.900	7.762

720	Informatyka	900.000	723.320	589.056
72095		pozostała działalność	900.000	723.320	589.056

750	Administracja publiczna	7.885.586	7.351.541	7.104.849
75022		rady gmin	350.000	225.700	224.258
75023		urzędy gmin	6.855.586	6.551.286	6.336.542
75047		pobór podatków, opłat
		i nieopodatkowanych należności
		budżetowych	80.000	80.000	69.454
75095	pozostała działalność	600.000	494.555	474.595

754	Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	946.000	918.500	908.466
75403		jednostki terenowe Policji	28.000	28.000	20.207
75412		ochotnicze straże pożarne	3.000	3.000	1.997
75414		obrona cywilna	15.000	800	743
75416		Straż Miejska	900.000	886.700	885.519

757	Obsługa długu publicznego	3.200.000	3.000.000	2.704.518
75702		obsługa papierów wartościowych,
		kredytów i pożyczek jednostek
		samorządu terytorialnego	3.200.000	3.000.000	2.704.518

================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

758	Różne rozliczenia	498.586	576.730	  6.468
75809		rozliczenia między jednostkami
		samorządu terytorialnego	4.000	7.500	6.468
75818		rezerwy ogólne i celowe
dla jednostek samorządu terytorialnego	494.586	569.230	-

801	Oświata i wychowanie	19.888.854	20.215.676	19.812.772
80101		szkoły podstawowe	12.164.584	12.102.151	11.888.175
80104		przedszkola przy szkołach
		podstawowych	29.800	28.274	28.274
80110		gimnazja	6.279.875	6.477.540	6.379.799
80113		dowożenie uczniów do szkół	2.750	7.100	6.908
80120		licea ogólnokształcące	1.193.563	1.207.945	1.185.898
80145		komisje egzaminacyjne	900	-	-
80146		dokształcanie i doskonalenie
		nauczycieli	117.382	105.682	102.681
80195		pozostała działalność	100.000	286.984	221.037

851	Ochrona zdrowia	485.000	541.762		   356.514
85121		lecznictwo ambulatoryjne	15.000	57.637	53.974
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	400.000	218.525
85195		pozostała działalność	70.000	84.125	84.015

853	Opieka społeczna	3.577.500	5.421.564	5.231.534
85302		domy pomocy społecznej	210.000	210.000	210.000
85305		żłobki	440.000	421.000	420.400
85314		zasiłki i pomoc w naturze
		oraz składki na ubezpieczenia
społeczne	1.100.000	1.165.347	1.165.347
85315		dodatki mieszkaniowe	1.100.000	2.821.873	2.634.457
85319		 ośrodki pomocy społecznej	491.500	490.950	490.950
85328		usługi opiekuńcze
	i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.000	159.447	159.447
85395		pozostała działalność	6.000	152.947	150.933

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.590.000	6.576.322	6.563.068
85401		świetlice szkolne	990.000	903.802	891.732
85404		przedszkola	5.396.061	5.443.082	5.442.038
85412		kolonie i obozy oraz inne formy
	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	90.000	86.400	86.397
85415		pomoc materialna dla uczniów	90.000	93.472	93.335
85446		dokształcanie i doskonalenie
		nauczycieli	23.939	24.219	24.219
85495		pozostała działalność	-	25.347	25.347

900	Gospodarka komunalna
		i ochrona środowiska	3.160.000	3.327.608	2.784.814
90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	40.000	31.795
90003		oczyszczanie miast i wsi	650.000	650.000	523.201
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330.000	329.816	270.128
90013		schroniska dla zwierząt	40.000	65.000	57.427
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000	1.142.792	1.026.034
90017		zakłady gospodarki komunalnej	380.000	380.000	357.986
90095		pozostała działalność	720.000	720.000	518.243

================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa
		narodowego	1.805.000	1.678.874	1.672.032
92109		domy i ośrodki kultury,
		świetlice i kluby	570.000	533.258	533.258
92116		biblioteki	850.000	784.000	784.000
92118		muzea	305.000	299.592	299.296
92195		pozostała działalność	80.000	62.024	55.478

926		Kultura fizyczna i sport	1.870.000	1.769.020	1.767.962
92604		instytucje kultury fizycznej	1.500.000	1.447.000	1.447.000
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej
		i sportu	300.000	273.370	273.360
92695		pozostała działalność	70.000	48.650	47.602

	Razem wydatki:		68.307.078	71.795.357	67.790.991

Rozchody
§ 9920		spłaty otrzymanych krajowych
		pożyczek i kredytów	1.507.826	1.387.826	1.387.826

Razem wydatki i rozchody:		69.814.904	73.183.183	69.178.817

Wykonanie wydatków za 2003 rok w zakresie zadań zleconych.
					/w złotych/
Dział		Nazwa			Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział		początek	zmianach	budżetu
Paragraf				roku
================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

700		Gospodarka mieszkaniowa	-	18.898		18.898
70005		gospodarka gruntami
		i nieruchomościami	-	18.898	18.898

750		Administracja publiczna 	373.823	375.663		375.363
75011		urzędy wojewódzkie	373.823	375.663	375.363

751	Urzędy naczelnych organów władzy
	państwowej, kontroli i ochrony
	prawa oraz sądownictwa	9.024	120.800	119.577
75101		urzędy naczelnych organów władzy
		państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.024	9.024	9.024
75110	referenda ogólnokrajowe
	i konstytucyjne	-	111.776	110.553

754	Bezpieczeństwo publiczne
	i ochrona przeciwpożarowa	6.000	6.000		6.000
75414	obrona cywilna	6.000	6.000		6.000

801	Oświata i wychowanie	-	14.906		14.906
80101	pozostała działalność	-	14.906		14.906

853		Opieka społeczna	4.238.710	4.449.503		4.447.383
85313	składki na ubezpieczenia
	zdrowotne opłacane za osoby
 	pobierające niektóre świadczenia
	z pomocy społecznej	69.270	106.800	106.649
85314		zasiłki i pomoc w  naturze
		oraz składki na ubezpieczenia
		społeczne	2.460.630	2.644.508	2.644.508
85316		zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
		i wychowawcze	199.800	158.300	157.926
85319		ośrodki pomocy społecznej	1.461.510	1.475.632	1.475.632
85328		usługi opiekuńcze i specjalistyczne
	usługi opiekuńcze	47.500	47.500	45.905
85334		pomoc dla repatriantów	-	6.385	6.385
85378		usuwanie skutków klęski żywiołowej	-	478	478
85395		pozostała działalność	-	9.900	9.900

900	Gospodarka komunalna
	i ochrona środowiska	286.000	286.000	286.000
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	286.000	286.000	286.000

Ogółem wydatki:		4.913.557	5.271.770		5.268.127

Wykonanie wydatków za 2003 rok w zakresie zadań powierzonych 
					/w złotych/
Dział		Nazwa			Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział		początek	zmianach	budżetu
Paragraf				roku
================================================================================
1.		2.		3.	4.		5.

710		Działalność usługowa	1.000	39.000		39.000
71035		cmentarze	1.000	39.000	39.000

750		Administracja publiczna	-	29.412		29.412
75020		starostwa powiatowe	-	29.412	29.412

921	Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego		-	41.000		41.000
92116	biblioteki	-	41.000		41.000

926	Kultura fizyczna i sport	-	12.000		12.000
92604	instytucje kultury fizycznej	-	12.000		12.000

Ogółem wydatki:	1.000	121.412	121.412

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Zgierza w 2003 roku.

§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych	
	Przychody	
	1.308.169	
957	nadwyżki z lat ubiegłych 		1.308.169
	
	Rozchody 
 		1.387.826	
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Pożyczki z WFOŚiGW,
NFOŚiGW, Pekao S.A.	1.387.826

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w zakresie inwestycji w 2003 roku 

Dział	

Roz-
dział	

Para-
graf	

Lp.	

N a z w a    z a d a n i a	
Budżet
roku 2003 
	Budżet  
- środki własne po zmianach
zł 	Plan
MFOŚ roku 2003

zł	Nakłady 
poniesione
w 2003 roku

zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę	
-	
-	
967 911	
455 000	
	40002	Dostarczanie wody	-	-	967 911	455 000	
		4430	1	Magistrala wodociągowa " Wschodnia"	
-	
-	*
967 911	
455 000	
600	Transport i łączność	-	708 208	-	705 706	
	60016	Drogi publiczne gminne		708 208	-	705 206 	
		6050	1	ul. Parzęczewska - kontynuacja inwestycji		658 208	-	658 208	
			2	ul. Urzędnicza - zakup materiału	-	50 000	-	47 498	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	
		6050	1	Zakup nieruchomości - ul. Piątkowska	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	
							-		
720 	Informatyka	105 000	160 732	-	121 729	
	72095	Pozostała działalność	105 000	160 732	-	121 729	
		6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
konserwacja klimatyzacji,
modernizacja serwera IBM	

5 000
20 000	

5 000
-	

-

937
	
		6060	2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
-sprzęt komputerowy, koncentratory sieciowe, programowanie. 	

