Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2004
w zakresie zadań własnych.

z określeniem rodzajów dochodów otrzymywanych w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.
Dz. 600 Transport i łączność	267.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	267.000 zł
§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych
(ze sprzedaży autobusów) 	

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 	13.395.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.395.000 zł
§ 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości	370.000 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat	20.000 zł
- różne opłaty

§ 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze	9.000.000 zł
(czynsz za wynajem lokali w zasobach komunalnych,
dzierżawa terenu)

§ 0760 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000 zł
- wpływ ze sprzedaży

§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych	3.995.000 zł
- dochody ze sprzedaży lokali i gruntów
/w tym: sprzedaż nieruchomości przy 
ul. Piątkowskiej 83 – 3.170.000 zł/

Dz. 720 Informatyka	85.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	85.000 zł
§ 0970 wpływy z różnych dochodów	85.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	302.495 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	 8.642 zł
§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami	8.642 zł

rozdz. 75023 urzędy gmin	145.243 zł
§ 0690 wpływy z różnych opłat	2.000 zł
- różne opłaty

§ 0920 pozostałe odsetki	2.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	141.243 zł
- wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów,
owoców oraz opłaty za zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej

rozdz. 75095 pozostała działalność 	148.610 zł
§ 0830 wpływy z usług	90.000 zł
- sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie /ITZ/

§ 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników
majątkowych	55.000 zł
- sprzedaż gazety /ITZ/

§ 0920 pozostałe odsetki	10 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	3.600 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	32.500 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	32.500 zł
§ 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od ludności	30.000 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską

§ 0970 wpływy z różnych dochodów	2.500 zł
- wpływy z tytułu konwojowania środków
pieniężnych

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35.913.000 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460.000 zł
§ 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej	460.000 zł

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków
i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	17.110.000 zł
§ 0310 podatek od nieruchomości	14.800.000 zł
- przy zastosowaniu stawek uchwalonych na 2004 rok

§ 0320 podatek rolny	50.000 zł
- wysokość podatku planowana na podstawie ceny
1q żyta określonej przez Ministra Finansów oraz ilość
podmiotów opodatkowania

§ 0330 podatek leśny	8.000 zł

§ 0340 podatek od środków transportowych	720.000 zł

§ 0360 podatek od spadków i darowizn	280.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw
oraz od wysokości naliczanego podatku
§ 0370 podatek od posiadania psów	15.000 zł

§ 0430 wpływy z opłaty targowej	120.000 zł

§ 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe	6.000 zł
- opłaty za wyrysy i wypisy z planu

§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości
transakcji podlegających opodatkowaniu

§ 0560 zaległości z podatków zniesionych	6.000 zł
- wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków
transportowych od samochodów osobowych

§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z  tytułu
podatków i opłat	155.000 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980.000 zł
§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej	980.000 zł

rozdz.  75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa	17.363.000 zł
§ 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych	16.963.000 zł
- prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej
przez Ministerstwo Finansów /35,72%/

§ 0020 podatek dochodowy od osób prawnych	400.000 zł
/6,71% udziału w podatku dochodowym od osób
prawnych/

Dz. 758 Różne rozliczenia	19.779.936 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego	17.735.598 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	17.735.598 zł

rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin	2.032.338 zł
§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.032.338 zł
rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	12.000 zł
§ 0920 pozostałe odsetki	12.000 zł
- odsetki naliczane od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	400.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 zł
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000 zł
- wpływy pochodzić będą z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu.

 852 Pomoc społeczna	117.115 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	65.000 zł
§ 0830 wpływy z usług	65.000 zł
- dochody stanowią odpłatność osób korzystających z działalności
Domu Dziennego Pobytu

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze	52.115 zł
§ 0830 wpływy z usług	52.000 zł
- dochody stanowią odpłatności wnoszone przez
podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami	115 zł
Razem dochody	70.292.046 zł

Przychody	2.000.000 zł
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym	2.000.000 zł
Ogółem dochody i przychody	72.292.046 zł

Wydatki miasta Zgierza na rok 2004
w zakresie zadań własnych.

