Załącznik do uchwały Nr VII/62/03 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2003 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Zgierza
za rok 2002

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZGIERZA W ZAKRESIE ZADAŃ WŁASNYCH, ZLECONYCH I POWIERZONYCH ZA 2002 ROK
Budżet miasta Zgierza za 2002 rok:
1.	W zakresie zadań własnych wykonany został po stronie:
- dochodów i przychodów w wysokości	71.837.444 zł
- wydatków i rozchodów	70.529 zł
zamknął się nadwyżką za rok 2002 w kwocie	1.308.169 zł
2.	W zakresie zadań zleconych:
- dochody:	5.588.910 zł
- wydatki:	5.588.910 zł
3.	W zakresie zadań powierzonych:
- dochody:	70.412 zł
- wydatki:	70.412 zł

Zadania własne:
Budżet miasta w zakresie zadań własnych planowany na 2002 rok
w wysokości	78.619.660 zł
--------------------
w tym: dochody	69.413.704 zł
 przychody	9.205.956 zł
w trakcie wykonywania został zwiększony /per saldo/ o 45.300 zł i zamknął się
kwotą	78.664.960 zł
-------------------
 tym: dochody	70.640.315 zł
przychody	8.024.645 zł
Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.602.486 zł z następujących tytułów:
1. Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa
na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin	230.000 zł
w tym:
- budowa ul. Parzęczewskiej w Zgierzu 	 180.000 zł
- modernizacja i komputeryzacja Biblioteki Miejsko–Powiatowej im. Bolesława Prusa 50.000 zł
2. Zwiększenia kwoty subwencji	256.002 zł
w tym:
-  część rekompensująca	253.526 zł
-  część podstawowa	2.476 zł
3. Dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin	1.181.806 zł
w tym na:
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli
 emerytów i rencistów 	84.804 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach	139.680 zł
- stypendia dla uczniów	4.153 zł
- dodatki mieszkaniowe	593.510 zł
- sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty 
–III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli	258.759 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej	900 zł
4. Dotacji z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – 
Narodową Agencję Programu “Młodzież” na
realizację projektu “Dzieci Europy”	6.528 zł
5. Zwiększenia dochodów własnych	918.150 zł
w tym:
- przekazanie kaucji od mieszkańców w  zasobie komunalnym z przeznaczeniem
 na remonty w komunalnych budynkach mieszkalnych, 
które dotychczas są niewykorzystane	500.000 zł
- podatek od nieruchomości osób fizycznych	179.956 zł
- podatek od środków transportowych	220.000 zł
- odszkodowanie z tytułu ochrony ubezpieczeniowej dla Miejskiego
Przedszkola Nr 13 w związku z włamaniem	633 zł
- środki przekazane przez Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Zgierzu
w ramach porozumienia o współfinansowaniu kosztów utrzymania
lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Zgierzu	4.000 zł
- refundacja wydatków  za zorganizowanie imprezy sportowej
pn. “Czwartki lekkoatletyczne” przez stowarzyszenie
“Sport dzieci i młodzieży” z Warszawy 	7.000  zł
- wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Święta Miasta Zgierza	6.561 zł
razem:		2.602.486 zł

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 1.375.875 zł z tytułu obniżenia:
- części oświatowej subwencji ogólnej 	300.058 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	1.075.817 zł

2.602.486 zł – 1.375.875 zł = 1.226.611 zł /per saldo zwiększenia dochodów/

Przychody zostały zmniejszone /per saldo/ o 1.181.311 zł, tj.: /2.205.956 zł – 1.024.645 zł/
- zwiększone o kwotę 1.024.645 zł z tytułu wprowadzenia nadwyżki budżetowej za rok 2001,
- zmniejszone o kwotę 2.205.956 zł /z tytułu obniżenia deficytu/

1.226.611 zł – 1.181.311 zł = 45.300 zł /per saldo zwiększenia dochodów i przychodów/

Wydatki i rozchody planowane w wysokości 78.619.660 zł w tym:
- wydatki	76.795.060 zł
- rozchody	1.824.600 zł
zostały zwiększone o kwotę /per saldo/ 45.300 zł t.j. do kwoty 78.664.960 zł.

Plan wydatków zwiększył się o 2.452.979 zł z tytułu:
- dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne	1.428.334 zł
- rozdysponowania nadwyżki budżetowej za 2001 rok	1.024.645 zł
	-------------------
	2.452.979 zł

Plan wydatków zmniejszył się o 2.593.079 zł z tytułu:
- zmniejszenia deficytu budżetowego	1.806.000 zł
	/1.490.000 zł drogi publiczne gminne
	64.000 zł informatyka
	 160.000 zł administracja publiczna
50.000 zł gospodarka komunalna
10.000 zł wydatki Miejskiego Ośrodka Kultury
32.000 zł wydatki Biblioteki Miejsko-Powiatowej/
- zmniejszenia kwoty rezerwy budżetowej
/zmniejszenie subwencji/	44.056 zł
- zmniejszenia wydatków w celu zachowania
równowagi budżetowej	557.623 zł
- przesunięcia wydatków na rozchody	185.400 z

2.593.079 zł – 2.452.979 zł = 140.100 zł /per saldo zmniejszenia planu wydatków/

Plan rozchodów zwiększono o kwotę 185.400 zł.

185.400 zł – 140.100 zł = 45.300 zł /per saldo zwiększenia wydatków i rozchodów/

WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH.
Planowane dochody w wysokości 70.640.315 zł 
wykonane zostały w kwocie 63.812.798 zł tj. w 90,3%

Struktura wykonania dochodów w zakresie zadań własnych przedstawia się następująco:
w ogólnej kwocie dochodów zadań własnych wpływy z tytułu:
1/ subwencji ogólnej w tym:	18.526.000 zł	stanowią	29,0%
- część oświatowa	15.653.811 zł
- część rekompensująca	2.841.780 zł
- część podstawowa	30.409 zł
2/ podatków i opłat od osób prawnych
i od osób fizycznych	17.205.457 zł	- “ -	27,0%
3/ udziałów w podatkach budżetu państwa	13.117.139 zł	- “ -	20,6%
4/ dochodów z mienia komunalnego	12.144.280 zł	- “ -	19,0%
5/ dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące	1.177.272 zł	- “ -	1,8%
6/ dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	230.000 zł	- “-	0,4%
7/ pozostałych dochodów	1.412.650 zł	- “ -	2,2%

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW OGÓŁEM MIASTA ZA 2002 ROK:
Planowane dochody ogółem w wysokości 76.318.297 zł wykonano na kwotę 69.472.120 zł co stanowi 91,0%.
W ogólnej kwocie dochodów wpływy z tytułu:
- subwencji ogólnej	18.526.000 zł	stanowią	26,7% dochodów ogółem
/w tym:
część oświatowa	15.653.811 zł
część rekompensująca	2.841.780 zł
część podstawowa	30.409 zł
- podatków i opłat od osób prawnych 
i osób fizycznych	17.205.457 zł	- “ -	24,8%	- “ -
- udziałów w podatkach budżetu państwa	13.117.139 zł	- “ -	18,9%	- “ -
- dochodów z mienia komunalnego	12.517.623 zł	- “ -	18,0%	- “ -
- dotacji na zadania zlecone i powierzone	5.659.322 zł	- “ -	8,1%	- “ -
- dotacji z budżetu państwa na własne
zadania inwestycyjne i bieżące	1.407.272 zł	- “ -	2,0%	- “ -
- pozostałych dochodów	1.039.307 zł	-“-	1,5%	- “ -
w tym:
-	dochody Straży Miejskiej 35.684 zł
-	odsetki od rachunków bankowych 1.824 zł
-	wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu 587.044 zł
-	dochody Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 146.566 zł
-	-wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż kwiatów, owoców , reklama w Internecie, zwrot za rozmowy telefoniczne pracowników, itp. 108.240 zł
-	wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas Święta Miasta Zgierza 4.995 zł
-	dochody z opłat za wyżywienie osób przebywających w domu pomocy społecznej 51.163 zł
-	pozostałe dochody 103.791 zł

Struktura wykonania wydatków w zakresie zadań własnych.
Planowane wydatki własne w kwocie 76.654.960 zł wykonano w wys. 68.519.358 zł co stanowi 89,4%
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę	309.792 zł	0,5%
Dz. 600 Transport i łączność	8.392.113 zł	12,2%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.069.390 zł	16,1%
Dz. 710 Działalność usługowa	153.183 zł	0,2%
Dz. 720 Informatyka	776.011 zł	1,1%
Dz. 750 Administracja publiczna	8.009.468 zł	11,7%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpożarowa	987.981 zł	1,4%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.095.933 zł	3,0%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	17.924.914 zł	26,2%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	334.035 zł	0,5%
Dz. 853 Opieka społeczna	5.357.265 zł	7,8%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.422.867 zł	9,4%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.123.755 zł	4,6%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.825.656 zł	2,7%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.724.341 zł	2,5%
Pozostałe wydatki	12.654 zł	0,1%
/Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia/

Wydatki na inwestycje wykonane z budżetu miasta w 2002 r. stanowią kwotę 5.805.694 zł, tj. 8,5% wykonanych wydatków zadań własnych.

Łączne wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych przedstawia się następująco:
- zadania własne	68.519.358 zł
- zadania zlecone	5.588.910 zł
- zadania powierzone	70.412 zł
ogółem:	74.178.680 zł
z tego % udział poszczególnych grup wydatków:
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę	309.792 zł	0,4%
Dz. 600 Transport i łączność	8.392.113 zł	11,3%
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.069.390 zł	14,9%
Dz. 710 Działalność usługowa	154.183 zł	0,2%
Dz. 720 Informatyka	776.011 zł	1,0%
Dz. 750 Administracja publiczna	8.504.933 zł	11,5%
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa	994.001zł	1,4%
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.095.  zł	2,8%
Dz. 801 Oświata i wychowanie	17.938.810 zł	24,2%
Dz. 851 Ochrona zdrowia	334.035 zł	0,5%
Dz. 853 Opieka społeczna	9.881.914 zł	13,3%
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.422.867 zł	8,7%
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.563.829 zł	4,8%
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.855.656 zł	2,5%
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.734.341 zł	2,3%
Pozostałe wydatki	150.872 zł	0,2%
/Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa/