80 000

155 732	

-	

120 792
	
851	Ochrona zdrowia	-	13 000	-	12 505	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	13 000	-	12 505	
		6060	1	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	-	13 000	-	12 505	

Ogółem inwestycje zł:	
3 105 000	
3 881 940 	
967 911	
4 294 940	
* składka na rzecz Zgierskiej Spółki Wodnej
Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie
dla Rady Osiedla Rudunki

Dz. 600 Transport i łączność	9.952 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	9.952 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	121 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	121 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	875 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	875 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.545 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.545 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.231 zł
rozdz.  92195 pozostała działalność	1.231 zł

razem:	13.724 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Proboszczewice

Dz. 600 Transport i łączność	2.999 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.999 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	244 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	244 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.457 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	5.457 zł

razem:	8.700 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Przybyłów

Dz. 750 Administracja publiczna	7.159 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	7.159 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	674 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.957 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	5.957 zł

razem:	13.790 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Podleśna

Dz. 600 Transport i łączność	10.647 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	10.647 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	156 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	156 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	611 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	611 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.562 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	2.562 zł

razem:	14.046 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Nowe Miasto

Dz. 600 Transport i łączność	224 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	224 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	180 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	180 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.349 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	1.349 zł

razem:	2.253 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla Chełmy – Adelmówek

Dz. 750 Administracja publiczna	400 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	400 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	486 zł

razem:	1.386 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta
dla Rady Osiedla 650-lecia

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	700 zł

razem:	700 zł

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych

Dział
Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Plan dotacji
na początek
2003 roku	Plan dotacji po zmianach w 2003 roku	Wykonanie dotacji w 2003 roku	
853
85305	
Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka	
440.000	
421.000	
420.400	
854
85404

85446	
Miejskie Przedszkola

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli	
5.176.061

23.939	
5.194.958

24.219	
5.194.958
/w tym należna
za 2002 r - 36.117 zł/

24.219	
	Razem dotacje podmiotowe :	5.640.000	5.640.177	5.639.577
	
600
60004	
Miejskie Usługi Komunikacyjne
dotacja przedmiotowa 
	
2.544.000
	
2.964.000
	
2.600.500
/w tym należna
za 2002 r – 890.828 zł/	
	Ogółem dotacje :	8.184.000	8.604.177	8.240.077	

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury

Dział
Rozdział
	Nazwa	Plan dotacji na początek
2003 r.	Plan dotacji po zmianach 
w 2003 r.	Wykonanie dotacji
w 2003 r.	
921
92109	
Miejski Ośrodek Kultury	
570.000	
533.258	
533.258	
921
92116	
Miejska Biblioteka Publiczna	
850.000	
825.000	
825.000	
921
92118	
Muzeum Miasta Zgierza	
305.000	
291.592	
291.592	
	Ogółem dotacje :	1.725.000	1.649.850	1.649.850	

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział
Rozdział
	Nazwa	Plan dotacji na początek
2003 r.	Plan dotacji po zmianach
w 2003 r.	Wykonanie dotacji
w 2003 r.	
801
80101	
I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	
80.000	
77.200	
77.200	
801
80110	
Społeczne Gimnazjum TPZ	
60.000	
60.000	
60.000	
854
85404	
Niepubliczne Przedszkole 	
220.000	
248.124	
247.080	
	Ogółem dotacje :	360.000	385.324	384.280	

Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku.

§ 1. Wykonanie przychodów	455.675 zł
Stan na początek roku	67.911 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	387.764 zł
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	387.764 zł
§ 092 pozostałe odsetki	841 zł
§ 296 przelewy redystrybucyjne	386.923zł

§ 2. Wykonanie wydatków	455.000 zł
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę	455.000 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	455.000 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	455.000 zł
/magistrala wodociągowa Wschodnia/

Stan środków na dzień 31.12.2003 r.		675 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2003 roku

§ 1. Przychody	125.915 zł
Stan na początek roku	90.528 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	35.387 zł
rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym	35.387 zł
§ 083 wpływy z usług	35.387 zł

§ 2. Wydatki	5.903 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	5.903 zł
rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym	5.903 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	5.868 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	35 zł

Stan środków na 31.12.2003 r.		120.012 zł

Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych miasta Zgierza za rok 2003.

Dział
Rozdz.
§ 2820	Nazwa podmiotu	Wykonanie
dotacji	Przeznaczenie	
851
	Ochrona zdrowia	174.760 zł
		
851
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134.760 zł		
	Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa”
Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 25	100.000 zł	na prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, na prowadzenie Ośrodka Wspierania Rodziny oraz opłaty związane z utrzymaniem lokalu	
	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu 
“STOP”
Zgierz, ul. 3 Maja 69A	34.760 zł	na prowadzenie grup terapeutycznych, na finansowanie kosztów lokalowych klubu oraz na dofinansowanie obozu terapeutycznego	
851
85195	Pozostała działalność	40.000 zł		
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu, ul. Romualda Mielczarskiego 26	40.000 zł	na organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci głuchych i upośledzonych, dofinansowanie kosztów dowozu uczestników zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.830 zł	
	
854
85412	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	68.830 zł
w tym:	Obozy i wypoczynek w czasie ferii zimowych	
	Uczniowski Klub Sportowy “Zgierz”
Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	3.000 zł	na organizację obozu zimowego	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	600 zł
	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.500 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka”
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	1.200 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.000 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.300 zł	na organizację wypoczynku w miejscu zamieszkania	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	8.400 zł	na organizację obozu letniego	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Zgierz, ul. Wschodnia 2	3.670 zł	na organizację 3 obozów letnich	
	Uczniowski Klub Sportowy “Zgierz”
Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	4.900 zł	na organizację obozu letniego	
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy”
Zgierz, ul. Parzęczewska 46	5.720 zł	na organizację 3 obozów letnich	
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS
Zgierz, ul. Wschodnia 2	11.800 zł	na organizację 2 obozów letnich	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	5.850 zł
	na organizację obozu letniego	
	Klub Sportowy “Boruta”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	2.240 zł	na organizację obozu letniego	
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	6.600 zł
	na organizację 2 obozów letnich	
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka”
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	1.050 zł	na organizację obozu letniego	
	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
Zgierz, ul. Długa 29	10.000 zł	na organizację 2 obozów letnich	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	12.400 zł	
	
921
92195	Pozostała działalność	12.400 zł		
	Towarzystwo Śpiewacze “Lutnia”
Zgierz, ul. Łęczycka 2	3.500 zł	na organizację koncertu z okazji Święta Narodowego 3 Maja, dofinansowanie wyjazdu chóru do Wilna	
	Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
Zgierz, ul. 1 Maja 5	2.900 zł	na zakup nagród dla uczestników konkursu pn. “Historia Zgierza na przykładzie mojej rodziny”, wydanie “Przewodnika po Zgierzu”	
	Spółdzielczy Dom Kultury “SEM”
Zgierz, ul. Parzęczewska 21	4.000 zł	na organizację wystawy “Plastyków amatorów zgierzan” , organizację ferii zimowych, pokrycie kosztów uczestnictwa zespołu tanecznego w Mistrzostwach Polski	
	Stowarzyszenie Artystów “Młyn”
Zgierz, ul. Romualda Mielczarskiego 1	1.000 zł	na organizację happeningu plastycznego pt. “Nasza Długa i Piękna” z okazji Święta Miasta, zakup nagród i materiałów na organizację plenerowego konkursu plastycznego	
	Fundacja Muzeum Miasta Zgierza
Zgierz, ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 21	1.000 zł	na wydanie katalogu wystawy stałej Muzeum Miasta Zgierza pt. “Dzieje Zgierza”	
926	Kultura fizyczna i sport	296.862 zł

	
926
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	271.370 zł		
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	42.738 zł	sekcja piłki ręcznej dziewcząt 	
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	42.360 zł	sekcja koszykówki dziewcząt i chłopców	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	47.000 zł	sekcja piłki nożnej, biegów na orientację	
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	51.932 zł	sekcja piłki nożnej	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne
Zgierz, ul. Wschodnia 2	29.446 zł	sekcja zapaśnicza	
	Klub Sportowy “Boruta”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	6.380 zł	sekcja łucznicza i lekkiej atletyki	
	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka”
Zgierz, ul. 1 Maja63	13.514 zł	sekcja łucznicza	
	Uczniowski Klub Sportowy “Zgierz”
Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	12.000 zł	sekcja tenisa stołowego	
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka”
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	6.000 zł	sekcja zapaśnicza	
	Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół”
Zgierz, Stary Rynek 5	9.000 zł	sekcja tenisa stołowego i piłki siatkowej	
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy”
Zgierz, ul. Parzęczewska 46	5.000 zł	sekcja lekkiej atletyki	
	Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	6.000 zł	na działalność sportowo-rekreacyjną	
926
92695	Pozostała działalność	25.492 zł		
	Stowarzyszenie Koszykówki “MAG-RYS”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	4.500 zł
w tym

1.500 zł

1.500 zł

1.500 zł	

na organizację turnieju koszykówki ulicznej szkół podstawowych i gimnazjów z okazji Święta Miasta

na organizację turnieju koszykówki dziewcząt szkół podstawowych z okazji Narodowego Święta Niepodległości

na organizację ogólnopolskiego turnieju koszykówki dziewcząt szkół podstawowych z okazji Święta Miasta	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz”
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	5.500 zł
w tym:

2.000 zł

2.000 zł

1.500 zł	

na organizację festynu “Sport, Radość, Rodzina”

na organizację biegu “Ku Słońcu”

na organizację Mistrzostw Zgierza w biegu na orientację	
	Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	8.500 zł

w tym:

3.500 zł

5.000 zł	

na organizację: biegu o “ Srebrne czółenko włókniarskie”,

na organizację festynu “Sport z Mikołajem”	
	Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
Zgierz, Stary Rynek 9	3.000 zł	na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych	
	Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 54
Zgierz, ul. Gabriela Narutowicza 14	1.500 zł	na organizację imprez wędkarskich	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	2.492 zł	na organizację turnieju piłki ręcznej z okazji Święta Miasta	
	
OGÓŁEM:	
552.852 zł	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
zakładów budżetowych miasta Zgierza

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

13.315.037	
7.313.132	
20.628.169

Wydatki
----------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

5.705.077	
16.224	
14.906.868	
20.628.169

Wykonanie przychodów
i wydatków za 2003 r.		Miejskich Przedszkoli

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	1.496.496

-
	5.158.841

24.219
	6.655.337

24.219	
Ogółem
	1.496.496	5.183.060	6.679.556	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	4.843.049

-
	9.638

-
	1.802.650

24.219
	6.655.337

24.219	
Ogółem
	4.843.049	9.638	1.826.869	6.679.556	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 2

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	132.842

-
	501.669

2.433
	634.511

2.433	
Ogółem
	132.842	504.102	636.944	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	468.234

-
	-

-
	166.277

2.433
	634.511

2.433	
Ogółem
	468.234	-	168.710	636.944	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 3

Przychody
-------------------	/ w złotych /

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	140.459

-
	748.300

3.480	888.759

3.480	
Ogółem
	140.459	751.780	892.239	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	710.992

-
	-

-	177.767

3.480	888.759

3.480	
Ogółem
	710.992	-	181.247	892.239	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 6

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	178.155

-
	487.668

2.400	665.823

2.400	
Ogółem
	178.155	490.068	668.223	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	460.646

-
	9.638

-	195.539

2.400	665.823

2.400	
Ogółem
	460.646	9.638	197.939	668.223	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 7

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	200.069

-
	565.200

2.930	765.269

2.930	
Ogółem
	200.069	568.130	768.199	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	541.073

-
	-

-	224.196

2.930	765.269

2.930	
Ogółem
	541.073	-	227.126	768.199	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 8

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	72.055

-	332.026

1.440	404.081

1.440	
Ogółem
	72.055	333.466	405.521	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	285.681

-
	-

-	118.400

1.440	404.081

1.440	
Ogółem
	285.681	-	119.840	405.521	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 9

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	143.461

-
	374.992

1.713	518.453

1.713	
Ogółem
	143.461	376.705	520.166	

Wydatki
---------------- 	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	364.025