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	2.500 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	1.500 zł
- udział w finansowaniu Izb Rolniczych 

rozdz. 01095 pozostała działalność	1.000 zł
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

Dz. 020 Leśnictwo	8.000 zł
rozdz. 02095 pozostała działalność	8.000 zł
- czyszczenie lasu komunalnego /Góry Wilamowskie/

Dz. 600 Transport i łączność	6.254.500 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	3.483.000 zł
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich
usług komunikacji autobusowej –2.343.000zł,
- koszty usług świadczonych przez komunikację
tramwajową oraz inne wydatki związane
z obsługą komunikacji 1.140.000 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	2.771.500 zł
- utrzymanie bieżące ulic – 911.400 zł
/w tym położenie chodników na targowisku przy
pl. Targowym – 80.000 zł/
- oznakowanie poziome i pionowe ulic – 100.000 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 18.400 zł
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 1.741.700 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	10.600.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.900.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu
mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności
koszty administrowania, remonty oraz opłaty eksploatacyjne

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	600.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia
- koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny
nieruchomości i lokali oraz inwentaryzacja techniczna
zasobów mieszkaniowych

rozdz. 70095 pozostała działalność	100.000 zł
- koszty eksmisji, kaucje oraz inne wydatki

Dz. 710 Działalność usługowa	400.800 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	242.800 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, introligatorskich, reklamowych
związanych z opracowaniami planistycznymi
- koszty funkcjonowania komisji urbanistycznej
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania
przestrzennego

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	158.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących napraw i konserwacji,
opracowań geodezyjnych i map

Dz. 720 Informatyka	965.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	965.000 zł
- płace wraz z pochodnymi 207.000 zł
- materiały biurowe, naprawa i konserwacja sprzętu
informatycznego i reprodukcyjnego
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 215.000 zł
Dz. 750 Administracja publiczna	7.670.000 zł
rozdz. 75022 rady gmin	260.000 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe

rozdz. 75023 urzędy gmin	6.850.000 zł
- płace wraz z pochodnymi 5.600.000 zł
- materiały biurowe, opłaty telefoniczne, środki czystości, zakup
energii, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe
i inne wydatki, które nie kwalifikują się do innych działów

rozdz. 75095 pozostała działalność	560.000 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika
Zgierskiego 370.000 zł. w tym płace i pochodne
od płac 194.100 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych 7.300 zł
- promocja miasta 95.000 zł
- pozostałe wydatki /składki, ubezpieczenia/

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	1.001.000 zł
rozdz. 75403 jednostki terenowe Policji	28.000 zł
- opłata czynszu za lokal zajmowany przez Policję
ul. Parzęczewska 21 i inne zadania z zakresu bezpieczeństwa
publicznego

rozdz. 75414 obrona cywilna	13.000 zł
- remont i utrzymanie magazynu o.c.

rozdz. 75416 Straż Miejska	960.000 zł
środki na utrzymanie Straży Miejskiej , w tym:
- płace wraz z pochodnymi 788.050 zł
- wydatki rzeczowe
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 40.000 zł
/zakup samochodu/

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000 zł
rozdz. 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	80.000 zł
- wynagrodzenia prowizyjno-agencyjne i wydatki rzeczowe

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1.800.000 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.800.000 zł
- odsetki od pożyczek

Dz. 758 Różne rozliczenia	2.298.000 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu
terytorialnego	6.000 zł
- współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu
skupu zwierząt padłych w Ozorkowie

rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	2.292.000 zł
-	rezerwa ogólna – 727.000 zł
-	rezerwa celowa – 1.565.000 zł

Dz. 801 Oświata i wychowanie	25.445.264 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	11.650.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 10 zgierskich szkół
podstawowych w tym:
- płace wraz z pochodnymi – 9.452.991 zł
- wydatki bieżące – 2.115.409 zł
- dotacja dla I Społecznej Szkoły Podstawowej - 81.600 zł

rozdz. 80104 przedszkola	5.560.264 zł
- dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych
z utrzymaniem placówek – 5.261.000 zł,
/w tym : płace wraz pochodnymi nauczycieli i pracowników
administracyjno - obsługowych – 5.035.181 zł/
- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi
od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników
administracyjno - obsługowych w klasie “O” w SP Nr 10 – 32.000 zł
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola - 267.264 zł

rozdz. 80110 gimnazja	6.350.000 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich
w tym płace i pochodne – 5.068.610 zł
- dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ – 64.800 zł

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	13.000 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	1.185.000 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Liceum
Ogólnokształcącego, w tym:
- płace wraz z pochodnymi – 1.036.800 zł

rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne	1.000 zł
- wydatki związane z obsługą administracyjno – biurową
komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się
o stopień nauczyciela mianowanego