Wykonanie dochodów za 2002 rok w zakresie zadań własnych.
/w złotych/
Dział	Nazwa	Budżet na	Budżet po	Wykonanie
Rozdział	początek	zmianach	budżetu
Paragraf		roku
1.	2.	3.	4.	5.
600 Transport i łączność	-	553.343	554.493
60004 lokalny transport zbiorowy	-	373.343	374.493
§ 069 wpływy z różnych opłat	-	-	1.150
§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych	-	373.343	373.343
60016 drogi publiczne gminne	-	180.000	180.000
§ 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu 	państwa
na realizację inwestycji i 	zakupów inwestycyjnych
 własnych gmin	-	180.000	180.000
700 Gospodarka mieszkaniowa	17.861.000	17.987.657	12.144.280
70001 	zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	500.000	560.345
§ 097 	wpływy z różnych dochodów	-	500.000	560.345
70005 gospodarka gruntami
i nieruchomościami	17.861.000	17.487.657	11.583.935
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400.000	400.000	451.800
§ 069 wpływy z różnych opłat	11.000	11.000	12.689
§ 075 	dochody z najmu i dzierżawy składników 	majątkowych 
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 	jednostek
	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze		9.500.000	9.126.657	8.832.275
§ 076 	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego 	osobom fizycznym
w prawo własności	50.000	50.000	152.115
§ 084 	wpływy ze sprzedaży wyrobów
	i składników majątkowych	7.900.000	7.900.000	2.120.586
§ 091 	odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat		-	-	14.470
750 Administracja publiczna		231.200	316.289	279.943
75023	 urzędy gmin		82.000	144.000	111.104
§ 091 	odsetki od nieterminowych wpłat
	z tytułu podatków i opłat		-	-	7
§ 092 	pozostałe odsetki		20.000	20.000	1.824
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		62.000	124.000	109.273
75095 pozostała działalność		149.200	172.289	168.839
§ 083 wpływy z usług		90.000	90.000	87.406
§ 084 	wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych		55.000	55.000	58.437
§ 092 pozostałe odsetki		600	600	23
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		3.600	26.689	22.973
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa	36.000	36.000	35.684
75416 Straż Miejska		36.000	36.000	35.684
§ 057 	grzywny, mandaty inne kary
pieniężne od ludności		32.000	32.000	32.875
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		4.000	4.000	2.809
756 Dochody od osób prawnych. od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
 osobowości prawnej	32.081.448	31.343.587	30.442.976
75601 	wpływy z podatku dochodowego
	od osób fizycznych		780.000	780.000	530.925
§ 035 	podatek od działalności gospodarczej 	osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej		780.000	780.000	510.227
§ 091 	odsetki od nieterminowych wpłat
	z tytułu podatków i opłat		-	-	20.698
75615 	wpływy z podatku rolnego, podatku 	leśnego, podatku od czynności
	cywilnoprawnych oraz podatków 	i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych		11.156.806	10.080.989	9.742.576
§ 031 	podatek od nieruchomości		10.200.000	9.124.183	8.830.007
§ 032 	podatek rolny		298	298	622
§ 033 	podatek leśny		6.508	6.508	6.721
§ 034 	podatek od środków transportowych	70.000	70.000	109.181
§ 050 	podatek od czynności cywilnoprawnych	    800.000	800.000	751.890
§ 069 wpływy z różnych opłat	-	-	8
§ 091 	odsetki od nieterminowych wpłat
z tytułu podatków i opłat		80.000	80.000	44.147
75616 	wpływy z podatku rolnego, podatku 	leśnego, podatku 
od spadków i darowizn, 	podatku od czynności cywilnoprawnych
	oraz podatków i opłat lokalnych
	od osób fizycznych		5.794.642	6.132.598	6.137.677
§ 031 podatek od nieruchomości		4.200.000	4.379.956	4.710.928
§ 032	 podatek rolny		50.000	50.000	53.784
§ 033 podatek leśny		642	642	589
§ 034 	podatek od środków transportowych	370.000	590.000	494.388
§ 036 	podatek od spadków i darowizn	380.000	380.000	337.947
§ 037 	podatek od posiadania psów		12.000	12.000	10.418
§ 043 wpływy z opłaty targowej		100.000	100.000	132.312
§ 045 	wpływy z opłaty administracyjnej
	za czynności urzędowe		70.000	8.000	6.887
§ 050 	podatek od czynności
cywilnoprawnych		400.000	400.000	246.952
§ 056 	zaległości z podatków zniesionych	32.000	32.000	7.147
§ 069 wpływy z różnych opłat		-	-	21.491
§ 091 	odsetki od nieterminowych wpłat
	z tytułu podatków i opłat		180.000	180.000	114.834
75618 	wpływy z innych opłat stanowiących 	dochody jednostek samorządu
	terytorialnego na podstawie ustaw		900.000	900.000	914.659
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej		900.000	900.000	897.346
§ 091 	odsetki od nieterminowych wpłat
	z tytułu podatków i opłat		-	-	17.313
75621 	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa		13.450.000	13.450.000	13.117.139
§ 001 	podatek dochodowy
od osób fizycznych		12.800.000	12.800.000	12.307.522
§ 002 	podatek dochodowy
od osób prawnych		650.000	650.000	809.617
758 Różne rozliczenia		18.680.056	18.636.000	18.405.620
75801 	część oświatowa subwencji ogólnej
	dla jednostek samorządu terytorialnego	15.953.869	15.653.811	15.653.811
§ 292 	subwencje ogólne
z budżetu państwa		15.953.869	15.653.811	15.653.811
75802 	część podstawowa subwencji 
ogólnej dla gmin		27.933	30.409	30.409
§ 292 	subwencje ogólne z budżetu państwa	27.933	30.409	30.409
75805	 część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin		2.588.254	2.841.780	2.841.780
§ 292 	subwencje ogólne
z budżetu państwa		2.588.254	2.841.780	2.841.780
75814 	różne rozliczenia finansowe		110.000	110.000	-120.380
§ 035 	podatek od działalności gospodarczej 	osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej		-	-	-28.628
§ 036 	podatek od spadków i darowizn	-	-	-72.824
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej		-	-	-7.302
§ 050 	podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-	-33.896
§ 091 	odsetki od nieterminowych wpłat
	z tytułu podatków i opłat		-	-	-8.577
§ 092 pozostałe odsetki		110.000	110.000	30.847
801 Oświata i wychowanie	-		413.965	413.184
80101 szkoły podstawowe		-	165.599	163.648
§ 092 pozostałe odsetki		-	-	226
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		-	-	1.510
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu
	państwa na realizację zadań 	bieżących gmin	-	165.599	161.912
80110 gimnazja		-	70.120	70.259
§ 092 pozostałe odsetki		-	-	32
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		-	-	107
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu
	państwa na realizację zadań 	bieżących gmin	-	70.120	70.120
80120 licea ogólnokształcące		-	17.275	16.461
§ 092 pozostałe odsetki		-	-	33
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań 	bieżących gmin	-	17.275	16.428
80195 pozostała działalność		-	160.971	162.816
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		-	4.000	5.845
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu
	państwa na realizację zadań 	bieżących gmin	-	156.971	156.971
851 Ochrona zdrowia		400.000	400.000	587.044
85154 	przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	400.000	587.044
§ 048 	wpływy z opłat za zezwolenia
	na sprzedaż alkoholu		400.000 	400.000	587.044
853 Opieka społeczna		124.000	886.065	846.495
85302 domy pomocy społecznej		50.000	50.000	51.163
§ 083 wpływy z usług		50.000	50.000	51.163
85314 	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
	na ubezpieczenia społeczne		4.000	4.000	1.025
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		4.000	4.000	1.025
85315 dodatki mieszkaniowe		-	593.510	593.510
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu
	państwa na realizację własnych
	zadań bieżących gmin		-	593.510	593.510
85319 	ośrodki pomocy społecznej		-	-	5.962
§ 092 pozostałe odsetki		-	-	245
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		-	-	5.717
85328 	usługi opiekuńcze i specjalistyczne
	usługi opiekuńcze		70.000	70.000	55.155
§ 083 wpływy z usług		70.000	70.000	55.155
85395 pozostała działalność		-	139.680	139.680
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
	bieżących gmin		-	139.680	139.680
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	39.284	39.386
85401 świetlice szkolne		-	5.765	5.765
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań 	bieżących gmin	-	5.765	5.765
85404 przedszkola		-	633	735
§ 069 wpływy z różnych opłat		-	633	633
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		-	-	102
85415 	pomoc materialna dla uczniów	-	4.153	4.153
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu 	państwa 
na realizację własnych zadań 	bieżących gmin	-	4.153	4.153
85495 	pozostała działalność		-	28.733	28.733
§ 203 	dotacje celowe otrzymane z budżetu 	państwa
na realizację własnych zadań 	bieżących gmin	-	28.733	28.733
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	50.000		50.000
92116 biblioteki		-	50.000		50.000
§ 633 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych własnych gmin	-	50.000	50.000
926 Kultura fizyczna i sport		-	7.000		13.693
92604 	instytucje kultury fizycznej		-	-	6.096
§ 092 pozostałe odsetki		-	-	320
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		-	-	5.776
92695 pozostała działalność		-	7.000	7.597
§ 097 	wpływy z różnych dochodów		-	7.000	7.597
Razem dochody:		69.413.704	70.640.315	63.812.798

Przychody		9.205.956	8.024.645	8.024.646
§ 952 	przychody z zaciągniętych pożyczek
	i kredytów na rynku krajowym		9.205.956	7.000.000	7.000.000
§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych		-	1.024.645	1.024.646
Razem przychody i dochody:		78.619.660	78.664.960	71.837.444

Wykonanie dochodów za 2002 rok w zakresie zadań zleconych.
	/w złotych/
Dział		Nazwa	Budżet na	Budżet po	Wykonanie	Rozdział		początek	zmianach	budżetu	Paragraf	                                                  roku
1.		2.	3.	4.	5.
750 	Administracja publiczna		472.905	466.053	466.053
75011 urzędy wojewódzkie		359.305	359.573	359.573
§ 201 	dotacje celowe otrzymane z budżetu 	państwa 
na realizację zadań bieżących 	z zakresu administracji rządowej oraz
	innych zadań zleconych gminie ustawami	   359.305	359.573	359.573
75056 spis powszechny i inne		113.600	106.480	106.480
§ 201			113.600	106.480	106.480
751 	Urzędy naczelnych organów władzy 	państwowej, kontroli i ochrony prawa
	oraz sądownictwa		8.694	143.942	138.218
75101		urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.694	8.694	8.694
§ 201 			8.694	8.694	8.694
75108	 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	135.248	129.524
§ 201 			-	135.248	129.524
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa			6.020		6.020		6.020
75414 obrona cywilna		6.020	6.020	6.020
§ 201			6.020	6.020	6.020
801 Oświata i wychowanie		-	14.100	13.896
80101 szkoły podstawowe		-	14.100	13.896
§ 201			-	14.000	13.896
853 Opieka społeczna		4.461.000	4.537.380	4.524.649
85313 składki na ubezpieczenia 	zdrowotne opłacane za osoby
	pobierające niektóre świadczenia
	z pomocy społecznej		73.900	109.000	108.132
§ 201			73.900	109.000	108.132
85314 zasiłki i pomoc w naturze 	oraz składki na ubezpieczenia
społeczne		2.768.800	2.764.351	2.764.351
§ 201			2.768.800	2.764.351	2.764.351
85316 	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
	i wychowawcze		167.200	185.000	184.242
§ 201			167.200	185.000	184.242
85319 ośrodki pomocy społecznej		1.407.300	1.421.499	1.421.499
§ 201			1.407.300	1.421.499	1.421.499
85328 usługi opiekuńcze
i 	specjalistyczne usługi opiekuńcze		43.800	46.100	34.995
§ 201			43.800	46.100	34.995
85395 pozostała działalność		-	11.430	11.430
§ 201			-	11.430	11.430
900 Gospodarka komunalna
	i ochrona środowiska		271.000	440.075	440.074
90015 	oświetlenie ulic, placów i dróg	271.000	440.075	440.074
§ 201			271.000	440.075	440.074
Ogółem dochody:		5.219.619	5.607.570	5.588.910

Wykonanie dochodów za 200  rok w zakresie zadań powierzonych.
	/w złotych/
Dział		Nazwa	Budżet na	Budżet po	Wykonanie	Rozdział		początek	zmianach	budżetu	Paragraf		roku
1.		2.	3.	4.	5.
710 Działalność usługowa		-	1.000	1.000
71035 cmentarze		-	1.000	1.000
§ 202 dotacje celowe otrzymane 	z budżetu państwa na zadania
	bieżące  realizowane przez gminę 	na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej		-	1.000	1.000
750 Administracja publiczna	-	29.412	29.412
75020 starostwa powiatowe		-	29.412	29.412
§ 232 	dotacje celowe otrzymane z powiatu 	na zadania 
bieżące realizowane 	na podstawie porozumień między
	jednostkami samorządu terytorialnego	-	29.412	29.412
921 Kultura i ochrona
	dziedzictwa narodowego		-	30.000	30.000
92116 biblioteki		-	25.000	25.000
§ 232			-	25.000	25.000
92195 pozostała działalność		-	5.000	5.000
§ 232			-	5.000	5.000
926 Kultura fizyczna i sport		-	10.000	10.000
92604 instytucje kultury fizycznej		-	10.000	10.000
§ 232			-	10.000	10.000
Ogółem dochody:		-	70.412	70.412

Wykonanie wydatków budżetu za 2002 rok w zakresie zadań własnych.
	/w złotych/
Dział		Nazwa	Budżet na	Budżet po	Wykonanie	Rozdział		początek	zmianach	budżetu	Paragraf		roku
1.		2.	3.	4.	5.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.105	2.105	875
01030 izby rolnicze		1.005	1.005	875
01095 pozostała działalność		1.100	1.100	-
020 Leśnictwo	8.000	8.000	8.000
02095 pozostała działalność		8.000	8.000	8.000
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz i wodę		509.792	309.792	309.792
40001 dostarczanie ciepła		500.000	300.000	300.000
40003 	dostarczanie energii elektrycznej	9.792	9.792	9.792
600 Transport i łączność	10.081.000	10.174.894	8.392.113
60004 lokalny transport zbiorowy	3.686.000	5.243.991	3.761.585
60016 drogi publiczne gminne		6.395.000	4.930.903	4.630.528
700 Gospodarka mieszkaniowa	13.875.000	14.970.000	11.069.390
70001 	zakłady gospodarki
mieszkaniowej		8.700.000	9.781.209	9.781.208
70005 	gospodarka gruntami
i nieruchomościami		5.160.000	5.173.791	1.287.265
70095 pozostała działalność		15.000	15.000	917
710 Działalność usługowa	200.000	200.337	153.183
71004 	plany zagospodarowania
przestrzennego		140.000	140.337	112.122
71013 	prace geodezyjne i kartograficzne
	/nieinwestycyjne/		60.000	60.000	41.061
720 Informatyka	1.006.000	925.500	776.011
72095 pozostała działalność		1.006.000	925.500	776.011
750 Administracja publiczna	8.624.000	8.354.589	8.009.468
75022 rady gmin		410.000	326.300	326.129
75023 urzędy gmin		7.274.000	7.391.700	7.092.053
75047 pobór podatków, opłat 	i nieopodatkowanych 
należności budżetowych		85.000	64.000	62.023
75095 pozostała działalność	855.000	572.589	529.263
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa			1.001.000	1.001.000	987.981
75403 jednostki terenowe Policji		26.000	26.000	14.317
75412 ochotnicze straże pożarne		5.000	5.000	4.971
75414 obrona cywilna		20.000	20.000	19.193
75416 Straż Miejska		950.000	950.000	949.500
757 Obsługa długu publicznego	3.761.700	2.501.300	2.095.933
75702 	obsługa papierów wartościowych,
	kredytów i pożyczek jednostek
	samorządu terytorialnego		3.761.700	2.501.300	2.095.933
758 Różne rozliczenia	504.000	4.000	3.779
75809 	rozliczenia między jednostkami
	samorządu terytorialnego		4.000	4.000	3.779
75818 	rezerwy ogólne i celowe dla
jednostek samorządu terytorialnego		500.000	-	-
801 Oświata i wychowanie		18.416.500	18.375.212	17.924.914
80101 szkoły podstawowe		11.590.000	11.088.746	10.813.223
80104 przedszkola przy szkołach
	podstawowych		27.500	26.160	25.915
80110 	gimnazja		5.500.000	5.812.525	5.684.490
80113 	dowożenie uczniów do szkół		-	2.750	2.680
80120 licea ogólnokształcące		1.226.000	1.102.288	1.071.565
80145 komisje egzaminacyjne		3.000	900	-
80146 	dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli		-	111.522	97.958
80195 	pozostała działalność		70.000	230.321	229.083
851 Ochrona zdrowia		505.000	505.000	334.035
85121 lecznictwo ambulatoryjne		15.000	24.000	22.958
85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000	400.000	270.544
85195 pozostała działalność		90.000	81.000	40.533
853 Opieka społeczna		4.657.800	5.592.690	5.357.265
85302 domy pomocy społecznej		210.000	206.100	206.100
85305 żłobki		440.000	440.000	407.500
85314 zasiłki i pomoc w naturze
	oraz składki na ubezpieczenia
społeczne		1.100.000	1.100.000	1.100.000
85315 dodatki mieszkaniowe		2.200.000	2.994.910	2.793.510
85319 ośrodki pomocy społecznej		491.500	495.400	495.399
85328 usługi opiekuńcze
	i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210.000	210.000	210.000
85395 pozostała działalność		6.300	146.280	144.756
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.891.663	6.541.341	6.422.867
85401 świetlice szkolne		1.005.083	902.427	898.416
85404 przedszkola		5.700.000	5.421.574	5.311.605
85412 	kolonie i obozy oraz inne formy
	wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100.000	100.000	95.507
85415 	pomoc materialna dla uczniów	86.580	88.607	88.607
85495 pozostała działalność 		-	28.733	28.732
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska			3.292.000	3.575.700	3.123.755
90001 	gospodarka ściekowa
i ochrona wód		315.000	508.300	507.242
90002 gospodarka odpadami		50.000	-	-
90003 oczyszczanie miast i wsi		650.000	694.500	624.255
90004 	utrzymanie zieleni w miastach
i gminach		340.000	352.900	303.706
90006 	ochrona gleby i wód podziemnych	300.000	300.000	300.000
90013 schroniska dla zwierząt		32.000	32.200	27.082
90015 	oświetlenie ulic, placów i dróg	900.000	897.800	650.667
90017 	zakłady gospodarki komunalnej	485.000	370.000	324.817
90095 pozostała działalność		220.000	420.000	385.986
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego					1.859.500	1.841.500	1.825.656
92109 domy i ośrodki kultury,
	świetlice i kluby		590.000	580.000	580.000
92116 	biblioteki		852.000	842.000	842.000
92118 	muzea		310.000	310.000	310.000
92195 pozostała działalność		107.500	109.500	93.656
926 Kultura fizyczna i sport		1.600.000	1.772.000	1.724.341
92604 	instytucje kultury fizycznej		1.200.000	1.440.430	1.399.997
92605 	zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu			320.000	244.570	243.180
92695 pozostała działalność		80.000	87.000	81.164
	Razem wydatki:		76.795.060	76.654.960	68.519.358