-
	-

-	154.428

1.713	518.453

1.713	
Ogółem
	364.025	-	156.141	520.166	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 10

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	133.924

-
	406.828

2.018	540.752

2.018	
Ogółem
	133.924	408.846	542.770	

Wydatki
----------------  	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	387.910

-
	-

-	152.842

2.018	540.752

2.018	
Ogółem
	387.910	-	154.860	542.770	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 12

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	184.822

-
	522.600

2.400	707.422

2.400	
Ogółem
	184.822	525.000	709.822	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	488.255

-
	-

-	219.167

2.400	707.422

2.400	
Ogółem
	488.255	-	221.567	709.822	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 13

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	94.258

-
	522.094

2.225	616.352

2.225	
Ogółem
	94.258	524.319	618.577	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	488.910

-
	-

-	127.442

2.225	616.352

2.225	
Ogółem
	488.910	-	129.667	618.577	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 14

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	94.147

-
	319.634

1.440	413.781

1.440	
Ogółem
	94.147	321.074	415.221	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	296.316

-
	-

-	117.465

1.440	413.781

1.440	
Ogółem
	296.316	-	118.905	415.221	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Przedszkola Nr 15

Przychody
-------------------	/w złotych/

Rozdziały	Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	4	
85404

85446
	122.304

-
	377.830

1.740	500.134

1.740	
Ogółem
	122.304	379.570	501.874	

Wydatki
----------------	/w złotych/

Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki 
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	5	
85404

85446	351.007

-
	-

-	149.127

1.740	500.134

1.740 	
Ogółem
	351.007	-	150.867	501.874	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

67.856	

420.400	

488.256

Wydatki
---------------- 	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

334.175

3.985	

150.096	

488.256

Wykonanie przychodów i wydatków za 2003 r.
Miejskich Usług Komunikacyjnych

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

11.750.685

1.709.672	

13.460.357

Wydatki
---------------- 	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

527.853

2.601	

12.929.903	

13.460.357

Wykonanie środków specjalnych za 2003 r. szkół podstawowych, gimnazjów, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu i Urzędu Miasta Zgierza.

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

1.204.191	
-	
1.204.191

Wydatki
-------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-

1.204.191	
1.204.191	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2003		Szkoły podstawowe

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

728.053
	
-	
728.053

Wydatki
----------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

-	
-

728.053	
728.053	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2003		Gimnazja

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

292.537	
-	
292.537

Wydatki
----------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-

292.537	
292.537	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2003	Samorządowe Liceum Ogólnokształcące

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

18.963	
-	
18.963

Wydatki
----------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-

18.963	
18.963	

Wykonanie środka
specjalnego za rok 2003		Urząd Miasta Zgierza
/zajęcie pasa drogowego/

Przychody
-------------------	/w złotych/

Przychody
własne	Dotacje
z budżetu	Ogółem przychody

1	2	3	

164.638	
-	
164.638

Wydatki
----------------	/w złotych/

Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	

-
	
-	
164.638	
164.638

Wykonanie dochodów zadań własnych.
Dz. 600 Transport i łączność	471.194 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	471.194 zł

Część dochodów z  tytułu:
-	częściowa zapłata za sprzedaż autobusów
Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu “Markab” Sp. z o.o.	469.994 zł
-	licencje i zezwolenia na wykonywanie
krajowego transportu	1.200 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 	13.612.522 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	33.884 zł

Przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kaucje od mieszkańców z miejskiego zasobu komunalnego.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.578.638 zł

Dochody z tytułu:

-	dzierżawy i najmu gruntów przez osoby fizyczne	203.535 zł
-	dzierżawy i najmu gruntów przez osoby prawne	257.142 zł
-	najmu i dzierżawy środków trwałych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	21.600 zł
-	czynszów i świadczeń z tytułu najmu lokali
w komunalnych zasobach mieszkaniowych	8.091.968 zł
-	sprzedaży lokali i gruntów	4.069.054 zł
-	przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	64.129 zł
-	wynajmu mienia komunalnego przez jednostki
budżetowe 	318.901 zł
-	odpłatnego prawa własności nieruchomości	86.000 zł
-	wpłaty za szacunek lokali	3.980 zł
-	opłat adiacenckich	26.797 zł
-	opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	427.339 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat	5.581 zł
-	pozostałe dochody	2.612 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	313.883 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	143.959 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

-	wpływy z reklam umieszczonych w internecie	7.416 zł
-	wpłaty za wydawanie zezwoleń
/koncesja TAXI, sprzedaż owoców i kwiatów/	8.370 zł
-	opłaty za wpis i zmiany w działalności gospodarczej	88.194 zł
-	wpływy z najmu paneli reklamowych	4.592 zł
-	koszty upomnień	1.105 zł
-	opłaty za specyfikacje przetargowe	139 zł
-	wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego	21.722 zł
-	koszty zastępstwa procesowego	3.787 zł
-	odsetki bankowe	1.558 zł
-	zwrot za rozmowy telefoniczne od  pracowników
Urzędu Miasta	2.388 zł
-	różne wpłaty	4.688 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	169.924 zł

Dochody stanowiły:

-	wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego			165.138 zł
-	wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas
Święta Miasta Zgierza i Święta ul. Długiej		4.786 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	30.184 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	30.184 zł

Dochody stanowiły:
-	wpływy z mandatów	27.292 zł
-	wpływy z usług świadczonych z tytułu dowozu do banku	2.400 zł
-	wpływy z różnych dochodów	492 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej	30.901.158 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych	444.692 zł

W tym:
-	wpływy z karty podatkowej	429.220 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat	15.472 zł

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10.100.378 zł

W tym:
-	podatek od nieruchomości	9.677.425 zł
-	podatek rolny	586 zł
-	podatek leśny	7.482 zł
-	podatek od środków transportowych	130.424 zł
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	236.345 zł
-	wpływy z różnych opłat	175 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat	47.941 zł

rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych				6.233.405 zł

W tym:
-	podatek od nieruchomości	4.149.452 zł
-	podatek rolny	83.210 zł
-	podatek leśny	1.521 zł
-	podatek od środków transportowych	590.731 zł
-	podatek od spadków i darowizn	357.187 zł
-	podatek od posiadania psów 	13.553 zł
-	opłata targowa	132.682 zł
-	opłat administracyjna	12.134 zł
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	749.624 zł
-	zaległości z podatków zniesionych	4.342 zł
-	wpływy z różnych opłat	23.407 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat	115.562 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914.211 zł

Dochody stanowiły:
-	wpływy z opłaty skarbowej	911.517 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat	2.694 zł

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa					13.208.472 zł

-	w § 001 są to dochody przekazywane bezpośrednio
z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych				12.496.635 zł
-	w § 002 udziały gminy w podatku dochodowym
od osób prawnych			     	711.837 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	21.145.032 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego	17.819.483 zł

Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego.

rozdz. 75802 część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	679.752 zł

Subwencja na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez miasto.

rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin				2.745.071 zł

W tym:
-	subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od posiadania środków transportowych /od samochodów osobowych/	2.594.967 zł
-	subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz nieruchomości	150.104 zł

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	-99.274 zł

W rozdziale tym znajdują się rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu egzekwowania podatków stanowiących dochód miasta oraz odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	155.751 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	4.150 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły:
-	zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy
za osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych	3.119 zł
-	zwrot nienależnie wypłaconej nagrody jubileuszowej	896 zł
-	pozostałe			26 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	109 zł

rozdz. 80110 gimnazja	9.772 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły:
-	zwrot za energię cieplną z Gimnazjum Nr 1		9.686 zł
-	pozostałe			66 zł
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	20 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	15 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły:
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 zł

rozdz. 80195 pozostała działalność	141.814 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły:

-	środki na współfinansowanie kosztów lokalu Związku
Nauczycielstwa Polskiego przekazane przez Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu				3.704 zł
-	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie odpisu
na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów				133.898 zł
-	dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac
komisji egzaminacyjnych w sesji letniej		4.212 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia		528.248 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	16.937 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiła dotacja z budżetu państwa na program działań osłonowych w ochronie zdrowa w ramach prowadzonej restrukturyzacji w województwie łódzkim dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowej w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2.

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	511.161 zł

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

rozdz. 85195 pozostała działalność	150 zł

Zwrot niewykorzystanej dotacji z Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu.

Dz. 853 Opieka społeczna	930.413 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	49.919 zł

Dochody stanowiły wpłaty osób korzystających z wyżywienia w Domu Dziennego
Pobytu przy ul. Cezaka w Zgierzu.

rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne			676 zł

Spłaty zwrotnych zasiłków celowych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	676.083 zł

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	5.151 zł

W tym:
-	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	87 zł
-	- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	5.064 zł

rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze				50.137 zł

Wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze.

rozdz. 85395 pozostała działalność	148.447 zł

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie obiadów w szkołach dla dzieci z rodzin ubogich.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	28.508 zł
rozdz. 85404 przedszkola	555 zł

Dochody stanowiły zwrot niewykorzystanej dotacji w Miejskim Przedszkolu Nr 9

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	2.606 zł

Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa na stypendia dla młodzieży mieszkającej na wsi, w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. “Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

rozdz. 85495 pozostała działalność	25.347 zł

Dotacja z budżetu państwa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
emerytów i rencistów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.076 zł
rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 
z opłat produktowych	8.076 zł

Dochody w tym rozdziale stanowiły wpływy z opłaty produktowej otrzymanej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 z 2001 r., poz. 639).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	16.252 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	10.878 zł

Dochody stanowiły:

-	odpłatności uczestników za udział w  imprezach sportowych – 1.929 zł
-	wpłaty od sponsorów /zakup rowerów wodnych/ - 6.900 zł
-	środki z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A.
w ramach programu prewencji na zakup i montaż
2 bezpiecznych tablic do koszykówki “uchylnych i treningowych” – 2.000 zł
-	odsetki od środków na rachunku bankowym - 49 zł

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	385 zł

Dochody w tym rozdziale stanowił zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej.

rozdz. 92695 pozostała działalność	4.989 zł

Dochody stanowiły zwrot kosztów za zorganizowanie imprezy sportowej dla dzieci pn. “Czwartki lekkoatletyczne” dokonany przez Stowarzyszenie “ Sport dzieci i młodzieży” z Warszawy

Przychody	1.308.169 zł
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych	1.308.169 zł

Przychody stanowiła nadwyżka za rok 2002.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH.
Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach realizowanych przez jednostki budżetowe miasta Zgierza:

Dz. 010 Rolnictwo	1.887 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	1.737 zł

Plan wydatków zwiększył się o 1.026 zł z tytułu przeniesienia środków z innego działu.
Wydatki stanowią partycypację w działalności izb rolniczych.

rozdz. 01095 pozostała działalność	150 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 26 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.
Wydatki stanowią odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta.