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120.000 zł

rozdz. 80195 pozostała działalność	566.000 zł
- środki na organizację konkursów dla uczniów szkół i przedszkoli
- ubezpieczenie placówek oświatowych
- realizacja porozumień ze związkami zawodowymi
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla nauczycieli emerytów – 160.000 zł (szkół i przedszkoli)
- pozostałe wydatki
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 10.000 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	509.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	40.000 zł
- środki na utrzymanie poradni sportowej
dla dzieci i młodzieży
- dotacja dla Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 25.000 zł,
z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 zł
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,
- realizacja programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych prowadzonych w szczególności
przez stowarzyszenia – 165.000 zł,
- inne wydatki

rozdz. 85195 pozostała działalność	69.000 zł
- współfinansowanie organizacji konkursów promujących
problematykę zdrowotną i inne wydatki z zakresu ochrony
zdrowia,
- współfinansowanie zadań prowadzonych na rzecz osób
z upośledzeniem umysłowym – 40.000 zł
- wykonanie podjazdu do apteki przy ul. Fijałkowskiego 2 – 9.000 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna	4.577.728 zł
rozdz. 85202 domy pomocy społecznej	215.000 zł
- wydatki funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu
w tym: płace wraz z pochodnymi – 142.665 zł

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne	1.200.000 zł
- wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych
i celowych zwrotnych

rozdz. 85215 dodatki mieszkaniowe	2.500.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	492.728 zł
- koszty utrzymania MOPS w tym : wydatki na płace
i pochodne – 437.164 zł

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze	170.000 zł
- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze dla osób
samotnych, bądź w rodzinach gdzie taka
pomoc jest niezbędna.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej	500.300 zł
rozdz. 85305 żłobki	440.000 zł
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka
Miejskiego im. Koziołka Matołka – 440.000 zł.

rozdz. 85395 pozostała działalność	60.300 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 10.300 zł
- dopłaty za pobyt pensjonariuszy z terenu miasta
w domach pomocy społecznej – 50.000 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1.204.104 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	990.000 zł
- środki przeznaczone na pokrycie płac wraz z pochodnymi
pracowników pedagogicznych i pracowników
administracyjno - obsługowych

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90.000 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego
dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania
- dotacja – 14.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	100.000 zł
- stypendia dla uczniów

rozdz. 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.104 zł
- dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
przedszkoli

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.507.352 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000 zł
- likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych

rozdz. 90002 gospodarka odpadami	90.000 zł
w tym:
- składka na rzecz Spółki Wodnej z przeznaczeniem na rekultywację
składowiska odpadów komunalnych – ul. Szczawińska – 50.000 zł
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 40.000 zł

rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	700.000 zł
- oczyszczanie ulic, oraz akcja zima

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335.000 zł
- pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin,
między innymi utrzymanie zieleni na ulicach osiedli,
/w tym Rady Osiedli jednostek pomocniczych – 5.000 zł/

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	60.000 zł
- koszty udostępnienia schroniska, transport, interwencje
powypadkowe

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.410.000 zł
- koszty związane z oświetleniem ulic i placów na terenie miasta
oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń

rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	380.000 zł
- koszty funkcjonowania łaźni miejskiej /różnica między
wydatkami, a dochodami/

rozdz. 90095 pozostała działalność	492.352 zł
- konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej
- zakup wody do zdrojów ulicznych i inne – 209.352 zł
- remont budynku przy ul. Ks.Sz.Rembowskiego 17 – 283.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.768.700 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560.000 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację
zadań własnych miasta z zakresu kultury

rozdz. 92116 biblioteki	780.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa
na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury

rozdz. 92118 muzea	280.000 zł
- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację
zadań własnych miasta z zakresu kultury

rozdz. 92195 pozostała działalność	148.700 zł
- środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury
Sportu i Zdrowia przeznaczone na organizację świąt
miejskich i państwowych
- środki na organizację imprez artystycznych adresowanych
do mieszkańców miasta
- kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach
obchodów Święta Miasta Zgierza
- dofinansowanie kosztów budowy ogrzewania
w kościele św. Katarzyny w Zgierzu – 45.000 zł
- wydatki rad osiedli jednostek pomocniczych – 16.000 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	2.125.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	1.785.000 zł
- wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w tym: płace i pochodne – 829.000 zł
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 – 300.000 zł