Rozchody
§ 9920 	spłaty otrzymanych krajowych
	pożyczek i kredytów		1.824.600	2.010.000	2.009.917
Razem wydatki i rozchody:		78.619.660	78.664.960	70.529.275

Wykonanie wydatków za 2002 rok w zakresie zadań zleconych.
	/w złotych/
Dział		Nazwa	Budżet na	Budżet po	Wykonanie	Rozdział		początek	zmianach	budżetu	Paragraf		roku
1.		2.	3.	4.	5.
750 	Administracja publiczna		472.905	466.053	466.053
75011 urzędy wojewódzkie		359.305	359.573	359.573
75056 spis powszechny i inne		113.600	106.480	106.480
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa	8.694	143.942	138.218
75101 	urzędy naczelnych organów władzy
	państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.694	8.694	8.694
75108	 wybory do rad gmin, rad powiatów
	i sejmików województw oraz referenda
	gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	135.248	129.524
754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa			6.020		6.020		6.020
75414 obrona cywilna		6.020	6.020	6.020
801 Oświata i wychowanie		-	14.100	13.896
80101 pozostała działalność		-	14.100	13.896
853 Opieka społeczna		4.461.000	4.537.380	4.524.649
85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby 	pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej		73.900	109.000	108.132
85314 zasiłki i pomoc w  naturze oraz 
składki na ubezpieczenia społeczne	2.768.800	2.764.351	2.764.351
85316 	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
	i wychowawcze		167.200	185.000	184.242
85319 	ośrodki pomocy społecznej	1.407.300	1.421.499	1.421.499
85328 	usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze		43.800	46.100	34.995
85395 pozostała działalność		-	11.430	11.430
900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska			271.000	440.075	440.074
90015 	oświetlenie ulic, placów
i dróg			271.000	440.075	440.074
Ogółem wydatki:		5.219.619	5.607.570	5.588.910

Wykonanie wydatków za 2002 rok w zakresie zadań powierzonych.
	/w złotych/
Dział		Nazwa	Budżet na	Budżet po	Wykonanie	Rozdział		początek	zmianach	budżetu	Paragraf		roku
1.		2.	3.	4.	5.
710 Działalność usługowa	-	-	1.000	1.000
71035 cmentarze		-	1.000	1.000
750 Administracja publiczna		-	29.412	29.412
75020 starostwa powiatowe		-	29.412	29.412
921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego			-	30.000			30.000
92116 biblioteki		-	25.000	25.000
92195 pozostała działalność		-	5.000	5.000
926 Kultura fizyczna i sport		-	10.000	10.000
92604 instytucje kultury fizycznej		-	10.000	10.000
Ogółem wydatki:		-	70.412	70.412

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu miasta Zgierza w 2002 roku.
§	Nazwa	Rodzaj	kwota w złotych	
	Przychody		8.024.646	
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów		7.000.000	
957	nadwyżki z lat ubiegłych 		1.024.646	
	Rozchody 		2.009.917	
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		2.009.917	

Sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu w zakresie inwestycji w 2002 roku 
Dział	Rozdz.	Paragraf	Lp.	Nazwa zadania	Budżet roku 2002	Budżet  - środki własne po zmianach zł 	Dotacje z budżetupaństwa zł	MFOŚ roku 2002 zł	Nakłady poniesione w 2002 roku zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	509 792	309 792	-	400 000	517 310	
	40001	Dostarczanie ciepła	500 000	300 000	-	-	300 000	
		6050	1	Ciepłociąg os. Kurak IV	500 000	300 000	-	-	300 000	
	40002	Dostarczanie wody	-	-	-	400 000	207 518	
		6110	1	Magistrala wodociągowa" Wschodnia"	-	-	-	207 519	207 518	
		4430	1	Magistrala wodociągowa" Wschodnia"	-	-	-	192 481	-	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	9 792	9 792	-	-	9 792	
		6050	1	ul. Robotnicza - oświetlenie ulicy realizacja z udziałem mieszkańców	9 792	9 792	-	-	9 792	
600	Transport i łączność	5 135 000	3 538 670	180 000	-	3 716 946	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 135 000	3 538 670	180 000	-	3 716 946 	
		6050	1	ul. Czerwieńskiego kontynuacja bud.	260 000	260 000	-	-	260 000	
			2	ul. Miroszewska - rozpoczęcie realizacji, most	690 000	-	-	-	-	
			3	Sygnalizacja świetlna - skrzyżowanie  ul. Tuwima i ul. Gałczyńskiego	300 000	-	-	-	-	
			4	ul. Parzęczewska - realizacja	3 000 000	3 000 000	180 000	-	3 178 282	
			5	ul. Urzędnicza kontynuacja budowy	100 000	100 000	-	-	99 994	
			6	Plac Targowy - budowa miejsc parkingowych	35 000	70 000	-	-	70 000	
			7	ul. Milenijna - realizacja	750 000	-	-	-	-	
			8	ul. Nowa, ul. Ludowa - dokończenie budowy	-	62 670	-	-	62 670	
			9	ul. Hoża realizacja	-	46 000	-	-	46 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 520 000	4 600 000	-	-	798 699	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 520 000	4 600 000	-	-	798 699	
		6050	1	Zakup nieruchomości - ul. Piątkowska	4 520 000	4 520 000	-	-	718 699	
			2	Zakup lokalu przy ul.3 Maja 69a	-	80 000	-	-	80 000	
720 	Informatyka	214 000	158 500	-	-	133 380	
	72095	Pozostała działalność		158 500	-	-	133 380	
		6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- modernizacja serwera IBM
- klimatyzacja pomieszczenia 
- program i system podatkowy	

15 000
11 000
50 000	

62 000	

-	

-	

61 560	
		6060	2	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
-wymiana sprzętu komputerowego i sprzętu towarzyszącego ( 2 serwery, 10 komputerów, 2 strimery,UPS )
-zakup sejfu do serwerowni
- zakup sprzętu i oprogramowania do 
  udostępnienia danych SIT przez 
  internet, zakup nagrywarki
- rozbudowa SIT o ortofotomapę
- zakup zestawów komputerowych 	

50 000
8 000
64 000

16 000
-	

72 000

16 000
8 500	

-

-
-	

-

-
-	

62 662

690

-
8 468	
750	Administracja publiczna	75 000	-	-	-	-	
	75023	Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	75 000	-	-	-	-	
		6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
- klimatyzacja w pokoju 110 i pokoju Prezydenta
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:
- zakup sprzętu audiowizualnego do sali 110,
- zakup generatora prądu dla Urzędu	

22 000

8 000

45 000	

-

-

-	

-	

-

-

-	

-

-

-	
801	Oświata i wychowanie	-	6 500	-	-	6 499	
	80101	Szkoły podstawowe	-	6 500	-	-	6 499	
		6050	1	Budowa części ogrodzenia Sz. P. 10	-	6 500	-	-	6 499	
851	Ochrona zdrowia	-	7 000	-	-	6 234	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7 000	-	-	6 234	
		6060	1	Zakup komputera i drukarki	-	7 000	-	-	6 234	
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	625 000	775 000	-	1 425 000*	2 200 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 000	475 000	-	925 000	1 400 000	
		4430	1	Kanalizacja deszczowa i sanitarna os. Kurak IV, z odtworzeniem nawierzchni 	
75 000	
275 000	
-	
-	
275 000	
		4430	2	Kanalizacj deszczowa i sanitarna os. Kurak IV, z odtworzeniem nawierzchni	
-	
-	
-	
925 000	
925 000	
		4430	3	Kanalizacja sanitarna os. Krzywie Południe; ul: Zawiszy, Jagiełły, Gospodarcza, Cała, Długa, Letnia, Czarnieckiego, Na Skarpie I etap realizacji z udziałem mieszk.	

200 000	

200 000	

-	

-	

200 000	
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	500 000	500 000	
		4430	1	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych	
-	
-	
-	
500 000	
500 000	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	300 000	300 000	-	-	300 000	
		4430	1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych- ul. Szczawińska projekt, realizacja 	
300 000	
300 000	
-	
	
300 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000	-	-	-	-	
		6050	1	Budynek Łaźni- kotłownia; projekt, realizacja	
50 000	
-	
-	
-	
-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	10 000	49 144	-	59 144	
	92116	Biblioteki	-	10 000	49 144	-	59 144	
		6060		Modernizacja i komputeryzacja Biblioteki Miejsko - Powiatowej	
-	
10 000	
49 144	
-	
59 144	
Ogółem inwestycje zł:	11 078 792	9 405 462	229 144	1 825 000	7 438 212	
*składka na rzecz Zgierskiej Spółki Wodnej

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Rudunki
Dz. 600 Transport i łączność	11.694 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	11.694 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	1.382 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.382 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	1.386 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.386 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.551 zł
rozdz.  92195 pozostała działalność	1.551 zł

razem:	16.013 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Proboszczewice
Dz. 600 Transport i łączność	3.997 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	3.997 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	1.513 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.513 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.926 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	5.926 zł

razem:	11.436 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Przybyłów
Dz. 600 Transport i łączność	733 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	733 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	1.778 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.778 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	594 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	594 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 zł
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.181 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	5.181 zł

razem:	8.566 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Podleśna
Dz. 600 Transport i łączność	11.253 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	11.253 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	1.558 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	1.558 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	1.196 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.196 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	822 zł

razem:	14.829 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Nowe Miasto
Dz. 600 Transport i łączność	1.879 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.879 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	389 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	389 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	1.400 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	1.400 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	947 zł

razem:	4.615 zł

Wykonanie wydatków wydzielonych w budżecie miasta dla Rady Osiedla Chełmy – Adelmówek
Dz. 600 Transport i łączność	15.978 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	15.978 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	389 zł
rozdz. 75095 pozostała działalność	389 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	500 zł
rozdz. 85395 pozostała działalność	500 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 zł
rozdz. 92195 pozostała działalność	297 zł

razem:	17.164 zł

Wykonanie dotacji dla zakładów budżetowych
Dział
Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Plan dotacji na początek 2002 roku	Plan dotacji po zmianach w 2002 roku	Wykonanie dotacji w 2002 roku	
801
80146	
Miejskie Przedszkola 	
-	
23.629	
22.944	
853
85305	
Miejski Żłobek im. Koziołka Matołka	
440.000	
440.000	
407.500	
854
85404	
Miejskie Przedszkola 	
5.700.000	
5.302.489	
5.192.535	
	Razem dotacje podmiotowe :	6.140.000	5.766.118	5.622.979	
600
60004	
Miejskie Usługi Komunikacyjne
dotacja przedmiotowa	

2.700.000	

4.047.625	

2.789.624	
	Ogółem dotacje:	8.840.000	9.813.743	8.412.603	

Wykonanie dotacji dla instytucji kultury
Dział
Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2002 roku	Plan dotacji po zmianach w 2002 r.	Wykonanie dotacji w 2002 r.	
921
92109	
Miejski Ośrodek Kultury	
590.000	
580.000	
580.000	
921
92116	
Miejska Biblioteka Publiczna	
852.000	
782.000	
782.000	
921
92118	
Muzeum Miasta Zgierza	
310.000	
310.000	
310.000	
	Ogółem dotacje:	1.752.000	1.672.000	1.672.000	

Wykonanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych
Dział
Rozdział	Nazwa	Plan dotacji na początek 2002 roku	Plan dotacji po zmianach w 2002 roku	Wykonanie dotacji 2002 r.	
801
80101	
I Społeczna Szkoła Podstawowa TZP	
67.340	
67.860	
67.858	
801
80110	
Społeczne Gimnazjum TPZ	
34.040	
34.560	
34.560	
854
85404	
Niepubliczne Przedszkole 	
-	
75.460	
75.446	
	Ogółem dotacje:	101.380	177.880	177.864	

Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2002 roku.