Dz. 600 Transport i łączność	5.430.408 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	4.042.977 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 953.467 zł z tytułu rozdysponowanej nadwyżki budżetowej, rezerwy budżetowej oraz przesunięcia środków między działami.

Środki wydatkowano na:

-	dotację do kosztów miejskiej komunikacji autobusowej		2.600.500 zł
/w tym należna dotacja za 2002 r. – 890.828 zł/
-	remont torowiska tramwajowego na ul. Łódzkiej przy
skrzyżowaniu z ul. Chełmską i ul. Sosnową			18.000 zł
-	koszty funkcjonowania komunikacji tramwajowej linii 45 i 46	1.368.727 zł
-	podwyższenie udziału miasta Zgierza w spółce Międzygminnej 
Komunikacji Tramwajowej				55.750 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.387.431 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 708.208 zł z tytułu zwiększonych dochodów własnych, rozdysponowania nadwyżki budżetowej, rezerwy budżetowej oraz przesunięcia środków z innych działów.

Wydatki tego rozdziału realizowane były w Wydziale Infrastruktury Miejskiej oraz w radach osiedli jednostek pomocniczych.

Wydział Infrastruktury Miejskiej zrealizował wydatki na kwotę 1.363.609 zł.

Środki wydatkowano na:
-	wykonanie naprawy ulic na kwotę	585.089 zł
/6.224 m2 szlakowania dróg żużlem paleniskowym
i 843.211 m2 równania mechanicznego ulic,
623 m2 naprawy jezdni asfaltobetonem,
1.266 m2 naprawy jezdni asfaltem lanym,
różne roboty związane z utrzymaniem pasa drogowego
7.155 m2 podbudowy z tłucznia kamiennego
5.306 m2 remonty cząstkowe wykonane emulsją asfaltową
i grysami wbudowanymi ciśnieniowo/
-	oznakowanie pionowe i poziome ulic	72.814 zł
-	inwestycje według wykazu na str. 21	705.706 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 23.822 zł z tego:

-	Rada Osiedla “Rudunki” - zakup trylinki, obrzeży trawnikowych i piasku wraz z kosztami transportu dla ul. Urzędniczej oraz wykonanie parkingu obok Przychodni Zdrowia przy ul. Szczawińskiej - 9.952 zł
-	Rada Osiedla “Podleśna” - zakup płyt i obrzeży chodnikowych do ułożenia przy ul. Dygasińskiego – 10.647 zł
-	Rada Osiedla “Proboszczewice” – zakup płyt chodnikowych do ułożenia przy ul. Podgórnej - 2.999 zł
-	Rada Osiedla “Nowe Miasto” – ułożenie chodnika na ul. Dubois – 224 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.650.832 zł
Wydatki tego działu realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.380.491 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.037.799 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych oraz przesunięcia środków z innych działów.

Zrealizowano następujące zadania:

-	koszty energii cieplnej i innych mediów /centralne ogrzewanie,
 ciepła woda ,gaz/ w komunalnych zasobach mieszkaniowych	2.737.779 zł
-	remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu
komunalnego, konserwacje i naprawy “azartu” oraz domofonów		1.875.105 zł
-	administrowanie zasobami komunalnymi oraz koszty
zarządu wspólnot				4.767.607 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.254.737 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 435.225 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Środki wydatkowano na:

-	wykupy gruntów i wywłaszczenia	115.640 zł
-	wyceny nieruchomości i lokali oraz częściową inwentaryzację
techniczną zasobów mieszkaniowych				31.589 zł
-	ogłoszenia prasowe o przetargach, usługi reklamowe,
obwieszczenia	25.885 zł
-	koszty administrowania nieruchomościami przy
ul. Piątkowskiej 81/83				41.645 zł
-	opłatę wieczystego użytkowania gruntów przysługującego
Gminie Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu		22.614 zł
-	opłaty sądowe, akty notarialne				17.364 zł
-	częściową zapłatę za zakup nieruchomości przy
ul. Piątkowskiej /według wykazu na str. 21/	3.000.000 zł

rozdz. 70095 pozostała działalność	15.604 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 10.000 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Środki wydatkowano na koszty eksmisji, zwrot  kaucji i inne wydatki.

Dz. 710 Działalność usługowa	205.811 zł

Wydatki tego działu realizowano w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji oraz w Wydziale Księgowości.

rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	140.971 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 88.085 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przeniesienia środków między działami.

Kwotę wydatkowano na:

-	opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego
dotyczące zmian planu miejscowego m.in.  ekofizjografii
dla potrzeb planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza,
projekt prac konserwatorsko-remontowych dla obiektu zabytkowego
usytuowanego przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 17,
zmiany do “Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania miasta Zgierza	139.114 zł
-	- składkę członkowską na Forum Rewitalizacji za rok 2003	1.800 zł
-	- pozostałe wydatki	57 zł

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/				57.078 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 6.100 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Środki wydatkowano na  zakupu usług dotyczących wykonania map terenu dla potrzeb podziałów, sprzedaży, aktualizacji gleboznawczych klasyfikacji gruntów i stanów użytkowania oraz ogłoszenia w prasie.

rozdz. 71095 pozostała działalność				7.762 zł

Plan wydatków wprowadzony został w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.900 zł.

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów wykonania i montażu  tablicy zgierzan poległych w Katyniu, która znajduje się na Placu Stu Straconych w Zgierzu.

Dz. 720 Informatyka	589.056 zł

Wydatki realizowane były przez Biuro do spraw informatyki.

rozdz. 72095 pozostała działalność	589.056 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 176.680 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami.

Środki wydatkowano na:

-	wynagrodzenia i pochodne	166.241 zł
-	zakup materiałów eksploatacyjnych
i części komputerowych	44.531 zł
-	naprawę i konserwacje sprzętu
informatycznego	6.492 zł
-	konserwacje, naprawy i zmiany wersji
oprogramowania, aktualizacja programu
pomocy prawnej, zakup usługi
do realizacji BIP i inne	246.681 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych	3.382 zł
-	inwestycje wg wykazu na str. 21	121.729 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	7.104.849 zł

Wydatki realizowane były przez Wydział Księgowości, Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Ilustrowany Tygodnik Zgierski i rady osiedli jednostek pomocniczych.

rozdz. 75022 rady gmin	224.258 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 124.300 zł z tytułu przeniesienia środków między działami.

Środki wydatkowano na:

-	diety radnych	202.180 zł
-	delegacje krajowe i zagraniczne radnych	315 zł
-	zakup materiałów związanych z organizacją sesji
Rady Miasta Zgierza	1.939 zł
-	wydatki związane z udziałem w szkoleniach, koszty
ogłoszeń, umowy-zlecenia i inne			19.824 zł

rozdz. 75023 urzędy miast	6.336.542 zł

Plan wydatków zmniejszył o kwotę 304.300 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Środki wydatkowano na:
-	wynagrodzenia i pochodne	5.067.115 zł
-	zakup materiałów /prasa i książki, materiały
biurowe, środki czystości, paliwo, meble,
sprzęt biurowy i inne/	220.956 zł
-	koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania
budynku Urzędu Miasta Zgierza i Urzędu Stanu Cywilnego		144.782 zł
-	prace remontowe, naprawcze i konserwacyjne
budynku i sprzętu				50.120 zł
-	usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ogłoszenia,
wywóz nieczystości, przegląd samochodu			376.454 zł
-	prowizje i opłaty bankowe, koszty badań lekarskich,
szkolenia, ochrona budynku USC, umowy zlecenia i o dzieło,
dofinansowanie dokształcania, opłata skarbowa			204.000 zł
-	diety przewodniczących Zarządu Rad Osiedli	38.084 zł
-	koszty ubezpieczeń majątku miasta	10.692 zł
-	podróże służbowe krajowe	21.355 zł
-	podróże służbowe zagraniczne	4.364 zł
-	koszty postępowania sądowego	18.457 zł
-	składki Związku Miast Polskich	10.689 zł
-	kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	19.055 zł
-	pozostałe wydatki	51.540 zł
/czynności egzekucyjne, druki, pisma firmowe i inne/
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98.879 zł

rozdz. 75047 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	69.454 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Kwotę wydatkowano na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków oraz doręczenia decyzji podatkowych.

rozdz. 75095 pozostała działalność	474.595 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 105.145 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej i rezerwy budżetowej, dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki w wysokości 348.566 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na:

-	wynagrodzenia i pochodne	163.428 zł
-	wynagrodzenia z tytułu umów  zleceń
/honoraria/				37.994 zł
-	druk tygodnika	85.022 zł
-	koszty materiałów biurowych
dodatku telewizyjnego, prenumerata i inne			30.908 zł
-	opłaty za energię i wodę				2.522 zł
-	podróże służbowe krajowe	1.354 zł
-	opłaty za czynsz, telefon i inne				23.956 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.382 zł

Środki dla rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 8.260 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz obsługę administracyjno-księgową z tego:

1.	Rada Osiedla “Przybyłów”	7.159 zł
1.	Rada Osiedla “Podleśna”	156 zł
2.	Rada Osiedla “Rudunki”	121 zł
3.	Rada Osiedla “Proboszczewice”	244 zł
4.	Rada Osiedla “Chełmy – Adelmówek”	400 zł
5.	Rada Osiedla “Nowe Miasto”	180 zł
Ponadto przeprowadzono remont siedziby rady osiedla “Przybyłów”(zakup i montaż okien, zakup artykułów malarskich, malowanie pomieszczeń).

Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej wydatkował kwotę 97.769 zł w tym na:

-	organizację Regionalnego Forum Inwestycyjno
–Gospodarczego /rachunek za rok 2002/			11.919 zł
-	Święto Miasta Zgierza – zakup nagród na konkurs
plastyczny na rysunek jeża, materiałów do scenografii
bajki “Przygody jeża z pod miasta Zgierza”,
organizacja gali “Osobowości Zgierza”			15.392 zł
-	Jarmark Zgierski – zakup książek i materiałów oraz
przeprowadzenie akcji informacyjnej dotyczącej Unii Europejskiej		2.402 zł
-	Święto ul. Długiej – pożegnanie lata /w tym: obsługa
w zakresie oświetlenia, konkurs “Ulica Długa moich marzeń”,
przygotowanie i sprzątanie ul. Długiej, specjalne wydanie
Expresu Ilustrowanego/				8.371 zł
-	koszty związane z umową dotyczącą Przedstawicielstwa
miasta Zgierza wobec instytucji Unii Europejskiej			1.800 zł
-	koszty promocji miasta w wydawnictwach,
mediach,					5.711 zł
-	przegląd zespołów rockowych – nagrody dla uczestników,
wyjazd do Glauchau				1.716 zł
-	koszty przygotowania i prowadzenia konferencji
samorządowo – gospodarczej nt. “Samorząd
terytorialny – partner dla biznesu” 				2.222 zł
-	przeprowadzanie audytu zrównoważonego rozwoju przez
“Umbrella Projekt” z Warszawy				5.000 zł
-	nawiązanie współpracy z Izbą Handlową w Tripolii
w Libanie oraz regionem Walonii /tłumaczenie tekstów,
przesyłki kurierskie/				2.023 zł
-	materiały promocyjne
/kalendarze, płyty CD, gadżety i inne/			23.811 zł
-	kontakty z miastami partnerskimi /Kupiszki,
Kieżmark, Supraśl, Orzysz, Maniewicze/ – zakup souvenirów,
zakwaterowanie, wyżywienie i inne				16.012 zł
-	pozostałe wydatki				1.390 zł

Wydział Księgowości wydatkował kwotę 20.000 zł na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia delegacji z Orzysza – miasta partnerskiego oraz innych wydatków związanych z promocją miasta.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	908.466 zł

Wydatki realizowane były przez: Wydział Księgowości, Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania oraz Straż Miejską.

rozdz. 75403 jednostki terenowe Policji	20.207 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki wydatkowano na opłaty za wynajem lokalu przy ul. Parzęczewskiej dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji

rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	1.997 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Kwotę wydatkowano na:

-	zakup paliwa	359 zł
-	abonament telefoniczny		600 zł
-	ubezpieczenie samochodu		1.038 zł

rozdz. 75414 obrona cywilna	743 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 14.200 zł z tytułu przeniesienia środków do rezerwy budżetowej.

Kwotę wydano na dopłatę do zmiany miejsca posadowienia syreny alarmowej.

rozdz. 75416 Straż Miejska	885.519 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 13.300 zł z tytułu przeniesienia środków do rezerwy budżetowej oraz do innych działów. 

Środki wydatkowano na:

-	wynagrodzenia i pochodne	725.515 zł
-	podróże służbowe	469 zł
-	sorty mundurowe	9.468 zł
-	zakup oleju opałowego	35.843 zł
-	zakup środków czystości i artykułów biurowych	3.226 zł
-	zakup paliwa	20.786 zł
-	opłaty za energię i wodę	20.271 zł
-	ekwiwalent za pranie odzieży	9.947 zł
-	naprawę samochodów	3.240 zł
-	nadzór komputerowy, wywóz nieczystości, prowizje
 i opłaty bankowe, opłaty za telefon i inne	22.175 zł
-	różne opłaty i składki	3.481 zł
/opłaty za korzystanie ze środowiska, komornicze,
RTV i inne/
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.899 zł
-	zakup usług zdrowotnych	458 zł
-	pozostałe wydatki, w tym: zakup części samochodowych	11.741 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.704.518 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.704.518 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 200.000 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych.
Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia		6.468 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami terytorialnymi	6.468 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 3.500 zł z tytułu przeniesienia środków z innych działów.
Środki stanowiły partycypację utrzymania punktu utylizacji padłych zwierząt w Ozorkowie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie		19.812.772 zł

Dysponentem środków we wszystkich rozdziałach był Wydział Oświaty.

rozdz. 80101 szkoły podstawowe	11.888.175 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 59.633 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przesunięć środków do innych działów i rozdziałów.

W 2003 r. do 10 szkół podstawowych publicznych uczęszczało 3.652 uczniów.

Środki wydatkowano na:

-	wynagrodzenia i pochodne	9.812.293 zł
/kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia dla 254,28 etatów
nauczycieli i 96 etatów administracji i obsługi/, co stanowi
83,1% ogółem wydatków
-	opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę	911.923 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia
/w tym: zakup opału, materiałów biurowych, prenumerata i inne/	245.866 zł
-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.168 zł
-	usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia,
badania lekarskie i inne					110.968 zł
-	koszty i opłaty bankowe	21.270 zł
-	podróże służbowe krajowe	2.950 zł
-	wydatki związane z bhp	14.988 zł
-	odprawy pieniężne dla zwalnianych pracowników,
wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i inne	35.572 zł
-	naprawy, konserwacje, remonty pomieszczeń i instalacji	52.508 zł
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.428 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528.360 zł
-	pozostałe wydatki	39.681 zł
/opłaty za internet, umowy zalecenia, odsetki i inne/

Dotacja dla społecznej szkoły podstawowej w wysokości 77.200 zł została w całości wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne /według wykazu na str. 27/.

rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych	28.274 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1.526 zł z tytułu przeniesienia środków między rozdziałami.

Środki przeznaczono na utrzymanie jedynego istniejącego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu przy ulicy Ozorkowskiej 68/70, są to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

rozdz. 80110 gimnazja	6.379.799 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 197.665 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano w trzech gimnazjach.
Liczba etatów w gimnazjach wynosiła: 133,53 nauczycieli i 50,50 administracji i obsługi.
Do 3 gimnazjów zgierskich uczęszczało 2.013 uczniów.

Kwotę wydatkowano na:

-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.327.005 zł
/tj. 84,3% wydatków ogółem/
-	zakup pomocy naukowych i książek	3.442 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	60.083 zł
-	opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę	558.255 zł
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych	6.333 zł
-	naprawy maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacje	19.428 zł
-	wydatki związane z bhp	3.488 zł
-	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		6.445 zł
-	podróże służbowe krajowe				1.311 zł
-	usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia,
badania lekarskie				37.910 zł
-	koszty i opłaty bankowe	11.373 zł
-	pozostałe wydatki	15.876 zł
/opłaty za internet, umowy zalecenia, odsetki i inne/
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	268.850 zł

Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w wysokości 60.000 zł została w całości wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne /według wykazu na str. 27/

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	6.908 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 4.350 zł z tytułu przeniesienia środków między rozdziałami.

Środki przeznaczono na dowóz 3 niepełnosprawnych dzieci do szkoły.

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	1.185.898 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 14.382 zł z tytułu przeniesienia środków między rozdziałami.

Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.
Zatrudnienie wynosiło 26,56 etatów nauczycielskich i 7,5 etatów administracji i obsługi.

W roku 2003 do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 391 uczniów.
Kwotę wydatkowano na:

-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi				1.056.127 zł
/tj. 89,1% wydatków ogółem/
-	opłaty za wodę, energię elektryczną	44.440 zł
-	materiały biurowe, środki czystości, prenumerata i inne		8.107 zł
-	naprawy i konserwacje sprzętu				1.090 zł
-	zakup książek i innych pomocy dydaktycznych	1.412 zł
-	wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli		2.200 zł
-	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych	3.001 zł
-	podróże służbowe krajowe				519 zł
-	koszty i opłaty bankowe	3.407 zł
-	usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia,
badania lekarskie				5.993 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.287 zł
-	pozostałe wydatki	7.315 zł
/opłaty za internet, umowy zalecenia i inne/

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102.681 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 11.700 zł z tytułu przeniesienia środków do innych działów.

Środki wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół.

rozdz. 80195 pozostała działalność	221.037 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 186.984 zł z tytułu dotacji na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, rozdysponowania rezerwy budżetowej, zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesienia środków do innych rozdziałów.

Środki zostały wykorzystane na:

-	zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów
zatrudnionych w przedszkolach samorządowych	11.300 zł
-	wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników
konkursów organizowanych przez szkoły i przedszkola,
organizację Dnia Edukacji Narodowej	12.419 zł
-	wydatki związane z realizacją porozumień dotyczących
kosztów utrzymania lokalu Komitetu Miejskiego
Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego
“Solidarność” Pracowników Oświaty, współfinansowanie
kosztów utrzymania Zgierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego oraz prowadzenia Pracowniczej Kasy
Zapomogowo – Pożyczkowej środowiska nauczycieli w Zgierzu	35.118 zł
-	koszty udziału w ogólnopolskim finale konkursu
“Ośmiu Wspaniałych”	1.760 zł
-	zakup podręczników w ramach programu “Wyprawka szkolna”	1.630 zł
-	umowy o dzieło z ekspertami pracującymi w komisjach
egzaminacyjnych	4.050 zł
-	ekspertyza dachu SP – 11, ogłoszenie o przetargu	2.616 zł
-	szkolenia pracowników oświaty	950 zł
-	ubezpieczenie placówek oświatowych	14.819 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla nauczycieli emerytów	133.898 zł
-	pozostałe wydatki	2.477 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	356.514 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	53.974 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 42.637 zł z tytułu dotacji celowej oraz przesunięć środków z innych działów.