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	290.000 zł
- środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej
- dotacje dla stowarzyszeń -  120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

rozdz. 92695 pozostała działalność	50.000 zł
środki będące w dyspozycji Wydziału Kultury,
Sportu i Zdrowia z przeznaczeniem na:
- nagrody w imprezach sportowo-turystycznych o zasięgu
ogólnomiejskim i ogólnopolskim,
- organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych
i turystycznych – 25.000 zł
razem wydatki:	70.717.248 zł
Rozchody:
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów	1.574.798 zł
- środki na spłatę pożyczek
razem wydatki i rozchody:	72.292.046 zł

Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza
na rok 2004 w zakresie zadań zleconych i powierzonych

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.
Zadania zlecone:

Dz. 750 Administracja publiczna 	385.033 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie 	385.033 zł
- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla
pracowników wykonujących zadania zlecone
/w tym : 
- płace i pochodne – 384.458 zł
- koszty transportu dowodów osobistych – 275 zł
- akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 300 zł/

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.635 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.635 zł
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne  ochrona
przeciwpożarowa	3.190 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	3.190 zł
- planowane wydatki obejmują konserwację i utrzymanie
sprzętu obrony cywilnej, koszty szkoleń z zakresu obrony
cywilnej i inne wydatki

Dz. 852 Pomoc społeczna	3.534.017 zł
rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej	96.120 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych
zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa,
udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej

rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne	1.729.817 zł
- wypłata zasiłków stałych , okresowych i z tytułu
macierzyństwa, udzielanych na podstawie
ustawy o opiece społecznej

rozdz. 85216 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze	158.300 zł
- wydatki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych
i wychowawczych dla osób niepracujących i nie pobierających
zasiłku z biura pracy

rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej	1.501.280 zł
- wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki,
w tym: płace i pochodne – 1.368.573 zł oraz wydatki rzeczowe

rozdz. 85228 usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi
opiekuńcze	48.500 zł
- wynagrodzenia za wykonywane usługi opiekuńcze
dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi
bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna

Zadania powierzone:

Dz. 710 Działalność usługowa	1.000 zł
rozdz. 71035 cmentarze	1.000 zł
- środki na utrzymanie grobów żołnierzy I i II wojny
światowej

Część opisowa do wydatków inwestycyjnych budżetu 2004 roku.

Dział 600 Transport i łączność.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 741 700 zł.

1.	ul. Parzęczewska - kontynuacja budowy
Inwestycja rozpoczęta w maju 2002 r . Wykonano I etap budowy od posesji Nr 30 do Kościoła. Powyższy odcinek drogi został przekazany do użytkowania w listopadzie 2002 r. W roku 2003 kontynuowano budowę drogi na odcinku od Kościoła do ul. Staffa. Jednak do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z zawartą umową z wykonawcą pozostała do wykonania w roku 2004 pętla autobusowa. Kwota 1 741 700 zł jest niezbędna do zapłacenia za roboty wykonane w 2003 r. i 2004 r.

Dział 720 Informatyka.
Rozdział 72095 Pozostała działalność – 215 000 zł.

1.	Stacje robocze i peryferia - kontynuacja wymiany zdekapitalizowanych i zdemoralizowanych technicznie stacji roboczych w części UMZ funkcjonującej na wymagających zaawansowanej technologii aplikacjach użytkowych.
2.	Wyposażenie sieci - kontynuacja budowy rozległej sieci GMZ jako struktury nośnej do powiatowego GIS.
3.	Serwery i wyposażenie serwerów - wymiana zdekapitalizowanego zestawu serwerów utrzymujących struktury bazodanowe warstw grafiki i opisów zasobów geodezyjnych.
4.	Klimatyzatory i urządzenia zabezpieczenia - zakup klimatyzatora i urządzeń pomiarowych do serwerowni.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdział 75416 Straż Miejska – 40 000 zł.

1.	Zakup samochodu – w roku 2004 zostanie zakupiony samochód osobowy.

Dział 801 Oświata i wychowanie.
Rozdział 80195 Pozostała działalność – 10 000 zł.

1.	Gimnazjum Nr 1 - projekt techniczny budowy łącznika wraz z pozwoleniem na budowę.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 40 000 zł.

1.	Sporządzenie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami.
Sporządzenie powyższego programu jest obligatoryjne i wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i ustawy o Odpadach. Termin wykonania 30 czerwiec 2004 r.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej – 300 000 zł.

1.	Hala MOSiR – w roku 2003 wykonano naprawę jednej podpory hali MOSiR.
Na rok 2004 pozostało do naprawy 25 podpór. Ponadto niezbędne jest wykonanie zadaszenia wszystkich podpór. Prace te należy wykonać w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania obiektu.