§ 1. Wykonanie przychodów	1.834.450 zł
Stan na początek roku	1.102 zł
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.833.348 zł
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej	1.833.348 zł
§ 092 pozostałe odsetki	581 zł
§ 296 przelewy redystrybucyjne	1.832.767 zł

§ 2. Wykonanie wydatków	1.632.573 zł
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę	207.518 zł
rozdz. 40002 dostarczanie wody	207.518 zł
§ 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych	207.518 zł
/magistrala wodociągowa Wschodnia/
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.425.055 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	925.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	925.000 zł
/dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na kanalizację deszczową
i sanitarną oś. Kurak IV z odtworzeniem nawierzchni/
rozdz. 90002 gospodarka odpadami	500.000 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	500.000 zł
/dla Spółki Wodnej z przeznaczeniem na budowę zakładu utylizacji
odpadów komunalnych w technologii pryzm energetycznych/
rozdz. 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	55 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	55 zł

Stan środków na dzień 31.12.2002 r.	201.877 zł

Wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2002 roku

§ 1. Przychody	97.041 zł
Stan na początek roku	66.022 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	31.019 zł
rozdz.71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym	31.019 zł
§ 083 wpływy z usług	31.019 zł

§ 2. Wydatki	6.512 zł
Dz. 710 Działalność usługowa	6.512 zł
rozdz. 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym	6.512 zł
§ 2960 przelewy redystrybucyjne	6.452 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	60 zł

Stan na 31.12.2002 r.	90.529 zł

Wykonanie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych miasta Zgierza za rok 2002.
Dział
Rozdz.
§ 2820	Nazwa podmiotu	Wykonanie dotacji	Przeznaczenie	
851	Ochrona zdrowia	210.838 zł		
851
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172.838 zł		
	Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa”
Zgierz, ul. Gabriela Narutowicza 12	133.000 zł	na prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, dożywianie dzieci oraz opłaty związane z utrzymaniem lokalu	
	Stowarzyszenie Abstynentów Klubu “STOP”
Zgierz, ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 3	39.838 zł	na prowadzenie grup terapeutycznych oraz na finansowanie kosztów lokalowych klubu	
851
85195	Pozostała działalność	38.000 zł		
	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Zgierzu, ul. Romualda Mielczarskiego 26	38.000 zł	na organizację zajęć terapeutycznych dla dzieci głuchych i upośledzonych , dofinansowanie kosztów dowozu uczestników zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67.430 zł		
854
85412	Kolonie, obozy i dziecińce wiejskie	67.430 zł
w tym:	Obozy i wypoczynek w czasie ferii zimowych	
	Uczniowski Klub Sportowy “Zgierz” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	4.950 zł	na organizację obozu letniego	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	3.540 zł
	na organizację obozu zimowego	
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	2.980 zł	na organizację obozu zimowego	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	7.800 zł	na organizację obozu letniego	
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	8.360 zł	na organizację 2 obozów letnich	
	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” Zgierz, ul. 1 Maja 63	1.000 zł	na organizację akcji “Lato w mieście”	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	1.200 zł	na organizację akcji “Zima w mieście”	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	4.500 zł	na organizację obozu letniego	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia2	15.000 zł	na organizację 3 obozów letnich	
	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego
Zgierz, ul. Długa 29	13.000 zł	na organizację 2 obozów letnich	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia2	1.200 zł	na organizację akcji “Zima w mieście”	
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	3.900 zł	na organizację 2 obozów letnich	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.180 zł		
921
92195	Pozostała działalność	17.180 zł		
	Towarzystwo Śpiewacze “Lutnia” Zgierz, ul. Łęczycka 2	8.500 zł	na organizację koncertu z okazji Święta Narodowego 3 Maja, dofinansowanie wyjazdu chóru do Kieżmarku	
	Towarzystwo Przyjaciół Zgierza
Zgierz, ul. 1 Maja 5	4.180 zł	na wydanie zeszytu okolicznościowego z okazji 60 rocznicy rozstrzelania stu Polaków, zakup nagród dla uczestników “Konkursu Wiedzy o Zgierzu”	
	Spółdzielczy Dom Kultury “SEM” Zgierz, ul. Parzęczewska 21	4.500  zł	na organizację wystawy “Plastyków amatorów zgierzan”, organizację ferii zimowych, pokrycie kosztów uczestnictwa zespołów tanecznych w konkursach	
926	Kultura fizyczna i sport	268.180 zł		
926
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243.180 zł		
	Miejski Klub Piłkarski “Zgierz”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	48.422 zł	sekcja piłki nożnej	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	45.000 zł	sekcja piłki nożnej i lekkiej atletyki	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	59.726 zł	sekcja piłki ręcznej dziewcząt 	
	Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” Zgierz, ul. 1 Maja 63	16.228 zł	sekcja łucznicza	
	Uczniowski Klub Sportowy “Zgierz” Zgierz, ul. Bolesława Leśmiana 1	15.000 zł	sekcja tenisa stołowego	
	Uczniowski Klub Sportowy “Dwunastka”
Zgierz, ul. Leopolda Staffa 26	4.670 zł	sekcja zapaśnicza	
	Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Zgierz, Stary Rynek 5	10.000 zł	sekcja koszykówki, tenisa stołowego, piłki nożnej i piłki siatkowej	
	Uczniowski Klub Sportowy “Lisy” Zgierz, ul. Parzęczewska 46	5.000 zł	sekcja piłki nożnej i lekkiej atletyki	
	Zgierskie Towarzystwo Atletyczne Zgierz, ul. Wschodnia 2	20.154 zł	sekcja zapaśnicza	
	Klub Sportowy “Boruta”
Zgierz, ul. Wschodnia 2	6.980 zł	sekcja łucznicza	
	Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	12.000 zł	na działalność sportowo-rekreacyjnego 	
926
92695	Pozostała działalność	25.000 zł		
	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Zgierz, Stary Rynek 9	3.500 zł	na imprezy turystyczne 	
	Polski Związek Wędkarski, Koło Nr 54 Zgierz, ul. Gabriela Narutowicza 14	2.000 zł	na organizację imprez wędkarskich	
	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Zgierzu Koło Nauczycielskie Nr 7
Zgierz, ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 29	3.500 zł	na imprezy turystyczno-krajoznawcze	
	Międzyszkolny Klub Sportowy
Zgierz, ul. Wschodnia 2	4.000 zł
w tym: 

2.000zł

2.000 zł	

na organizację turnieju koszykówki ulicznej szkół podstawowych i gimnazjów 

na organizację turnieju koszykówki z okazji Święta Miasta	
	Zgierski Klub Sportowy “Włókniarz” Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	4.000 zł	na organizację : festynu “Sport, radość, rodzina”, biegu “Ku Słońcu”	
	Zgierskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
Zgierz, ul. Arkadiusza Musierowicza 3/5	8.000 zł	na organizację: biegu o “ Srebrne czółenko włókniarskie”, turnieju sportowo – rekreacyjnego “Festyn z Mikołajem”	
	OGÓŁEM:	563.628 zł		

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. zakładów budżetowych miasta Zgierza
Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
13.209.837	8.412.603	21.622.440	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	
5.875.669	52.708	15.694.063	21.622.440	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 2
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
152.174	1.596
480.914	1.596
633.088	
Ogółem	152.174	482.510	634.684	
Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
38.307	-
-	1.596
194.781	1.596
633.088	
Ogółem	438.307	-	196.377	634.684	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 3
Przychody
	/w złotych /
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
136.124	3.209
683.892	3.209
820.016	
Ogółem	136.124	687.101	823.225	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
650.463	-
-	3.209
169.553	3.209
820.016	
Ogółem	650.463	-	172.762	823.225	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 4
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
73.045	1.300
223.699	1.300
296.744	
Ogółem	73.045	224.999	298.044	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
223.813	-
-	1.300
72.931	1.300
296.744	
Ogółem	223.813	-	74.231	298.044	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 5
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
121.303	-
197.320	-
318.623	
Ogółem	121.303	197.320	318.623	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
252.055	-
-	-
66.568	-
318.623	
Ogółem	252.055	-	66.568	318.623	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 6
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
168.026	1.693
388.007	1.693
556.033	
Ogółem	168.026	389.700	557.726	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
370.208	-
-	1.693
185.825	1.693
556.033	
Ogółem	370.208	-	187.518	557.726	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 7
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
203.909	2.760
548.590	2.760
752.499	
Ogółem	203.909	551.350	755.259	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
509.772	-
-	2.760
242.727	2.760
752.499	
Ogółem	509.772	-	245.487	755.259	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 8
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
92.711	1.209
262.691	1.209
355.402	
Ogółem	92.711	263.900	356.611	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
274.821	-
-	1.209
80.581	1.209
355.402	
Ogółem	274.821	-	81.790	356.611	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 9
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
143.893	1.850
371.550	1.850
515.443	
Ogółem	143.893	373.400	517.293	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
377.317	-
-	1.850
138.126	1.850
515.443	
Ogółem	377.317	-	139.976	517.293	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 10
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
139.110	1.942
418.857	1.942
557.967	
Ogółem	139.110	420.799	559.909	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
360.602	-
46.241	1.942
151.124	1.942
557.967	
Ogółem	360.602	46.241	153.066	559.909	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 12
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
197.727	2.300
518.800	2.300
716.527	
Ogółem	197.727	521.100	718.827	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
496.537	-
-	2.300
219.990	2.300
716.527	
Ogółem	496.537	-	222.290	718.827	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 13
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
143.391	1.695
428.305	1.695
571.696	
Ogółem	143.391	430.000	573.391	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
433.971	-
-	1.695
137.725	1.695
571.696	
Ogółem	433.971	-	139.420	573.391	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 14
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
96.577	1.695
276.405	1.695
372.982	
Ogółem	96.577	278.100	374.677	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
278.379	-
-	1.695
94.603	1.695
372.982	
Ogółem	278.379	-	96.298	374.677	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Przedszkola Nr 15
Przychody
	/w złotych/
Rozdziały	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	4	
80146
85404	-
114.704	1.695
393.505	1.695
508.209	
Ogółem	114.704	395.200	509.904	

Wydatki
	/w złotych/
Rozdziały	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	5	
80146
85404	-
370.696	-
-	1.695
137.513	1.695
508.209	
Ogółem	370.696	-	139.208	509.904	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka
Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
80.760	407.500	488.260	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	
345.074	6.467	136.719	488.260	

Wykonanie przychodów i wydatków za 2002 r. Miejskich Usług Komunikacyjnych
Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
11.346.383	2.789.624	14.136.007	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	
493.654	-	13.642.353	14.136.007	

Wykonanie środków specjalnych za 2002 r. szkół podstawowych, gimnazjów, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu i Urzędu Miasta Zgierza.

Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
1.032.460	-	1.032.460	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	
-	-	1.032.460	1.032.460	

Wykonanie środka specjalnego za rok 2002	Szkoły podstawowe
Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
642.779	-	642.779	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	
-	-	642.779	642.779	

Wykonanie środka specjalnego za rok 2002	Gimnazja
Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
288.722	-	288.722	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	
-	-	288.722	288.722	

Wykonanie środka specjalnego za rok 2002	Samorządowe Liceum Ogólnokształcące
Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
17.488	-	17.488	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki
inwestycyjne	Pozostałe
wydatki	Ogółem
wydatki	
1	2	3	4	
-	-	17.488	17.488	

Wykonanie środka specjalnego za rok 2002	Urząd Miasta Zgierza
/zajęcie pasa drogowego/
Przychody
	/w złotych/
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogółem przychody	
1	2	3	
83.471	-	83.471	

Wydatki
	/w złotych/
Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń
§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wydatki inwestycyjne	Pozostałe wydatki	Ogółem wydatki	
1	2	3	4	
-	-	83.471	83.471	

Wykonanie dochodów zadań własnych.
Dz. 600 Transport i łączność	554.493 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	374.493 zł
Część dochodów z  tytułu:
- sprzedaży autobusów	373.343 zł
- licencje i zezwolenia na wykonywanie
krajowego transportu	1.150 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	180.000 zł
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na budowę ul. Parzęczewskiej.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 	12.144.280 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	560.345 zł
Przekazane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kaucje od mieszkańców w zasobie komunalnym z przeznaczeniem na remonty w komunalnym zasobie mieszkaniowym.

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.583.935 zł
Dochody z tytułu:
- dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne	213.046 zł
- czynszu dzierżawnego wpłacanego przez osoby prawne	171.833 zł
- najmu i dzierżawy środków trwałych przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	16.200 zł
- czynszów i świadczeń z tytułu najmu lokali 
w komunalnych zasobach mieszkaniowych	8.148.417 zł
- sprzedaży lokali i gruntów	2.120.586 zł
- przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	152.115 zł
- wynajmu mienia komunalnego przez jednostki
budżetowe /Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji/	261.594 zł
- zezwoleń na sprzedaż w miejscach nie wyznaczonych	21.185 zł
- opłat za szacunek lokali	4.768 zł
- opłat adiacenckich	7.921 zł
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	451.800 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	14.470 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	279.943 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	111.104 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:
- wpływy z reklam umieszczonych w internecie	7.296 zł
- wpłaty za wydawanie zezwoleń
/koncesja TAXI, sprzedaż owoców i kwiatów/	4.650 zł
- opłaty za wpis i zmiany w działalności gospodarczej	77.660 zł
- wpływy z reklam umieszczonych na wiatach
przystankowych przez MK Cafe & Tea S.A.	4.565 zł
- koszty upomnień, prowizje bankowe	964 zł
- opłaty za specyfikacje przetargowe	1.362 zł
- odsetki bankowe	1.831 zł
- zwrot za rozmowy telefoniczne przez pracowników Urzędu Miasta	6.326 zł
- różne wpłaty	6.450 zł

rozdz. 75095 pozostała działalność	168.839 zł
Dochody stanowiły:
- wpływy z działalności Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego	146.566 zł
- wpłaty sponsorów za promocję ich firm podczas
Święta Miasta Zgierza	4.995 zł
- refundację poniesionych kosztów za ogłoszenie informacji
o IV Regionalnym Forum Inwestycyjno-Gospodarczym przez
Regionalną Agencję Rozwoju Gospodarczego	750 zł
- dotację z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową
Agencję Programu “Młodzież” na realizację projektu
“Dzieci Europy”	16.528 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.684 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	35.684 zł
Dochody Straży Miejskiej w tym:
- wpływy z mandatów	32.875 zł
- wpływy z usług świadczonych z tytułu dowozu do banku	2.400 zł
- wpływy z różnych dochodów	409 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30.442.976 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	530.925 zł
W tym:
- wpływy z karty podatkowej	510.227 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	20.698 zł

rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.742.576 zł
W tym:
- podatek od nieruchomości	8.830.007 zł
- podatek rolny	622 zł
- podatek leśny	6.721 zł
- podatek od środków transportowych	109.181 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	751.890 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	44.147 zł
- wpływy z różnych opłat	8 zł

rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych	6.137.677 zł
W tym:
- podatek od nieruchomości	4.710.928 zł
- podatek rolny	53.784 zł
- podatek leśny	589 zł
- podatek od spadków i darowizn	337.947 zł
- opłat administracyjna	6.887 zł
- opłata targowa	132.312 zł
- podatek od posiadania psów 	10.418 zł
- podatek od środków transportowych	494.388 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	246.952 zł
- zaległości z podatków zniesionych	7.147 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	114.834 zł
- wpływy z różnych opłat	21.491 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	914.659 zł
Dochody stanowiły:
- wpływy z opłaty skarbowej	897.346 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	17.313 zł

rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa		13.117.139 zł
- w § 001 są to dochody przekazywane bezpośrednio z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.307.522 zł
- w § 002 udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	809.617 zł