Środki wydatkowano na:
-	częściowe dofinansowanie utrzymania poradni
sportowo – lekarskiej w Zgierzu					15.000 zł
-	sfinansowanie programu działań osłonowych
w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji
w województwie łódzkim – dla Miejskiego Zespołu
Przychodni Rejonowej w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2			16.937 zł
-	sfinansowanie wymiany okien w Miejskim Zespole
Przychodni Rejonowych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24			19.337 zł
-	dotację dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych
w Zgierzu na dofinansowanie
zakupu sprzętu do pracowni fizykoterapii				2.700 zł

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	218.525 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Kwotę wydatkowano na:

-	koszty utrzymania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz diety członków komisji	15.191 zł
-	- warsztaty psychoedukacyjne dla osób doświadczających
przemocy domowej				4.200 zł
-	dofinansowanie do sesji szkoleniowej dla 4 pracowników
Oddziału Odwykowego Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego w Zgierzu	2.600 zł
-	dofinansowanie do konferencji szkoleniowej dotyczącej
etyki w pomaganiu, konferencji “Stop przemocy” oraz do szkolenia
członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych	5.258 zł
-	prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego,
terapia dla współuzależnionych	9.273 zł
-	konsultacje dla młodzieży zagrożonej narkomanią oraz ich
rodziców	6.750 zł
-	prowadzenie na Oddziale Odwykowym rodzinnej grupy
psychoedukacyjnej	3.300 zł
-	udział zespołu PIK – POK w ogólnoregionalnym konkursie
“Nie ulegam”	1.500 zł
-	zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów			1.788 zł
-	współpraca z Poradnią Odwykową			1.970 zł
-	dofinansowanie kosztów posiłków wydawanych
w jadłodajni miejskiej				10.000 zł
-	wydanie biuletynu informacyjnego dotyczącego choroby
alkoholowej, ruchów samopomocowych AA			800 zł
-	badania i obserwacje lekarzy biegłych celem
wydania opinii w przedmiocie uzależnienia			7.540 zł
-	pozostałe wydatki				1.090 zł
-	wydatki inwestycyjne /wg wykazu na str. 22/	12.505 zł
-	dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci
“Szansa” /według wykazu na str. 30/				100.000 zł
-	dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu
“STOP” /według wykazu na str. 30/	34.760 zł

rozdz. 85195 pozostała działalność	84.015 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 14.125 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przeniesień między działami i rozdziałami.

Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia.
Kwotę wydatkowano na:

-	zakup nagród książkowych i rzeczowych dla
laureatów /wolnotariuszy/ zgierskiej edycji Ogólnopolskiego
Samorządowego Konkursu Nastolatków“Ośmiu Wspaniałych”
i konkursów o tematyce rekreacyjno – zdrowotnej	906 zł
-	opłaty z tytułu składki rocznej na rzecz
Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	1.275 zł
-	koszty za wykonanie w roku 2002 badań
mammograficznych w ramach realizowanego programu
skriningu mammograficznego				39.825 zł
-	organizacja konferencji informacyjnej w ramach Kampanii
Społecznej II Ogólnopolskiego Tygodnia Mukowiscydozy		1.000 zł
-	pokrycie kosztów pobytu przedstawicieli Zgierza
w XII Ogólnopolskiej Konferencji Zdrowych Miast Polskich
w Białymstoku	832 zł
-	pokrycie kosztów ogłoszenia o przetargu nieograniczonym
na wymianę okien w budynku Przychodni Rejonowej przy
ul. Łęczyckiej 24	177 zł
-	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu
/według wykazu na str. 30/				40.000 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	5.231.534 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	210.000 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki stanowiły koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu:

-	wynagrodzenia i pochodne	135.185 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.003 zł
-	zakup opału i środków czystości	4.024 zł
-	koszty energii, wody i gazu	3.519 zł
-	zakup środków żywnościowych	50.426 zł
-	koszty opłat /usługi transportowe, telefoniczne,
pocztowe, komunalne, radiowo-telewizyjne,
ubezpieczenia PZU, podatek od nieruchomości i inne/		7.911 zł
-	ekwiwalent za odzież i wyżywienie pracowników	4.932 zł

rozdz. 85305 żłobki	420.400 zł

Plan wydatków Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka zmniejszył się o 19.000 zł z tytułu przesunięcia środków do innych działów.

Do żłobka uczęszczało średnio 67 dzieci w roku.
Liczba etatów wynosiła 16,1.

Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na:

-	wynagrodzenia wraz z pochodnymi	334.175 zł
-	zakup pomocy dydaktycznych	2.788 zł
-	zakup usług zdrowotnych	1.014 zł
-	konserwacja instalacji alarmowej i dźwigu,
montaż okien i inne	6.048 zł
-	zakup materiałów chemicznych i biurowych	6.864 zł
-	pokrycie kosztów energii
elektrycznej i cieplnej, wody i gazu	61.442 zł
-	pozostałe wydatki
/prowizje bankowe, bhp i inne/	8.069 zł

rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne				1.165.347 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 65.347 zł z tytułu przesunięcia środków z innych rozdziałów.

Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę wydatkowano na:

-	zasiłki celowe i celowe specjalne
dla 1.910 osób	1.160.487 zł
-	sprawiono pogrzeby 3 osobom	4.860 zł

rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	2.634.457 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 1.721.873 zł z tytułu dotacji celowej rozdysponowania nadwyżki budżetowej, zwiększenia dochodów własnych oraz przeniesień środków między działami.

Wypłacono 20.954 dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej 	490.950 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 550 zł z tytułu przeniesienia środków do rezerwy budżetowej.
Środkami również dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały wydane na:

-	wynagrodzenia i pochodne	436.863 zł
-	zakup materiałów piśmiennych i czystościowych	21.680 zł
-	porto od przesyłanych zasiłków	3.672 zł
-	przesyłki skredytowane	11.352 zł
-	naprawa dachu i instalacji elektrycznej oraz
sprzętu komputerowego	3.991 zł
-	energię elektryczną, cieplną i wodę	2.704 zł
-	ryczałt za dojazdy pracowników socjalnych
do podopiecznych	3.805 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.029 zł
-	pozostałe wydatki	4.854 zł
/czynsze, telefony, ścieki, czynsze, prowizje bankowe,
ubezpieczenie budynku i inne/

rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	159.447 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 70.553 zł z tytułu przeniesienia środków do innych rozdziałów.
Dysponentem środków był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Z usług opiekuńczych skorzystało 114 osób.

Świadczenia usług opiekuńczych wykonywali: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu, który wykonał usługi na kwotę - 153.386 zł oraz Polski Czerwony Krzyż w Zgierzu - 6.061 zł.

rozdz. 85395 pozostała działalność	150.933 zł

Środkami dysponowali : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz rady osiedli.

Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 146.947 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dożywianie uczniów oraz przeniesień środków między rozdziałami.

Środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 148.447 zł wydatkowano na dofinansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich /z tej formy pomocy skorzystało 628 uczniów/

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 2.486 zł z tego:

-	Rada Osiedla “Rudunki” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich - 875 zł
-	Rada Osiedla “Podleśna” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich - 611 zł
-	Rada Osiedla “Nowe Miasto” - zakup artykułów spożywczych dla potrzeb organizacji półkolonii dla dzieci - 500 zł
-	Rada Osiedla “Chełmy - Adelmówek” – zakup artykułów spożywczych dla Stowarzyszenia “Pomocna Dłoń” - 500 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.563.068 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	891.732 zł

Plan zmniejszył się o kwotę 86.198 zł z tytułu przeniesień środków między działami i rozdziałami.
Wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych.

rozdz. 85404 przedszkola	5.442.038 zł
Plan zwiększył się o kwotę 47.021 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przeniesień środków między działami i rozdziałami.

W 2002 r. funkcjonowało w Zgierzu 11 miejskich przedszkoli oraz Niepubliczne Przedszkole “Promyczek”.

W tym czasie do przedszkoli uczęszczało łącznie około 1.176 dzieci w tym do Niepublicznego 61 dzieci.

Środki wydatkowano na:
 
-	dotację dla miejskich przedszkoli	5.194.958 zł
/ w tym:
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne	4.843.049 zł
-	częściowe pokrycie wydatków bieżących
związanych z utrzymaniem placówek	342.271 zł
/w tym należna dotacja za 2002 r. – 36.117 zł/
-	wydatki inwestycyjne /zakup zestawu
kociołków elektrycznych w MP-6/		9.638 zł

-	dotację dla Niepublicznego Przedszkola z przeznaczeniem
na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące
/wg wykazu na str. 27/		247.080 zł

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	86.397 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3.600 zł z tytułu przeniesienia środków do innych działów.

Zorganizowano formy wypoczynku na kwotę 68.830 zł przez stowarzyszenia
/według wykazu na str. 30-31/.

Pozostałe środki w wysokości 17.567 zł Wydział, Kultury Sportu i Zdrowia wydatkował na pokrycie kosztów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, kosztów pobytu i transportu dzieci z rodzin najuboższych na obóz zimowy w Dusznikach Zdrój.

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	93.335 zł

Plan zwiększył się o kwotę 3.472 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa oraz przeniesienia środków z innego działu.
Kwoty wydatkowano na stypendia i dofinansowanie obiadów, zakup podręczników i odzieży dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych.

rozdz. 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.219 zł

Plan wydatków zwiększył się o 280 zł z tytułu przeniesienia środków z innego rozdziału.

Środki wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w przedszkolach.

rozdz. 85495 pozostała działalność	25.347 zł

Plan wydatków wprowadzono w trakcie roku w kwocie 25.347 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.784.814 zł

Wydatki tego działu realizowano w: Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Księgowości oraz radach osiedli jednostek pomocniczych.

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.795 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych.

rozdz. 90003 oczyszczanie miast	523.201 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Kwotę wydatkowano na:

-	zimowe utrzymanie dróg	255.375 zł
-	sprzątanie ulic, placów i miejsc publicznych	262.333 zł
-	utrzymanie 2 suchych szaletów	5.493 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach	270.128 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 184 zł z tytułu przesunięcia środków między działami.

Wydział Infrastruktury Miejskiej wydatkował kwotę 267.839 zł, w tym na:

-	cięcia drzew i krzewów w ciągach ulicznych i parkach, 
wycinkę posuszy i odrostów, chirurgię drzew w parkach 
i na ulicach, odmładzanie żywopłotów	112.439 zł
-	nasadzenia drzew /na Placu 100 Straconych, na terenie USC,
 w parku nad Bzurą, Placu Targowym i ul. Parzęczewskiej/,
 roślin jednorocznych /na Starym Rynku, Placu Kilińskiego,
 Placu 100 Straconych oraz ul. Długiej/ i żywopłotów 
/na Placu Targowym/	30.522 zł
-	koszenie traw w parkach i ciągach ulicznych	74.189 zł
-	naprawę i malowanie sprzętu zabawowego,
naprawę i malowanie ławek	4.942 zł
-	grabienie liści	20.068 zł
-	podlewanie, pielenie i zasilanie nawozami mineralnymi
rabat i trawników	9.940 zł
-	opiekę nad miejscami pamięci narodowej	13.753 zł
-	wykonanie i montaż słupów ogłoszeniowych	1.450 zł
-	pozostałe wydatki	536 zł

Wydatki w tym rozdziale realizowały również Rady Osiedli na kwotę 2.289 zł, w tym:
Rada Osiedla “Przybyłów” - na zakupy związane z poprawą estetyki siedziby samorządu – 674 zł
Rada Osiedla “Podleśna” - na pokrycie kosztów koszenia trawy przy ul. Wyszyńskiego i ul. Trojańskiej – 70 zł
Rada Osiedla “Rudunki” – na zakup 15 szt. drzewek dla ul. Urzędniczej 1.545 zł

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	57.427 zł

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 25.000 zł z tytułu przeniesienia środków z innego działu.

