Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr XVI/156/04 z dnia 29 stycznia 2004 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2004 rok w zakresie zadań własnych.

Dział
rozdział
paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok	
4:3	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.552	2.500	98,0	
01030	izby rolnicze	2.078	1.500	72,2	
01095	pozostała działalność	474	1.000	211,0	
020	Leśnictwo	4.500	8.000	177,8	
02095	pozostała działalność	4.500	8.000	177,8	
600	Transport i łączność	5.810.899	6.254.500	107,6	
60004	lokalny transport zbiorowy	4.157.467	3.483.000
w tym dotacja przedmiotowa
2.343.000	83,8	
60016	drogi publiczne gminne	1.653.432	2.771.500
w tym inwestycje
1.741.700	167,6	
700	Gospodarka mieszkaniowa	13.452.291	10.600.000	78,8	
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.745.291	9.900.000	101,6	
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.700.000	600.000	16,2	
70095	pozostała działalność	7.000	100.000	1.428,6	
710	Działalność usługowa	215.415	400.800	186,1	
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	155.415	242.800	156.2	
71013	prace geodezyjne i kartograficzne 
/nieinwestycyjne/	60.000	158.000	263,3	
720	Informatyka	755.920	965.000	127,7	
72095	pozostała działalność	755.920	965.000
w tym:
inwestycje 215.000
płace i pochodne 207.000	127,7	
750	Administracja publiczna	7.622.741	7.670.000	100,6	
75022	rady gmin	291.500	260.000	89,2	
75023	urzędy gmin	6.765.586	6.850.000
w tym płace i pochodne 5.600.000	101,2	
75095	pozostała działalność 	565.655	560.000
w tym płace i pochodne ITZ 194.100	99,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	923.800	1.001.000	108,4	
75403	jednostki terenowe Policji	28.000	28.000	100,0	
75412	ochotnicze straże pożarne	3.000	-	-	
75414	obrona cywilna	800	13.000	1.625,0	
75416	Straż Miejska	892.000	960.000
w tym:
inwestycje 40.000
płace i pochodne 788.050	107,6	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 	80.000	80.000	100,0	
75647	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 	80.000	80.000	100,0	
757	Obsługa długu publicznego	3.000.000	1.800.000	60,0	
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000.000	1.800.000	60,0	
758	Różne rozliczenia	576.730	2.298.000	398,5	
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500	6.000	80,0	
75818	rezerwy ogólne i celowe	569.230	2.292.000	402,6	
801	Oświata i wychowanie	25.766.347	25.445.264	98,8	
80101	szkoły podstawowe 	12.327.754	11.650.000
w tym płace i pochodne 9.452.991
dotacja dla SSP 81.600	94,5	
80104	przedszkola 	5.488.822	5.560.264
w tym:
dotacja podmiotowa 
5.261.000
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola 267.264
SP–10 - 32.000	101,1	
80110	gimnazja	6.376.540	6.350.000
w tym płace i pochodne 5.068.610
dotacja dla SG TPZ 64.800	99,6	
80113	dowożenie uczniów do szkół	6.750	13.000	192,6	
80120	licea ogólnokształcące	1.196.945	1.185.000
w tym płace i pochodne 1.036.800	99,0	
80145	komisje egzaminacyjne	-	1.000	-	
80146
	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108.382	120.000	110,7	
80195	pozostała działalność	261.154	566.000
w tym inwestycje 10.000	216,7	
851	Ochrona zdrowia 	541.762	509.000	94,0	
85121	lecznictwo ambulatoryjne	57.637	40.000
w tym 
dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych 25.000	69,4	
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	400.000	100,0	
85195	pozostała działalność	84.125	69.000	82,0	
852	Pomoc społeczna	4.798.436	4.577.728	95,4	
85202	domy pomocy społecznej	210.000	215.000
w tym płace i pochodne 142.665	102,4	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.165.000	1.200.000	103,0	
85215	dodatki mieszkaniowe	2.771.486	2.500.000	90,2	
85219	ośrodki pomocy społecznej	490.950	492.728
w tym płace i pochodne 437.164	100,4	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161.000	170.000	105,6	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	594.447	500.300	84,2	
85305	żłobki	440.000	440.000
w tym dotacja podmiotowa 440.000	100,0	
85395	pozostała działalność	154.447	60.300	39,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.110.039	1.204.104	108,5	
85401	świetlice szkolne	904.668	990.000
w tym płace i pochodne 990.000	109,4	
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000	90.000	100,0	
85415	pomoc materialna dla uczniów	91.152	100.000	109,7	
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.219	24.104
w tym dotacja podmiotowa 24.104	99,5	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.326.908	3.507.352	105,4	
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000	40.000	100,0	
90002	gospodarka odpadami	-	90.000
w tym:
 inwestycje 40.000
składka dla Zgierskiej Spółki Wodnej 50.000	-	
90003	oczyszczanie miast i wsi	650.000	700.000	107,7	
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	329.116	335.000	101,8	
90013	schroniska dla zwierząt	65.000	60.000	92,3	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.142.792	1.410.000	123,4	
90017	zakłady gospodarki komunalnej	380.000	380.000	100,0	
90095	pozostała działalność	720.000	492.352	68,4	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.701.874	1.768.700	103,9	
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	533.258	560.000
w tym dotacja  560.000	105,0	
92116	biblioteki	784.000	780.000
w tym dotacja  780.000	99,5	
92118	muzea	299.592	280.000
w tym dotacja 280.000	93,5	
92195	pozostała działalność	85.024	148.700	174,9	
926	Kultura fizyczna i sport	1.835.650	2.125.000	115,8	
92604	instytucje kultury fizycznej	1.487.000	1.785.000
w tym:
 płace i pochodne 829.000
inwestycje  300.000 	120,0	
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300.000	290.000	96,7	
92695	pozostała działalność	48.650	50.000	102,8	
Razem			70.717.248		
Rozchody		1.387.826	1.574.798	113,5	
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.387.826	1.574.798	113,5	
Ogółem			72.292.046		

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2004 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych.

Dział
rozdział
paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2003 rok	Plan na 2004 rok	
4:3	
1	2	3	4	5	
	Zadania zlecone				
750	Administracja publiczna	375.663	385.033	102,5	
75011	urzędy wojewódzkie	375.663	385.033
w tym płace i pochodne 348.458	102,5	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.024	9.635	106,8	
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.024	9.635	106,8	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000	3.190	53,2	
75414	obrona cywilna	6.000	3.190	53,2	
852	Pomoc społeczna	4.432.740	3.534.017	79,7	
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	106.800	96.120	90,0	
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.644.508	1.729.817	65,4	
85216	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	158.300	158.300	100,0	
85219	ośrodki pomocy społecznej	1.475.632	1.501.280
w tym płace i pochodne 1.368.573	101,7	
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.500	48.500	102,1	
	Razem zadania zlecone	4.823.427	3.931.875	81,5	
	Zadania powierzone				
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100,0	
71035	cmentarze	1.000	1.000	100,0	
	Razem zadania powierzone	1.000	1.000	100,0	
Ogółem		4.824.427	3.932.875	81,5