Dz. 758 Różne rozliczenia	18.405.620 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego	15.653.811 zł
Subwencja na częściowe utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów oraz liceum samorządowego.

rozdz. 75802 część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	30.409 zł
Subwencja na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez miasto.

rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.841.780 zł
W tym:
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu podatku od posiadania środków transportowych /od samochodów osobowych/	2.588.254 zł
- subwencja rekompensująca utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym i leśnym oraz nieruchomości	253.526 zł

rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	-120.380 zł
W rozdziale tym znajdują się rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu egzekwowania podatków stanowiących dochód miasta oraz odsetki bankowe konta podstawowego budżetu miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	413.184 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	163.648 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty-III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli	161.912 zł
- wpływy z różnych dochodów – odsetki od środków na rachunkach bankowych	   1.736 zł

rozdz. 80110 gimnazja	70.259 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty-III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli	70.120 zł
- wpływy z różnych dochodów, odsetki od środków na rachunkach bankowych	       139 zł

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	16.461 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty-III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli	16.428 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	33 zł

rozdz. 80195 pozostała działalność	162.816 zł
Dochody w tym rozdziale stanowiły:
- środki na utrzymanie lokalu Związku Nauczycielstwa Polskiego przekazane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy		5.845 zł
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	156.071 zł
- dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac
komisji egzaminacyjnych w sesji letniej	900 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	587.044 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	587.044 zł
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dz. 853 Opieka społeczna	846.495 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	51.163 zł
Dochody stanowiły wpłaty osób korzystających z wyżywienia w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Cezaka w Zgierzu.

rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.025 zł
Spłaty zwrotnych zasiłków celowych udzielanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	593.510 zł
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	5.962 zł
W tym:
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	245 zł
- zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	5.717 zł

rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze	55.155 zł
Wpływy z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze.

rozdz. 85395 pozostała działalność	139.680 zł
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie obiadów szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39.386 zł
=================================================================
rozdz. 85401 świetlice szkolne	5.765 zł
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty-III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

rozdz. 85404 przedszkola	735 zł
Dochody stanowiły:
- odszkodowanie z tytułu ochrony ubezpieczeniowej
w Miejskim Przedszkolu Nr 13	633 zł
- wpływy z różnych dochodów	102 zł

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	4.153 zł
Dochody stanowiła dotacja z budżetu państwa na stypendia dla uczniów.

rozdz. 85495 pozostała działalność	28.733 zł
Dotacja z budżetu państwa na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	50.000 zł
Dotacja z budżetu państwa na modernizację i komputeryzację Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	13.693 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	6.096 zł
Dochody stanowiły:
- odpłatności uczestników na organizację imprez sportowych
/ferie zimowe, marsz na 100 km/ - 5.776 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 320 zł

rozdz. 92695 pozostała działalność	7.597 zł
Dochody stanowiły:
- zwrot kosztów za zorganizowanie imprezy sportowej
dla dzieci pn. “Czwartki lekkoatletyczne” dokonany
przez stowarzyszenie “Sport dzieci i młodzieży” z Warszawy	6.997 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Związek
Harcerstwa Polskiego za 2001 r.	600 zł

Przychody	8.024.646 zł
§ 952 przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym	7.000.000 zł

§ 957 nadwyżki z lat ubiegłych	1.024.646 zł
Przychody stanowiła nadwyżka za rok 2001.

WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH.
Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach realizowanych przez jednostki budżetowe miasta Zgierza:

Dz. 010 Rolnictwo	875 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	875 zł
Plan nie uległ zmianie.
Wydatki stanowią partycypację w działalności izb rolniczych.

Dz. 020 Leśnictwo	8.000 zł
rozdz.02095 pozostała działalność	8.000zł
Plan nie uległ zmianie.
Środkami dysponował Wydział Geodezji i Rolnictwa.
Wydatki w całości przeznaczono na prace pielęgnacyjne w lesie miejskim /Las Wilamowski/.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę	309.792 zł
rozdz. 40001 dostarczanie ciepła	300.000 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 200.000 zł z tytułu przeniesienia środków do innego działu.
Wydatki realizował Wydział Infrastruktury Miejskiej.
Środki wydatkowano na inwestycje według wykazu na str. 21

rozdz. 40003 dostarczanie energii elektrycznej	9.792 zł
Plan nie uległ zmianie.
Wydatki realizował Wydział Infrastruktury Miejskiej.
Środki wydatkowano na inwestycje według wykazu na str. 21

Dz. 600 Transport i łączność	8.392.113 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	3.761.585 zł
Plan zwiększył się o kwotę 1.550.991 zł z tytułu rozdysponowanej nadwyżki budżetowej, rezerwy budżetowej oraz przesunięcia między działami.
Środki wydatkowano na:
- dotację przedmiotową do kosztów ceny 1 wozokilometra miejskiej komunikacji autobusowej	2.789.624 zł
- koszty funkcjonowania komunikacji tramwajowej linii 45 i 46	968.611 zł
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul.1 Maja/Łódzka	3.350 zł

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	4.630.528 zł
Plan zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 1.457.097 zł z tytułu zmniejszenia wydatków dla zmniejszenia deficytu budżetowego oraz zmniejszonych dochodów własnych, rozdysponowania nadwyżki budżetowej, dotacji z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych.
Wydatki tego rozdziału realizowane były w: Wydziale Infrastruktury Miejskiej oraz w radach osiedli jednostek pomocniczych.

Środki wydatkowano na:
- wykonanie naprawy ulic na kwotę	650.327 zł
/3.929 m2 szlakowania dróg żużlem paleniskowym i 446.228 m2 równania mechanicznego ulic, 5.715 m2 naprawy jezdni asfaltobetonem, 1.075 m2 naprawy jezdni asfaltem lanym, 6.382 m2 podbudowy z tłucznia kamiennego /nowe/ i naprawy tłuczniem kamiennym/
- oznakowanie pionowe i poziome ulic	60.084 zł
- utrzymanie pasa drogowego	156.709 zł
- pozostałe wydatki
/w tym: różne opłaty i składki i inne/	928 zł
- inwestycje według wykazu na str. 21	3.716.946 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 45.534 zł z tego:
- Rada Osiedla “Przybyłów” – zakup chodników do ułożenia w parku im. M. Kopernika – 733 zł
- Rada Osiedla “Rudunki” - zakup kostki brukowej, obrzeży trawnikowych do ułożenia przy ul. Urzędniczej i Inżynierskiej, transport nadmiaru ziemi - 11.694 zł
- Rada Osiedla “Podleśna” - zakup płyt i obrzeży chodnikowych do ułożenia przy ul. Orkana i Malczewskiego, zakup i transport piasku – 11.253 zł
- Rada Osiedla “Proboszczewice” – zakup płyt chodnikowych do ułożenia przy ul. Witosa, zakup siatki ogrodzeniowej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 – 3.997 zł
- Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek” - roboty drogowe przy ul. Iglastej i ul. Zagajnikowej oraz zakup i transport destruktu asfaltowego – 15.978 zł
Rada Osiedla “Nowe Miasto” – zakup i transport płyt chodnikowych, cementu i piasku do ułożenia przy ul. Dubois Nr 15 /chodnik na osiedlu mieszkaniowym/ – 1.879 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	11.069.390 zł
Wydatki tego działu realizował Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.781.208 zł
Plan zwiększył się o kwotę 950.000 zł z tytułu rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz zwiększenia dochodów własnych.
Zrealizowano następujące zadania:
- koszty energii cieplnej i innych mediów /centralne ogrzewanie,
 ciepła woda ,gaz/ w komunalnych zasobach mieszkaniowych	3.221.908 zł
- remonty we wspólnotach mieszkaniowych, remonty zasobu
komunalnego, konserwacje i naprawy “azartu” oraz domofonów	2.151.023 zł
- administrowanie zasobami komunalnymi oraz koszty
zarządu wspólnot	4.408.277 zł

rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.287.265 zł
Plan zwiększył się o kwotę 145.000 zł z tytułu przeniesień między działami i rozdziałami.

Środki wydatkowano na:
- wykupy gruntów i wywłaszczenia	65.524 zł
- częściowe koszty utrzymania pływalni przy ul. B. Leśmiana 1
/dwa miesiące/	21.517 zł
- wyceny nieruchomości i lokali oraz inwentaryzacja
techniczna zasobów mieszkaniowych	86.126 zł
- ogłoszenia prasowe o przetargach, usługi reklamowe,
obwieszczenia	14.556 zł
- koszty związane z częściową likwidacją Pracowniczych
Ogródków Działkowych przy ul. Łódzkiej	124.665 zł
- koszty administrowania nieruchomościami przy ul. Długiej 41
i ul. J. Dąbrowskiego 20	4.200 zł
- opłatę wieczystego użytkowania gruntów przysługującego
Gminie Miasto Zgierz na rzecz Starostwa Powiatowego	100.630 zł
- koszty związane z dostarczaniem energii elektrycznej,
ochroną mienia w obiekcie Gminy Miasta Zgierz –
ul. 1 Maja 14a i b /za okres I-VII 2002 r./	50.739 zł
- opłaty sądowe, akty notarialne	10.008 zł
- częściowe koszty utrzymania szaletu miejskiego
/do momentu likwidacji, tj. V/2002 r./, wywóz nieczystości i inne	10.601 zł
- częściową zapłatę za zakup nieruchomości przy ul. Piątkowskiej	718.699 zł
/według wykazu na str. 22/
- zakup lokalu przy ul. 3 Maja 69a /według wykazu na str. 22/	80.000 zł

rozdz. 70095 pozostała działalność	917 zł
Plan nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na koszty eksmisji, kaucje i inne wydatki.

Dz. 710 Działalność usługowa	153.183 zł
Wydatki tego działu realizowano w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej i Wydziale Geodezji i Rolnictwa.

rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	112.122 zł
Plan zwiększył się o kwotę 337 zł z tytułu przeniesienia między działami.
Kwotę wydatkowano na:
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego m.in. dla obszaru Al. Armii Krajowej, Długiej, Dąbrowskiego do stawu miejskiego, terenu Nowego Miasta, rejonu ul. Aleksandrowskiej, “Malinki”, ul. Łódzkiej w okolicy stacji paliw i ogródków działkowych, części obszaru w obrębie ul. Piątkowskiej,
- usługi drukarskie, reklamowe

rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne
/nieinwestycyjne/	41.061 zł
Plan nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na:
- zakup materiałów i wyposażenia	874 zł
- naprawę i konserwację kserografu	1.194 zł
- zakupu usług dotyczących opracowań geodezyjnych i map	38.993 zł

Dz. 720 Informatyka	776.011 zł
Wydatki realizowane były przez Wydział Księgowości, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Geodezji i Rolnictwa.

rozdz. 72095 pozostała działalność	776.011 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 80.500 zł z tytułu zmniejszenia deficytu oraz przeniesień między rozdziałami.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne	160.098 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	63.239 zł
- naprawę i konserwacje sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego	13.212 zł
- obsługę i modernizację programów oraz sprzętu komputerowego	393.082 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000 zł
- inwestycje wg wykazu na str. 22	133.380 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	8.009.468 zł
Wydatki realizowane były przez Wydział Księgowości, Wydział Rozwoju Miasta, Ilustrowany Tygodnik Zgierski i rady osiedli jednostek pomocniczych.

rozdz. 75022 rady gmin	326.129 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 16.500 zł z tytułu przeniesienia między rozdziałami.
Środki wydatkowano na:
- diety radnych	307.161 zł
- delegacje krajowe radnych	1.861 zł

- zakup materiałów związanych z organizacją sesji Rady Miasta Zgierza	9.827 zł
- wydatki związane z udziałem w szkoleniach, koszty ogłoszeń,
 umowy-zlecenia i inne	5.517 zł
- Młodzieżową Radę Miasta Zgierza	1.763 zł
/za okres I - VI/2002 r./

rozdz. 75023 urzędy miast	7.092.053 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 20.000 zł z tytułu zmniejszenia wydatków dla zmniejszenia deficytu oraz przeniesień między rozdziałami.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne	5.434.711 zł
- zakup materiałów /prasa i książki, materiały biurowe, środki czystości, 
paliwo, meble, sprzęt biurowy, części komputerowe i inne/	190.889 zł
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu i ogrzewania
budynku Urzędu Miasta Zgierza i Urzędu Stanu Cywilnego	140.550 zł
- prace remontowe, naprawcze i konserwacyjne budynku i sprzętu	404.177 zł
- usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ogłoszenia,
wywóz nieczystości, przegląd samochodu	204.739 zł
- prowizje i opłaty bankowe, koszty badań lekarskich, szkolenia, 
ochrona budynku USC, umowy zlecenia i o dzieło,
dofinansowanie dokształcania, opłata skarbowa, weksle	297.791 zł
- diety zarządu Rad Osiedli	33.668 zł
- koszty ubezpieczeń majątku miasta	25.292 zł
- podróże służbowe krajowe	25.967 zł
- podróże służbowe zagraniczne	11.720 zł
- koszty postępowania sądowego	104.550 zł
- kary i odszkodowania	28.630 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.420 zł
- pozostałe wydatki	75.236 zł
/czynności egzekucyjne, druki, pisma firmowe i inne/
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91.713 zł
-----------------------------------
	7.092.053 zł

rozdz. 75047 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	62.023 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 21.000 zł z tytułu przeniesienia między działami i rozdziałami.
Kwotę wydatkowano na usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków oraz doręczenia decyzji podatkowych.