Kwotę wydatkowano na transport bezpańskich zwierząt do schroniska w Pabianicach i opłaty za jego udostępnienie, obsługę weterynaryjną w sytuacjach powypadkowych w lecznicy w Zgierzu, oraz zakup znaczków rejestracyjnych dla psów

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.026.034 zł

Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 142.792 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz przeniesienia środków między rozdziałami.

Środki wydatkowano na:

-	zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic miasta	821.322 zł
-	konserwację punktów świetlnych i linii oświetleniowych	198.712 zł
-	modernizację oświetlenia ulicznego Placu Jana Pawła II	6.000 zł

rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	357.986 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie.

Środki z tego rozdziału stanowiły dofinansowanie funkcjonowania łaźni miejskiej przy ul. Łęczyckiej 24.

rozdz. 90095 pozostała działalność	518.243 zł

Plan wydatków nie uległ zmianie

Środki wydatkowano na:

-	opłaty za wodę ze zdrojów ulicznych			37.747 zł

-	konserwację i naprawy kanalizacji deszczowej	158.600 zł

-	podniesienie kapitału założycielskiego w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	305.000 zł

-	składkę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do środowiska	16.896 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	1.672.032 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby	533.258 zł

Plan zmniejszył się o kwotę 36.742 zł z tytułu przeniesienia środków do innych działów.

Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana na:

-	wynagrodzenia i pochodne 	273.861 zł

-	koszty organizacji imprez	79.299 zł
w tym:
Święto Miasta i Dzień Dziecka – 35.140 zł
Sylwester 03/04 – 2.285 zł
Konkursy w tym:
“Słodkobłękity” – 10.181 zł
“Stachura pozostałym” – 3.997 zł
“Złota Wiosna” – 5.075 zł
“Świerszczykowe Wierszyki” – 1.000 zł
“Ośmiu Wspaniałych” – 968 zł
“Jeż z miasta Zgierza” – 190 zł
plastyczny – 240 zł
“Szopka Bożonarodzeniowa” – 289 zł
Święto ul. Długiej -Pożegnanie lata – 15.700 zł
Kartoflada - 322 zł
Otwarcie Sezonu Kulturalnego – 427 zł
Spotkania Kameralne – 3.150 zł
Jarmark Zgierski – 335 zł

-	- wynagrodzenia instruktorów, koszty wyjazdów, strojów,
zakup materiałów plastycznych itp.	96.397 zł
w tym:
Galeria – 8.925 zł
Teatr “Orfa” – 18.784 zł
Zespół Piesni i Tańca “Boruta” – 46.181 zł
Pracownie plastyczne – 610 zł
Studio Wiedzy Praktycznej – 1.000 zł
Teatr młodzieżowy – 2.315 zł
Zajęcia areobiku – 1.700 zł
ZAIKS – 2.450 zł
Zespół “PIK_POK”, “FAKT” – 14.432 zł

-	zakup materiałów biurowych i środków
czystości, uzupełnienie wyposażenia, koszty
związane z utrzymaniem budynku i ogrodzenia	8.867 zł
-	opłaty za energię i wodę				49.218 zł
-	opłaty za telefon, pocztowe, bankowe,
wywóz śmieci				10.618 zł
-	koszty remontów i konserwacji	4.708 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.441 zł
-	pozostałe wydatki	2.849 zł
/delegacje, BHP, ubezpieczenia i inne/

rozdz.  92116 biblioteki	784.000 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 66.000 zł z tytułu przesunięcia środków do innych działów.

Kwotę dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano na:

-	wynagrodzenia i pochodne	639.800 zł
-	zakupy zbiorów bibliotecznych	29.472 zł
-	czynsze od zajmowanych lokali				11.632 zł
-	prenumeratę prasy, materiały biurowe, druki biblioteczne	19.184 zł
-	opłaty za energię i centralne ogrzewanie	52.938 zł
-	opłaty telefoniczne, bankowe, RTV i internetowe	13.346 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.515 zł
-	pozostałe wydatki
/delegacje, bilety/	1.113 zł

rozdz. 92118 muzea	299.296 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o 5.408 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza w wysokości 291.592 zł wydatkowano na:

-	wynagrodzenia i pochodne	218.616 zł
-	opłatę abonamentu za ochronę przeciwpożarową
i przeciwwłamaniową	8.930 zł
-	prace konserwacyjne przyłącza c.o	3.146 zł
-	zakup książek, i zbiorów muzealnych, prasy
i wydawnictw fachowych	2.591 zł
-	kurs archiwalny	1.730 zł
-	uzupełnienie wyposażenia	769 zł
-	umowy – zlecenia	1.180 zł
-	materiały biurowe, fotograficzne, druki	3.319 zł
-	usługi telefoniczne	9.238 zł
-	usługi pocztowe, bankowe	1.890 zł
-	zakup oleju opałowego, energii i wody	22.176 zł
-	opłata za zainstalowanie internetu	1.693 zł
-	organizacja wystaw /montaż, transport/	4.459 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.581 zł
-	pozostałe wydatki /wywóz śmieci, badania okresowe
pracowników, delegacje, środki czystości i inne/	6.274 zł

Wydatki w tym rozdziale realizował również Wydział Księgowości w wysokości 704 zł z przeznaczeniem na remont instalacji ciepłowniczej w Muzeum Miasta Zgierza.

rozdz. 92195 pozostała działalność	55.478 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 17.976 zł z tytułu przeniesień środków między działami.

Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia oraz rady osiedli jednostek
pomocniczych

Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia wydatkował kwotę 37.736 zł w tym na:

-	zakup materiałów i nagród w związku z przygotowaniem
wystawy i folderu poświęconego miastu partnerskiemu – Kupiszki	1.754 zł
-	pokrycie kosztów transportu młodzieży szkolnej w związku
z udziałem w konkursach i festiwalach tanecznych /Łódź-Kielce/
oraz pokrycie kosztów transportu w związku z organizowaną
w Dzierżąznej imprezą kulturalną adresowaną do dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej	1.726 zł
-	zakup upominków dla uczestników Wojewódzkiego Konkursu
Solfeżowego oraz uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Zgierzu za udział w koncertach dla mieszkańców miasta
oraz uczestników koncertów muzyki poważnej w Parafii Ewangelicko
Augsburskiej w Zgierzu	1.208 zł
-	druk katalogu promującego prace zgierskich artystów plastyków,
druk afiszy informujących o imprezach kulturalno –rekreacyjno
sportowych	2.793 zł
-	zakup upominków i materiałów w związku z konkursami
plastycznymi, literackimi, imprezami o charakterze kulturalnym
przygotowanych dla uczniów szkół samorządowych m.in. przez
bibliotekę pedagogiczną, Towarzystwo “Cyklistów”,
Stowarzyszenie Artystów “Młyn”, “SEM”, Klub Żołnierski
Jednostki Wojskowej Nr 2819, Stowarzyszenie “Integracja”		6.790
-	organizację uroczystości państwowych, imprez miejskich
i koncertów /20 marca, Zgierska Majówka, 3 Maja,
15 Sierpnia, 1 Września, 1 i 11 Listopada/	10.420 zł
-	pozostałe wydatki	645 zł
-	dotacje dla stowarzyszeń /według wykazu na str. 31/	12.400 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 17.742 zł z tego:
-	Rada Osiedla “Przybyłów” - organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Seniora “Lato w mieście/, zakup książek dla Filii Biblioteki, zakup biletów wstępu do muzeów /Kraków, Warszawa/ i do Ogrodu Zoologicznego - 5.957 zł
-	Rada Osiedla “Rudunki” – organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Seniora/, - 1.231 zł
-	Rada Osiedla “Podleśna” - organizacja pikniku osiedlowego, ubezpieczenie uczestników wycieczki dla dzieci i młodzieży do Krakowa i Wieliczki – 2.562 zł
-	Rada Osiedla “Proboszczewice” – zakup nagród dla uczestników Turnieju Koszykówki, biletów wstępu do muzeum, opłata za transport wycieczki do Chorzowa, pokrycie kosztów umów o dzieło za występy zespołów estradowych podczas Festynu Proboszczewickiego - 5.457 zł
-	Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek” - organizacja imprez okolicznościowych – 486 zł
-	Rada Osiedla “Nowe Miasto” - organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Matki/ - 1.349 zł
-	Rada Osiedla “650 – lecia” – organizacja spotkania świąteczno – noworocznego oraz zakup paczek świątecznych dla osób biednych, samotnych i bezdomnych z terenu osiedla – 700 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.767.962 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	1.447.000 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 53.000 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych, przeniesień środków do rezerwy budżetowej oraz między działami.

Środki stanowiły koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zostały wydatkowane na:

-	wynagrodzenia i pochodne	781.000 zł
-	obsługę rozgrywek sportowych				6.215 zł
-	obsługę ratowniczą na obiekcie “Malinka”	7.793 zł
-	koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody 	455.580 zł
-	zakup materiałów do napraw bieżących,
materiałów piśmiennych, środków czystości i innych/	58.303 zł
-	zakup usług zdrowotnych	1.075 zł
-	podróże służbowe krajowe	4.247 zł
-	ubezpieczenie PZU	3.005 zł
-	zakup nagród, sprzętu sportowego i uzupełnienie
wyposażenia	29.356 zł
-	remont i naprawę urządzeń, sprzętu i pomieszczeń
sportowych	15.904 zł
-	ekspertyza hali sportowej, kosztorysy naprawy	19.886 zł
-	usługi pocztowe, telefoniczne, RTV, wywóz nieczystości,
prowizje bankowe	31.990 zł
-	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.000 zł
-	pozostałe wydatki / szkolenia, usługi transportowe
przeglądy techniczne, ekwiwalent za pranie odzieży
pracowników fizycznych obiektu, umowy-zlecenia i inne/		12.646 zł

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	273.360 zł

Plan wydatków zmniejszył się o kwotę 28.630 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.