rozdz. 75095 pozostała działalność	529.263zł
Plan zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 272.911 zł z tytułu dochodów własnych oraz przeniesień między działami i rozdziałami.
Środki w wysokości 10.475 zł w Wydziale Księgowości wydatkowano na składki Związku Miast Polskich.
Środki w wysokości 352.682 zł dla Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego zostały wydatkowane na:
- wynagrodzenia i pochodne	180.180 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów  zleceń
/honoraria/	39.258 zł
- druk tygodnika	89.286 zł
- koszty materiałów biurowych
i dodatku telewizyjnego	18.430 zł
- opłaty za energię i wodę	2.480 zł
- opłaty za czynsz, telefon i inne	19.558 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.490 zł

Środki dla rad osiedli jednostek pomocniczych w wysokości 7.009 zł zostały wydatkowane na zakup materiałów biurowych oraz obsługę administracyjno-księgową z tego:
1.	Rada Osiedla “Przybyłów”	1.778 zł
1.	Rada Osiedla “Podleśna”	1.558 zł
2.	Rada Osiedla “Rudunki”	1.382 zł
3.	Rada Osiedla “Proboszczewice”	1.513 zł
4.	Rada Osiedla “Chełmy–Adelmówek”	389 zł
5.	Rada Osiedla “Nowe Miasto”	389 zł

Wydział Rozwoju Miasta wydatkował kwotę 159.097 zł w tym na:
- organizację Regionalnego Forum Inwestycyjno-Gospodarczego	32.242 zł
- Święto Miasta Zgierza	12.980 zł
- Dożynki Powiatowe	4.737 zł
- koszty związane z umową dotyczącą Przedstawicielstwa
Zarządu Miasta Zgierza wobec instytucji Unii Europejskiej	6.864 zł
- wydanie strategii rozwoju miasta Zgierza 2002–2010	7.000 zł
- koszty promocji miasta w wydawnictwach, mediach, 
programy artystyczne, udział w Jarmarku Łódzkim	5.252 zł
- aktualizacja strategii rozwoju miasta Zgierza – audit
zrównoważonego rozwoju	5.000 zł
- materiały promocyjne
/kalendarze, płyty CD, gadżety i inne/	57.040 zł
- kontakty z miastami partnerskimi 	3.448 zł
/Kupiszki, Kieżmark, Supraśl/
- koszty związane z realizacją programu “Młodzież”	22.604 zł
- pozostałe wydatki	1.930 zł
/usługi pocztowe, naprawy i inne/

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987.981 zł
Wydatki realizowane były przez: Wydział Księgowości, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz Straż Miejska.

rozdz. 75403 jednostki terenowe Policji	14.317 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na:
- opłaty za wynajem lokalu przy ul. Parzęczewskiej dla
potrzeb Powiatowej Komendy Policji	12.337 zł
- częściowe pokrycie kosztów montażu telefonicznej centrali 
cyfrowej dla potrzeb Powiatowej Komendy Policji	1.980 zł

rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	4.971 zł
Plan nie uległ zmianie.
Kwotę wydatkowano na:
- zakup radiotelefonu wraz z oprogramowaniem	2.226 zł
- wynagrodzenie kierowcy	1.200 zł
- ubezpieczenie samochodu	359 zł
- abonament telefoniczny	1.186 zł

rozdz. 75414 obrona cywilna	19.193 zł
Plan nie uległ zmianie.
Kwotę wydano na prace remontowe magazynu Obrony Cywilnej.

rozdz. 75416 Straż Miejska	949.500 zł
Plan nie uległ zmianie.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne	803.710 zł
- podróże służbowe	1.041 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , sorty mundurowe,
opał, paliwo, środki czystości	61.764 zł
- opłaty za energię i wodę	15.460 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	10.869 zł
- naprawę samochodów, naprawę wod.-kanaliz.	5.491 zł
- nadzór BHP, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty
bankowe, szkolenia, opłaty za telefon i inne	31.920 zł
- różne opłaty i składki	1.090 zł
/m.in. opłaty za spalanie paliw w silnikach spalinowych i kotłowni/
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.155 zł

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	2.095.933 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.095.933 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 1.260.400 zł z tytułu przeniesienia środków do rozchodów, zmniejszenia dochodów własnych oraz przeniesień między działami.
Środki wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dz. 758 Różne rozliczenia	3.779 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami terytorialnymi	3.779 zł
Plan nie uległ zmianie.
Środki stanowiły partycypację utrzymania punktu skupu padłych zwierząt w Ozorkowie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	17.924.914 zł
Dysponentem środków we wszystkich rozdziałach był Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia.

rozdz. 80101 szkoły podstawowe	10.813.223 zł
Plan zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 501.254 zł z tytułu dochodów własnych, dotacji na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz przesunięć między działami i rozdziałami.
W 2002 r. do 10 szkół podstawowych publicznych uczęszczało 3.757 uczniów.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne	9.048.364 zł
/kwotę tę przeznaczono na wynagrodzenia dla 239 etatów nauczycieli i 67 etatów administracji i obsługi/, co stanowi 83,6% ogółem wydatków
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę	694.461 zł
- zakup materiałów i wyposażenia
/w tym: zakup opału/	248.169 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.435 zł
- usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne, szkolenia,
badania lekarskie i inne 	152.228 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2.980 zł
- naprawy, konserwacje, remonty pomieszczeń i instalacji	35.273 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.182 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489.777 zł
- pozostałe wydatki	36.997 zł
/nagrody, delegacje osób kształcących się i inne/
- wydatki inwestycje według wykazu na str. 23	6.499 zł

Dotacja dla społecznej szkoły podstawowej w wysokości 67.858 zł została w całości wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne /według wykazu na str. 28/.

rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych	25.915 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 1.340 zł z tytułu zmniejszenia dochodów własnych.
Środki przeznaczono na utrzymanie jedynego istniejącego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Zgierzu przy ulicy Ozorkowskiej 68/70, są to koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

rozdz. 80110 gimnazja	5.684.490 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 310.525 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, dochodów własnych oraz przeniesień między działami i rozdziałami.
Środki wydatkowano w trzech gimnazjach.
Liczba etatów w gimnazjach wynosiła: 135 nauczycieli i 50,5 administracji i obsługi.
Do 3 gimnazjów zgierskich uczęszczało 2.080 uczniów.
Kwotę wydatkowano na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	4.790.789 zł
/tj. 84,8% wydatków ogółem/
- zakup pomocy naukowych i książek	2.801 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57.931 zł
- opłaty za energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę	441.405 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.924 zł
- naprawy maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacje	51.812 zł
- pozostałe wydatki /nagrody, delegacje, usługi telefoniczne,
pocztowe, komunalne, prowizje bankowe i inne/	71.386 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228.882 zł

Dotacja dla Społecznego Gimnazjum w wysokości 34.560 zł została w całości wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne /według wykazu na str. 28/

rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	2.680 zł
Plan zwiększył się o kwotę 2.750 zł z tytułu przeniesienia między rozdziałami.
Środki przeznaczono na dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły.

rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	1.071.565 zł
Plan zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 123.712 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu wynagradzania nauczycieli, dochodów własnych oraz przeniesień między rozdziałami.
Kwota stanowiła wydatki Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego.
Zatrudnienie wynosiło 25 etatów nauczycielskich i 7,5 etatów administracji i obsługi.
W roku 2002 do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego uczęszczało 402 uczniów.
Kwotę wydatkowano na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	943.393 zł
/tj. 88 % wydatków ogółem/
- opłaty za wodę, energię elektryczną	19.220 zł
- materiały biurowe, artykuły chemiczne i gospodarcze odzież ochronna i inne	21.217 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu, malowanie roboty hydrauliczne	7.695 zł
- zakup książek i innych pomocy dydaktycznych	4.957zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.349 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47.409 zł
- pozostałe wydatki	24.325 zł
/usługi pocztowe, telekomunikacyjne, delegacje, nagrody, prowizje, kursy i szkolenia/

rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97.958 zł
Plan w wysokości 24.629 zł wprowadzony w trakcie roku z rozdz. 85404 /zmiana klasyfikacji budżetowej/, zwiększony został /per saldo/ o 86.893 zł z tytułu przeniesień między działami i rozdziałami.
Środki wydatkowano na podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół i przedszkoli.

rozdz. 80195 pozostała działalność	229.083 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 160.321 zł z tytułu dotacji na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz dotacji na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, dochodów własnych oraz przeniesień między działami.
Środki zostały wykorzystane na:
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów zatrudnionych
w przedszkolach samorządowych	10.000 zł
- wydatki związane z zakupem nagród dla uczestników konkursów,
organizację Dnia Edukacji Narodowej	6.660 zł
- wydatki dotyczące współfinansowania utrzymania lokalu Zgierskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz prowadzenia Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej
Środowiska Nauczycieli w Zgierzu	30.228 zł
- wydatki związane z utrzymaniem lokalu Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego “Solidarność” Pracowników Oświaty	3.283 zł
- ogłoszenia o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli  szkolenie kadry dyrektorskiej placówek oświatowych	2.198 zł
- ubezpieczenie placówek oświatowych	15.906 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
dla nauczycieli emerytów	156.071 zł
- pozostałe wydatki	4.737 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia	334.035 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	22.958 zł
Plan zwiększył się o kwotę 9.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej.
Środki wydatkowano na częściowe dofinansowanie utrzymania poradni sportowo–lekarskiej w Zgierzu.

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	270.544 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Kwotę wydatkowano na:
- koszty utrzymania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz diety członków komisji	13.608 zł
- warsztaty umiejętności wychowawczych “Szkoła dla rodziców”	3.255 zł
- konsultacje dla młodzieży zagrożonej narkomanią	7.672 zł
- dofinansowanie do szkoleń nt. przeciwdziałania przemocy, szkolenia 
drużynowych harcerskich do pracy w środowiskach zagrożonych patologiami, 
warsztaty psychoedukacyjne	6.855 zł
- dofinansowanie do spektaklu dotyczącego problemów alkoholowych 
“W środku miasta” oraz 2 koncertów muzycznych	3.800 zł
- zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów i ulotek dla sprzedawców
 napojów alkoholowych – “Zachowaj trzeźwy umysł”	2.440 zł
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego –
terapia dla współuzależnionych	10.710 zł
- szkolenia i programy terapeutyczne realizowane na Oddziale 
Odwykowym Wojewódzkiego Szpitala w Zgierzu w ramach 
terapii poszpitalnej oraz współpraca z Poradnią Odwykową	12.170 zł
- dofinansowanie do rodzinnego obozu terapeutycznego
dla osób uzależnionych i współuzależnionych	4.266 zł
- dofinansowanie obozu zimowego z programem
profilaktycznym dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	3.620 zł
- dofinansowanie zajęć z programem profilaktyczno – wychowawczym
 prowadzonych dla młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych 
przez ZKS “Włókniarz”	1.750 zł
- dofinansowanie kosztów posiłków wydawanych w jadłodajni miejskiej	10.000 zł
- badania i obserwacje wykonywane przez biegłych lekarzy sądowych	8.234 zł
- pozostałe wydatki /transport medyczny, 
dofinansowanie druku informatora i inne/	3.092 zł
- wydatki inwestycyjne /wg wykazu na str. 23/	6.234 zł
- dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci
“Szansa” /według wykazu na str. 31/	133.000 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu
“STOP” /według wykazu na str. 31/	39.838 zł

rozdz. 85195 pozostała działalność	40.533 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 9.000 zł z tytułu przeniesień między działami i rozdziałami.
Środkami dysponował Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia.
Kwotę wydatkowano na:
- wydruk dyplomów i legitymacji dla honorowych krwiodawców, 
którym Rada Miasta Zgierza przyznała tytuł honorowy
“Zgierski Dawca Krwi”	120 zł
- opłaty z tytułu składki rocznej dla Stowarzyszenia 
Zdrowych Miast Polskich	1.280 zł
- zakup kaset do drukarki w celu wydrukowania zaproszeń do badań
mammograficznych w ramach realizowanego programu skriningu
mammograficznego, ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie
badań mammograficznych	1.133 zł
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Zgierzu /według wykazu na str. 31/	38.000 zł

Dz. 853 Opieka społeczna	5.357.265 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	206.100 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 3.900 zł z tytułu przeniesienia do innego rozdziału.
Środki stanowiły koszty funkcjonowania Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu:
- wynagrodzenia i pochodne	132.378 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.403 zł
- zakup opału i środków czystości	3.527 zł
- koszty energii, wody i gazu	3.369 zł
- koszty remontu /malowanie/	3.477 zł
- zakup środków żywnościowych	47.618 zł
- umowy – zlecenia	3.000 zł
- koszty opłat /usługi transportowe, telefoniczne, pocztowe, 
komunalne, radiowo-telewizyjne, ubezpieczenia PZU i inne/	4.991 zł
- ekwiwalent za odzież i wyżywienie pracowników	4.337 zł

rozdz. 85305 żłobki	407.500 zł
Plan Miejskiego Żłobka im. Koziołka Matołka nie uległ zmianie.
Dotacja z budżetu miasta została wykorzystana na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	345.074 zł
- zakup środków żywnościowych	26.395 zł
- częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i cieplnej	36.031 zł

rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne	1.100 000 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kwotę wydatkowano na:
- zasiłki celowe dla 1.584 osób	1.073.928 zł
- zasiłki specjalne celowe dla 188 osób	18.696 zł
- sprawiono pogrzeby 5 osobom	7.085 zł
- pozostałe wydatki	291 zł

rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	2.793.510 zł
Plan wydatków zwiększył się /per saldo/ o kwotę 794.910 zł z tytułu dotacji celowej i przeniesień między działami.
Wypłacono 21.219 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.793.510 zł

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej 	495.399 zł
Plan zwiększył się o kwotę 3.900 zł z tytułu przeniesienia między rozdziałami.
Środkami również dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zostały wydane na:
- wynagrodzenia i pochodne	450.261 zł
- zakup materiałów piśmiennych i czystościowych	6.720 zł
- porto od przesyłanych zasiłków	7.458 zł
- przesyłki skredytowane	9.253 zł
- ekwiwalent za odzież	2.125 zł
- energię elektryczną	2.379 zł
- ryczałt za dojazdy pracowników socjalnych do podopiecznych	8.521 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.976 zł
- pozostałe wydatki	6.706 zł
/czynsze, telefony, ścieki, prenumerata, umowy zlecenia, ubezpieczenie budynku i inne/

rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210.000 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie. Środkami dysponował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z usług opiekuńczych skorzystało 119 osób.
Świadczenia usług opiekuńczych wykonywali: Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zgierzu,
który wykonał usługi na kwotę 74.604 zł, Fundacja “Zdrowie” – 24.900 zł oraz Polski Czerwony Krzyż w Zgierzu – 110.496 zł.

rozdz. 85395 pozostała działalność	144.756 zł
Środkami dysponowali : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz rady osiedli.
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 139.980 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na dożywianie uczniów oraz przeniesień między działami i rozdziałami.
Środki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 139.680 zł wydatkowano na dofinansowanie obiadów w stołówkach szkolnych dla dzieci z rodzin ubogich /z tej formy pomocy skorzystało 421 uczniów/
Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 5.076 zł z tego:
- Rada Osiedla “Przybyłów” - zakup paczek świątecznych dla osób korzystających z jadłodajni - 594 zł
-	Rada Osiedla “Rudunki” - zakup upominków z okazji Dnia Dziecka - 1.386 zł
- Rada Osiedla “Podleśna” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich, środki czystości dla jadłodajni - 1.196 zł
- Rada Osiedla “Nowe Miasto” - zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin ubogich - 1.400 zł
- Rada Osiedla “Chełmy - Adelmówek” – środki czystości dla jadłodajni - 500 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.422.867 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	898.416 zł
Plan zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 102.656 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli oraz przeniesień między działami i rozdziałami.
Wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli i obsługi świetlic we wszystkich szkołach podstawowych.

rozdz. 85404 przedszkola	5.311.605 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 278.426 zł z tytułu dochodów własnych oraz przeniesień między działami i rozdziałami.
W 2002 r. funkcjonowało w Zgierzu 13 miejskich przedszkoli (2 przedszkola zlikwidowano w ciągu roku) oraz Niepubliczne Przedszkole “Promyczek”.
W tym czasie do przedszkoli uczęszczało łącznie około 1.165 dzieci.
Środki wydatkowano na:
- dotację dla miejskich przedszkoli	5.192.535 zł
/ w tym:
wynagrodzenia osobowe i pochodne	5.036.941 zł
częściowe pokrycie wydatków bieżących
związanych z utrzymaniem placówek	109.353 zł
wydatki inwestycyjne	46.241 zł
- dotację dla Niepublicznego Przedszkola z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki bieżące /wg wykazu na str. 28/	75.446 zł
- pokrycie zaległych zobowiązań zlikwidowanych przedszkoli	43.624 zł

rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	95.507 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie. Zorganizowano formy wypoczynku na kwotę 67.430 zł przez stowarzyszenia /według wykazu na str.31/.
Pozostałe środki w wysokości 28.077 zł Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia wydatkował na pokrycie kosztów organizacji wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania dla dzieci z rodzin najuboższych.

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	88.607 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 2.027 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na stypendia dla uczniów oraz przeniesienia do innego działu.
Środki wydatkowano na stypendia i dofinansowanie do obiadów dla uczniów pochodzących ze środowisk najuboższych.

rozdz. 85495 pozostała działalność	28.732 zł
Plan wprowadzono w trakcie roku w kwocie 28.733 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na odpisy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.123.755 zł
Wydatki tego działu realizowano w: Wydziale Infrastruktury Miejskiej, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Wydziale Księgowości  radach osiedli jednostek pomocniczych.

rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	507.242 zł
Plan zwiększył się o kwotę 200.000 zł z tytułu przeniesień miedzy działami
Środki wydatkowano na:
- likwidację dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych	32.242 zł
- składkę dla Zgierskiej Spółki Wodnej
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:	475.000 zł
kanalizację deszczową i sanitarną oś. Kurak IV – 
z odtworzeniem nawierzchni	200.000 zł,
kanalizację sanitarną oś. Krzywie – Południe	275.000 zł

rozdz. 90003 oczyszczanie miast	624.255 zł
Plan wydatków zwiększył się o kwotę 44.500 zł z tytułu przeniesienia środków z innych działów i rozdziałów.
Kwotę wydatkowano na:
- zimowe utrzymanie dróg	309.753 zł
- sprzątanie ulic, placów i miejsc publicznych	305.343 zł
- utrzymanie 2 szaletów tzw. suchych	9.159 zł

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach	303.706 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 13.300 zł z tytułu przesunięć między działami i rozdziałami.
Środki przeznaczono na:
- nasadzenia drzew, żywopłotów, krzewów	34.861 zł
- chirurgię i przycinkę drzew oraz krzewów	128.427 zł
- utrzymanie trawników w parkach i ciągach ulicznych	87.713 zł
- pozostałe wydatki
/malowanie i naprawa sprzętu zabawowego dla dzieci,
dekoracja miejsc pamięci narodowej i inne/	52.425 zł
Wydatki w tym rozdziale realizowała również Rada Osiedla “Przybyłów” na zakup sadzonek kwiatów do parku miejskiego – 280 zł

rozdz. 90006 ochrona gleby i wód podziemnych	300.000 zł
Plan wydatków nie uległ zmianie.
Środki w formie składki przekazano Zgierskiej Spółce Wodnej z przeznaczeniem na rekultywację składowiska odpadów komunalnych – ul. Szczawińska.

rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	27.082 zł
Plan zwiększył się o kwotę 200 zł z tytułu przeniesień między rozdziałami.
Środki wydatkowano na transport bezpańskich zwierząt do schroniska w Pabianicach i opłaty za jego udostępnienie oraz obsługę weterynaryjną w sytuacjach powypadkowych w lecznicy w Zgierzu.

rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	650.667 zł
Plan zmniejszył się /per saldo/ o kwotę 2.200 zł z tytułu przeniesienia środków między rozdziałami.
Środki wydatkowano na:
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic miejskich	479.398 zł
- konserwację punktów świetlnych i instalacje nowych punktów	141.269 zł
- częściowe wykonanie instalacji świetlnej Placu Jana Pawła II	30.000 zł

rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	324.817 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 115.000 zł z tytułu przeniesień między działami i rozdziałami.
Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane na funkcjonowanie łaźni miejskiej przy ul. Łęczyckiej 24.

rozdz. 90095 pozostała działalność	385.986 zł
Plan zwiększył się o kwotę 200.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej.
Środki wydatkowano na:
- opłaty za wodę ze zdrojów ulicznych	30.841 zł
- konserwacje kanalizacji deszczowej	144.365 zł
- podniesienie kapitału założycielskiego w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.	200.000 zł
- składkę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych do środowiska	10.780 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego	1.825.656 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580.000 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 10.000 zł z tytułu zmniejszenia wydatków dla zmniejszenia deficytu.
Dotacja z budżetu miasta dla Miejskiego Ośrodka Kultury została wykorzystana na:
- wynagrodzenia i pochodne 	292.152 zł
- koszty organizacji imprez	122.808 zł
w tym:
Święto Miasta i Dzień Dziecka – 36.900 zł
Sylwester 02/03 – 15.000 zł
Konkursy w tym:
“Słodkobłękity” – 9.020 zł
“Stachura pozostałym” – 4.970 zł
“Złota Wiosna” - 5.110 zł
“Świerszczykowe Wierszyki” – 700 zł
“Ośmiu Wspaniałych” – 1.000 zł
Pożegnanie lata – 10.420 zł
Wieczory Piątkowe - 5.060 zł
Koncerty kolęd i partorałek oraz psalmów zgierskich – 11.980 zł
Dofinansowanie funkcjonowania Zespołu Pieśni i Tańca “Boruta” – 20.708 zł
Imprezy plenerowe – 1.940 zł
- wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych na umowy zlecenia i mowy o dzieło do prowadzenia zajęć plastycznych, galerii, teatru “Orfa”,
zespołu “Boruta”	60.300 zł
- materiały związane z utrzymaniem kół zainteresowań i galerii	2.372 zł
- opłaty za energię i wodę	45.546 zł
- opłaty za telefon, pocztowe, bankowe, wywóz śmieci	8.245 zł
- utrzymanie dziecięcego zespołu tanecznego “PIK-POK” 
oraz wynagrodzenia instruktorów zatrudnionych
na umowy-zlecenia do nauki plastyki i tańca	14.420 zł
- koszty remontów i konserwacji	12.706 zł
- materiały związane z utrzymaniem budynku,
biurowe i administracyjne, wyposażenie	9.840 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.244 zł
- pozostałe wydatki
/prenumerata, szkolenia i inne/	4.367 zł

rozdz.  92116 biblioteki	842.000 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 10.000 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zmniejszenia wydatków dla zmniejszenia deficytu oraz przeniesień między rozdziałami.
Kwotę dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne	600.827 zł
- zakupy zbiorów bibliotecznych	32.536 zł
- czynsze od zajmowanych lokali	11.225 zł
- prenumeratę prasy, materiały biurowe, druki biblioteczne	23.217 zł
- opłaty za energię i centralne ogrzewanie	47.050 zł
- zakup programów komputerowych, kodów kreskowych do książek	7.335 zł
- zakup wyposażenia wraz z jego ubezpieczeniem	7.272 zł
- konserwacje i naprawy	15.762 zł
- opłaty telefoniczne i internetowe	11.880 zł
- opłaty bankowe	1.646 zł
- szkolenia, konferencje	5.680 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.300 zł
- pozostałe wydatki
/delegacje, bilety/	1.270 zł
- podłączenie sieci internetu	856 zł
- inwestycje według wykazu na str. 24	59.144 zł

rozdz. 92118 muzea	310.000 zł
Plan nie uległ zmianie.
Dotację dla Muzeum Miasta Zgierza wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne 	219.244 zł
- opłatę abonamentu za ochronę przeciwpożarową i przeciwwłamaniową	8.928 zł
- konserwację pieca c.o., kserokopiarki	3.420 zł
- komputerowe opracowanie materiałów źródłowych 
dla potrzeb ekspozycyjnych i celów wydawniczych	4.026 zł
- zakup zbiorów muzealnych, prasy i wydawnictw fachowych	2.334 zł
- uzupełnienie wyposażenia	7.119 zł
- umowy – zlecenia	1.880 zł
- opracowanie projektu plakatów i zaproszeń	4.500 zł
- szkolenia pracowników	1.140 zł
- materiały biurowe, fotograficzne, druki	6.156 zł
- usługi telefoniczne	6.334 zł
- usługi drukarskie	15.741 zł
- usługi pocztowe, transportowe i archiwistyczne, opłata rtv	2.300 zł
- zakup oleju opałowego, energii i wody	18.358 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.433 zł
- pozostałe wydatki /wywóz śmieci, badania okresowe
pracowników, środki czystości i inne/	3.087 zł

rozdz. 92195 pozostała działalność	93.656 zł
Plan zwiększył się o kwotę 2.000 zł z tytułu rozdysponowania rezerwy budżetowej.
Środkami dysponował Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia oraz rady osiedli jednostek
pomocniczych
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia wydatkował kwotę 78.932 zł w tym na:
- zakup materiałów i nagród w związku z organizacją konkursu “Wiedzy o Zgierzu”,
pleneru plastycznego, Ogólnopolskich Zawodów Modeli Redukcyjnych, konkursu organizowanego przez bibliotekę pedagogiczną, wyborów Miss Województwa
Łódzkiego organizowanego przez MDK	4.015 zł
- umowę o dzieło w związku z organizacją koncertów muzyki
poważnej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu	3.935 zł
- organizację uroczystości państwowych, imprez miejskich i koncertów 
/20 marca, Zgierska Majówka, 3 Maja, 11 Listopada,
Dożynki Powiatowe i inne/	33.608 zł
- pozostałe wydatki	20.194 zł
/zakup podręczników dla polskich dzieci w Maniewiczach, druk 
wydawnictw edukacyjnych i inne/
- dotacje dla stowarzyszeń /według wykazu na str. 31-32/	17.180 zł

Rady osiedli zrealizowały wydatki na kwotę 14.724 zł z tego:
- Rada Osiedla “Przybyłów” - organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Kobiet, Dzień Seniora i Dzień Matki/ - 5.181 zł
- Rada Osiedla “Rudunki” – organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet/ - 1.551 zł
- Rada Osiedla “Podleśna” - organizacja pikników osiedlowych, ubezpieczenie uczestników wycieczki dla dzieci i młodzieży – 822 zł
- Rada Osiedla “Proboszczewice” – organizacja pikników osiedlowych, Dni Proboszczewic oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży - 5.926 zł
- Rada Osiedla “Chełmy-Adelmówek” - organizacja imprez okolicznościowych – 297 zł
- Rada Osiedla “Nowe Miasto” - organizacja imprez okolicznościowych /Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet/ - 947 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.724.341 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	1.399.997 zł
Plan zwiększył się /per saldo/ o kwotę 240.430 zł z tytułu przeniesień między działami i rozdziałami.
Środki stanowiły koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zostały wydatkowane na:
- wynagrodzenia i pochodne	755.328 zł
- obsługę międzyszkolnych imprez sportowych /koszty usług
 transportowych, Dni Zgierza, rajdy półkolonie i inne/	15.564 zł
- obsługę ratownicza na obiekcie “Malinka”	19.034 zł
- koszty energii elektrycznej, cieplnej i wody 	392.868 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /sprzęt sportowy,
materiały piśmienne, środki czystości i inne/	103.976 zł
- remont i naprawę urządzeń, sprzętu i pomieszczeń sportowych	35.521 zł
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe 	30.040 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.440 zł
- pozostałe wydatki /badania lekarskie, szkolenia, delegacje, 
ekwiwalent za pranie odzieży pracowników fizycznych obiektu i inne/	29.226 zł

rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	243.180 zł
Plan zmniejszył się o kwotę 75.430 zł z tytułu przeniesienia do innego rozdziału.
Wydatki stanowiły dotację dla stowarzyszeń sportowych na zadania własne miasta /według wykazu na str. 32/.

rozdz. 92695 pozostała działalność	81.164 zł
Plan zwiększył się o kwotę 7.000 zł z tytułu dochodów własnych.
Środkami dysponował Wydział Oświaty Kultury i Zdrowia.
Kwotę wydatkowano na :
- nagrody w turniejach i imprezach sportowo–rekreacyjnych 
organizowanych z okazji świąt miejskich i państwowych
/turnieje piłki, nożnej, koszykówki, memoriał “Zawora”, zawody motoszybowcowe,
wędkarskie, turniej sportowo-rekreacyjny “Sport z Mikołajem”,
międzynarodowy turniej piłki nożnej “Intergol 2002”,
bieg o “Srebrne czółenko włókniarskie”/	19.809 zł
- udział zgierskich zespołów sportowych w zawodach miejskich, 
wojewódzkich i ogólnopolskich /m.in. Mistrzostwa Polski Juniorek
w piłce ręcznej, “Lekkoatletyczne czwartki”
– koszty przejazdów, zakwaterowanie, wyżywienie/	36.355 zł
- dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań własnych
/według wykazu na str. 32/	25.000 zł

R o z c h o d y :	2.009.917 zł
§ 9920 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.009.917 zł
Środki przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów.