Wydatki stanowiły:
-	dotację dla stowarzyszeń sportowych na zadania
własne miasta /według wykazu na str. 31-32/			271.370 zł
-	pokrycie kosztów transportu zawodniczek piłki ręcznej
MKS Zgierz do Żar na zawody sportowe			1.990 zł

rozdz. 92695 pozostała działalność	47.602 zł

Plan wydatków zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 19.350 zł z tytułu dochodów własnych oraz przeniesienia środków do innych działów.

Środkami dysponował Wydział Kultury, Sportu i Zdrowia.

Kwotę wydatkowano na :

-	nagrody dyplomy i puchary w organizowanych imprezach
sportowo –rekreacyjnych:
/noworoczny halowy turniej piłki nożnej, memoriał “ Zawora ”,
imprezy z okazji Święta Miasta Zgierza /zawody wędkarskie,
zawody motoszybowcowe,“Koszykówka z Mikołajem”
dla szkół podstawowych i gimnazjów/	9.645 zł
-	udział zgierskich zespołów sportowych w zawodach
miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich
/m.in. “Lekkoatletyczne czwartki” – koszty wyjazdu,
koszty organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych
przez stowarzyszenia kultury fizycznej/			12.465 zł
-	dotacje dla stowarzyszeń na realizację
zadań własnych /według wykazu na str. 32-33/	25.492 zł

Rozchody:	1.387.826 zł
§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.387.826 zł

Środki przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rezerwa budżetowa.

Rezerwa planowana w wysokości 494.586 zł, zwiększona w trakcie roku budżetowego o 412.094 zł (w tym: o 298.215 zł z tytułu zmniejszenia wydatków zadań własnych i o 113.879 zł z tytułu zwiększenia dochodów własnych)  rozdysponowana została na niżej wymienione zadania:

-	podwyższenie udziału miasta Zgierza w kapitale Międzygminnej
Komunikacji Tramwajowej Spółka z o.o.	55.750 zł
-	kontynuację budowy ul. Parzęczewskiej	200.000 zł
-	dokończenie budowy ul. Urzędniczej	50.000 zł
-	częściowe pokrycie kosztów wyjazdu Hufca ZHP do Kostiuchnówki
na uroczystości związane z zakończeniem kolejnego etapu prac
renowacyjnych mogił legionistów z okresu z przed I wojny światowej	700 zł
-	częściowe pokrycie kosztów remontu dachu
w Gimnazjum Nr 2 w Zgierzu	31.000 zł
-----------------------
337.450 zł

Kwota 569.230 zł stanowi niewykorzystaną część rezerwy budżetowej w 2003 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2003 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.

Dotacja na zadania zlecone planowana w kwocie 4.913.557 zł

w trakcie wykonywania budżetu zwiększona została o kwotę  358.213 zł

t.j. do kwoty 5.271.770 zł:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa	o	18.898 zł

w dziale 750 Administracja publiczna	o	1.840 zł

w dziale 751 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa	o	111.776 zł

w dziale 801 Oświata i wychowanie	o	14.906 zł

w dziale 853 Opieka społeczna	o	210.793 zł

--------------------------------
358.213 zł

Dotacja na zadania powierzone planowana w kwocie 1.000 zł  w trakcie wykonywania budżetu zwiększona została o kwotę 120.412 zł t.j. do kwoty 121.412 zł 

w dziale 710 Działalność usługowa	o	38.000 zł

w dziale 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	o	41.000 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	o	12.000 zł
-----------------------------------------
120.412 zł

Realizacja wydatków bieżących zadań zleconych i powierzonych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania zlecone:
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	18.898 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.898 zł

Kwota ta stanowi rekompensatę utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych najemcom mieszkań komunalnych, którzy przy ich wykupie otrzymali bonifikatę.

Dz. 750 Administracja publiczna	375.363 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	375.363 zł

Kwota ta została wydatkowana na:
-	częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników
wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji	373.248 zł
-	pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych	275 zł
-	pozostałe wydatki /szkolenia/	1.840 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119.577 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy,
kontroli i ochrony prawa	9.024 zł

Kwota wydatkowana była na zakup wyposażenia i materiałów dla Wydziału Spraw Obywatelskich m.in. serwera dla programu MICROPESEL /II rata/, wycinarki do zdjęć, drukarki i kserokopiarki /I rata/, druków dla potrzeb ewidencji ludności, kart chipowych.

rozdz. 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	110.553 zł

Środki wydatkowano na:
-	diety członów komisji wyborczych	77.183 zł
-	zakupy artykułów biurowych	10.948 zł
-	afisze, karty do głosowania,
wynajem lokalu	21.215 zł
-	usługi transportowe	1.207 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	6.000 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	6.000 zł

Wydatki realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego – Miejskie Centrum Reagowania.

Kwotę wydatkowano na:
-	zakup radiotelefonu z zasilaczem		2.948 zł
-	zmianę miejsca posadowienia syreny alarmowej	3.052 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	14.906 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	14.906 zł

Środki wydatkowano na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Dz. 853 Opieka społeczna	4.447.383 zł
rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej	106.649 zł

Środki wydatkowano na opłacenie składek dla 377 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne 	2.644.508 zł

Środki wydatkowano na :

-	zasiłki stałe dla 99 osób	417.475 zł
-	renty socjalne dla 255 osób	820.054 zł
-	zasiłki stałe wyrównawcze dla 249 osób	806.154 zł
-	zasiłki macierzyńskie jednorazowe dla 96 osób	19.296 zł
-	zasiłki macierzyńskie okresowe dla 122 osób	105.466 zł
-	zasiłki okresowe dla 329 osób	45.593 zł
-	zasiłki gwarantowane okresowe dla 69 osób	243.474 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne dla 147 osób	186.880 zł
-	bilety kredytowe dla 3 osób 	116 zł
/osoby nie uzyskujące żadnych dochodów
bilet traktowany jest jako zasiłek/

rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	157.926 zł

Środki wypłacono na zasiłki w tym:
-	rodzinne dla 80 osób	26.064 zł
-	pielęgnacyjne dla 116 osób	131.862 zł

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	1.475.632 zł

Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Środki wydatkowano na:

-	wynagrodzenia i pochodne	1.338.024 zł
-	wypłatę ekwiwalentu pracowników socjalnych
za odzież ochronną	4.379 zł
-	koszty podróży służbowych	663 zł
-	zakupy sprzętu, materiałów biurowych, art. chemicznych
i czystościowych	8.448 zł
-	naprawę sprzętu	2.283 zł
-	zakup usług zdrowotnych	1.608 zł
-	podatek od nieruchomości	2.106 zł
-	usługi pocztowe, telefoniczne,
transportowe, prenumerata, umowy zlecenia,
odprowadzanie nieczystości oraz porto od zasiłków	53.897 zł
-	opłaty za energię elektryczną , cieplną i wodę	24.138 zł
-	odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38.108 zł
-	pozostałe wydatki	1.978 zł

rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze	45.905 zł

Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym. Z tej formy pomocy skorzystało 12 osób.

rozdz. 85334 pomoc dla repatriantów	6.385 zł

Środki przeznaczono na remont i adaptację lokalu mieszkalnego dla dwuosobowej rodziny przybyłej z Kazachstanu.

rozdz. 85378 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	478 zł

Środki przeznaczono dla 2 rodzin rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

rozdz. 85395 pozostała działalność	9.900 zł

Środki wydatkowano na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	286.000 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	286.000 zł

Środki wydatkowano na:
-	koszty energii – 219.743 zł
-	koszty konserwacji oświetlenia– 66.257 zł

W zakresie zadań powierzonych.
Dz. 710 Działalność usługowa	39.000 zł
rozdz. 71035 cmentarze	39.000 zł

Środki przeznaczono na:
-	utrzymanie grobów żołnierzy I i II wojny światowej	1.000 zł
-	renowację grobów wojennych	38.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	29.412 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	29.412 zł

Środki wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	41.000 zł

Wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem biblioteki miejsko – powiatowej, przekazane przez Powiat Zgierski.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	12.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	12.000 zł

Środki przekazane przez Powiat Zgierski na zorganizowanie Igrzysk Młodzieży Szkolnej jako imprezy z zakresu kultury fizycznej i sportu o charakterze powiatowym.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu
w zakresie inwestycji za rok 2003.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę.
Rozdział 40001. Dostarczanie wody.

-	Magistrala wodociągowa "Wschodnia"
W ramach różnych opłat i składek przekazano do Zgierskiej Spółki Wodnej kwotę 455 000 zł na budowę II etapu magistrali wodociągowej "Wschodniej".
Inwestycja finansowana z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dział 600. Transport i łączność.
Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne.

-	ul. Parzęczewska - kontynuacja inwestycji
Inwestycja rozpoczęta w 2002 roku. Wykonano I etap inwestycji - odcinek od posesji nr 30 do kościoła. W roku 2003 kontynuowano roboty drogowe II etapu budowy od kościoła do ulicy Staffa. Nakłady poniesione w roku 2003 wyniosły 658 208 zł. Pozostałe roboty drogowe zostaną wykonane w roku 2004 i inwestycja zostanie przekazana do użytku.

-	ul. Urzędnicza - zakup materiałów
W roku 2003 za kwotę 47.498 zł zakupiono trylinkę, krawężniki oraz piasek na dokończenie budowy ulicy.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.
Rozdział 70005. Pozostała działalność.

-	Zakup nieruchomości - ul. Piątkowska
Kwota 3 000 000 zł wydana w roku 2003 jest ostatnią ratą za zakup nieruchomości przy ulicy Piątkowskiej.

Dział 720. Informatyka.
Rozdział 72095. Pozostała działalność.

-	Wydatki inwestycyjne
W roku 2003 wydano 937 zł na konserwację klimatyzacji w serwerowni.

-	Zakup sprzętu
Za kwotę 120 792 zł zakupiono sprzęt komputerowy, koncentratory sieciowe, programowanie.

Dział 851. Ochrona zdrowia.
Rozdział 85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

-	Zakup sprzętu
Zakupiono kserokopiarkę.
Koszt zakupu wyniósł 12 505 zł.