Rezerwa budżetowa.
Rezerwa planowana w wysokości 500.000 zł, zwiększona w trakcie roku budżetowego o część niewykorzystanych środków pochodzących ze zlikwidowanego Miejskiego Przedszkola Nr 5 o kwotę 113.072 zł oraz zmniejszona z tytułu mniejszych dochodów z budżetu państwa o kwotę 44.056 zł została rozdysponowana na niżej wymienione zadania:
- dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na:		9.000 zł
zakup aparatu EKG-	7.000 zł
zakup drobnego sprzętu medycznego – jednorazowego użytku -	2.000 zł
- organizację wypoczynku letniego dzieci przez Radę Osiedla “Przybyłów”	2.000 zł
- zakup lokalu przy ul. 3 Maja 69a dla potrzeb Stowarzyszenia
Abstynentów Klubu “Stop”	80.000 zł
- dopłatę do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej Spółka z o.o.	200.000 zł
- zwiększenie środków na koszty komunikacji tramwajowej	100.016 zł
- pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania urzędu	178.000 zł
-----------------------
569.016 zł

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2002 ROK W ZAKRESIE ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH.
Dotacja na zadania zlecone planowana w kwocie 5.219.619 zł
w trakcie wykonywania budżetu zwiększona została o kwotę /per saldo/ 387.951 zł
t.j. do kwoty 5.607.570 zł z tego zwiększono dotację o kwotę 394.803 zł:
w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	o	135.248 zł
w dziale 801 Oświata i wychowanie	o	14.100 zł
w dziale 853 Opieka społeczna	o	76.380 zł
w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	o	169.075 zł
--------------------------------
394.803 zł

Zmniejszono dotację o kwotę 6.852 zł:
w dziale 750 Administracja publiczna	o	6.852 zł
--------------------------------
6.852 zł
394.803 zł – 6.852 zł = 387.951 zł

Dotacji na zadania powierzone nie planowano. Plan w kwocie 70.412 zł został wprowadzony w trakcie roku budżetowego zgodnie z przekazanymi dotacjami w tym:
w dziale 710 Działalność usługowa	o	1.000 zł
w dziale 750 Administracja publiczna	o	29.412 zł
w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o	30.000 zł
w dziale 926 Kultura fizyczna i sport	o	10.000 zł
-----------------------------------------
70.412 zł

Realizacja wydatków bieżących zadań zleconych i powierzonych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Zadania zlecone:
Dz. 750 Administracja publiczna	466.053 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie	359.573 zł
Kwota ta została wydatkowana na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji.

rozdz. 75056 spis powszechny i inne	106.480 zł
Kwota ta została wydatkowana na:
- nagrody dla rachmistrzów spisowych	80.650 zł
- zakupy artykułów biurowych	5.470 zł
- druk afiszy, formularzy spisowy	20.360 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138.218 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	8.694 zł
Kwota wydatkowana była w całości na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

rozdz. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	129.524 zł
Środki wydatkowano na:
- diety członów komisji wyborczych	80.542 zł
- zakupy artykułów biurowych	6.415 zł
- spis wyborców, afisze	28.735 zł
- usługi transportowe	1.432 zł
- nagrody za obsługę wyborów	12.400 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.020 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	6.020 zł
Wydatki realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
Kwotę wydatkowano na zakup środków do konserwacji sprzętu oraz remont magazynu OC.

Dz. 801 Oświata i wychowanie	13.896 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	13.896 zł
Środki wydatkowano na wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych.

Dz. 853 Opieka społeczna	4.524.649 zł
rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	108 132 zł
Środki wydatkowano na opłacenie składek dla 429 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne 	2.764.351 zł
Środki wydatkowano na:
- zasiłki stałe dla 135 osób	478.271 zł
- renty socjalne dla 224 osób	911.652 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 215 osób	683.260 zł
- zasiłki macierzyńskie dla 230 osób	119.943 zł
- zasiłki okresowe dla 404 osób	109.774 zł
- zasiłki gwarantowane okresowe dla 69 osób	253.192 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne dla 178 osób	207.347 zł
- bilety kredytowe dla 17 osób na kwotę	912 zł
/osoby nie uzyskujące żadnych dochodów bilet traktowany jest jako zasiłek/
---------------------------
2.764.351 zł

rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	184.242 zł
Środki wypłacono na zasiłki w tym:
- rodzinne dla 80 osób	30.726 zł
- pielęgnacyjne dla 128 osób	153.516 zł

rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	1.421.499 zł
Wydatki realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne	1.295.699 zł
- wypłatę ekwiwalentu pracowników socjalnych za odzież ochronną	2.330 zł
- wypłatę odszkodowania za wypadek w pracy	1.663 zł
- koszty podróży służbowych	1.400 zł
- zakupy sprzętu, materiałów biurowych, art. Chemicznych i czystościowych	9.246 zł
- naprawę sprzętu, usługi pocztowe, telefoniczne, transportowe, 
prenumerata, umowy zlecenia, odprowadzanie 
nieczystości oraz porto od zasiłków	48.299 zł
- opłaty za energię elektryczną , cieplną i wodę	21.833 zł
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	36.222 zł
- pozostałe wydatki	4.807 zł
----------------------------------
	1.421.499 zł

rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34.995 zł
Środki wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom samotnym i samotnie zamieszkałym. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

rozdz. 85395 pozostała działalność	11.430 zł
Środki wydatkowano na sfinansowanie wyprawek szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska	440.074 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	440.074 zł
Środki wydatkowano na:
- koszty energii – 333.524 zł
- koszty konserwacji oświetlenia– 106.550 zł

W zakresie zadań powierzonych.
Dz. 710 Działalność usługowa	1.000 zł
rozdz. 71035 cmentarze	1.000 zł
Środki przeznaczono na utrzymanie grobów żołnierzy I i II wojny światowej.

Dz. 750 Administracja publiczna	29.412 zł
rozdz. 75020 starostwa powiatowe	29.412 zł
Środki wydatkowano w całości na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania powierzone.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000 zł
rozdz. 92116 biblioteki	25.000 zł
Wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem biblioteki miejsko - powiatowej.
Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

rozdz. 92195 pozostałe wydatki	5.000 zł
Środki wykorzystano na częściowe pokrycie kosztów organizacji imprezy pn. “Dożynki powiatowe – Zgierz 2002”.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	10.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	10.000 zł
Środki wykorzystano na zorganizowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji powiatowo – miejskich igrzysk międzyszkolnych.

Cześć opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie inwestycji za rok 2002.

Dział 400. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła
- Ciepłociąg os. Kurak IV
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Zgierzu, ul. Ks. Rembowskiego 22, w terminie od 16 sierpnia 2002 r do 30 września 2002 r wykonało sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych od komory w ul. Żeromskiego do budynku nr 2 na osiedlu Kurak IV w Zgierzu o łącznej długości sieci 466,40 mb. Koszt powyższej inwestycji wyniósł 300.000 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody
- Magistrala wodociągowa "Wschodnia"
Kontynuacja rozpoczętej w 2001 roku przez Zgierską Spółkę Wodną budowy magistrali wodociągowej na odcinku od ul. Ciosnowskiej do ul. Reymonta długości 936,47 m. Inwestycja finansowana z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej
- ul. Robotnicza - oświetlenie ulicy.
W roku 2001 w ramach wspólnych inwestycji mieszkańców i miasta zostało wykonane oświetlenie ulicy. Koszt inwestycji wyniósł 13.988 zł. Część finansowaną przez miasto w kwocie 9.792 zł zgodnie z umową zapłacono w 2002 r.

Dział 600. Transport i łączność.
Rozdział 60016.Drogi publiczne gminne.
- Ul. Czerwieńskiego - kontynuacja budowy
W roku 2002 w ramach kontynuacji rozpoczętej w latach ubiegłych budowy ulicy Czerwieńskiego wykonano odcinek ulicy długości 175 m, obejmujący:
-	jezdnię o szerokości 7 m o nawierzchni asfaltowej;
-	chodnik z kostki brukowej z jednej strony jezdni;
-	wjazdy na posesje z kostki betonowej.
Wykonawcą powyższego odcinka ulicy było, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu, ul. Łęczycka 24, z którym zawarto umowę na kwotę 236.303,08 zł. Inwestycja była realizowana w terminie od 6 maja 2002 r do 31.07.2002 r. Ponadto poniesiono następujące nakłady:
-	176,90 zł - ogłoszenie o przetargu;
-	2.081,84 zł - regulacja studzienek kanalizacji deszczowej;
-	1.796,61 zł - wykonanie trawników dywanowych, sadzenie krzewów;
-	19.641,57 zł - wykonanie nawierzchni z tłucznia.
Całkowity koszt wykonanych w 2002 r. robót wyniósł 260.000 zł.

- Ul. Parzęczewska - rozpoczęcie realizacji. 
W dniu 30.04.2002 r z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Łodzi ul. Warecka 5, wybranym w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na wybudowanie ul. Parzęczewskiej o długości 1263 m od posesji nr 30 do ulicy Staffa. Termin realizacji:
I etap - 31.12.2002 r. odcinek od posesji przy ul. Parzęczewskiej 30 do kościoła,
II etap - 30.06.2003 r. odcinek od kościoła do ul. Staffa wraz z pętlą autobusową.
W ramach i etapu wykonano:
-	roboty drogowe ul. Parzęczewskiej – 690 m;
-	chodnik o szerokości 3 m z kostki betonowej;
-	ścieżkę rowerową o szerokości 2 m;
-	sieć kanalizacji deszczowej – 206 m;
-	przełożenie sieci wodociągowej;
-	usunięcie kolizji gazociągu średnicy 65 mm;
-	ułożenie przepustów c.o.;
-	oświetlenie jednostronne – 690 m.
Powyższe prace zostały przekazane protokółem odbioru z dnia 18.11.2002 r.

- Ul. Urzędnicza - kontynuacja budowy
W roku 2002 zakupiono niżej wymienione materiały drogowe na kwotę 99.994 zł:
-	piasek na podsypkę;
-	trylinka betonowa gr. 12 cm – 23.200 szt.
Materiały te zostały użyte do budowy ulicy Urzędniczej w ramach inwestycji wspólnej miasta i mieszkańców.

- Plac Targowy budowa miejsc parkingowych
W ramach tej inwestycji został utwardzony teren w celu uzyskania dodatkowych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy Placu Targowym w Zgierzu. Wykonawcą inwestycji było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu. Koszt robót wyniósł 70.000 zł.

- Ul. Nowa, ul. Ludowa - dokończenie budowy
W roku 2001 na ul. Nowej ułożono 2145 m2 asfaltu gr. 5 cm. Brak środków w budżecie spowodował przeniesienie zapłaty za wykonane roboty na rok 2002. Koszt robót wyniósł 62.669,90 zł.

- Ul. Hoża - rozpoczęcie realizacji.
Nakłady poniesione w roku 2002 w wysokości 46.000 zł na budowę ulicy Hożej dotyczą:
-	kwota 41.400 zł dotyczy robót wykonanych w 2001 roku przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.; brak środków w budżecie roku 2001 spowodował przeniesienie zapłaty na rok 2002;
-	kwotę 4.600 zł zapłacono za roboty wykonane w roku 2002 /zamiana technologii wykonania chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7 na nawierzchnię z kostki brukowej nowej typu "Polbruk" gr. 6 cm/.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa.
Rozdział 70005 Pozostała działalność.
- Zakup nieruchomości - ul. Piątkowska
Kwota 718.699 zł dotyczy częściowej zapłaty za zakupioną nieruchomość przy ul. Piątkowskiej.
- Zakup lokalu przy ul. 3 Maja 69a
Zakupiono lokal dla Stowarzyszenia Abstynentów Klubu "STOP"

Dział 720. Informatyka.
Rozdział 72095 Pozostała działalność
- Program i system podatkowy
Zakupiono i wdrożono nowy program systemu wspomagającego prace związane z naliczaniem i rozliczaniem dochodów podatkowych dla Urzędu Miasta z tytułu:
-	podatku od nieruchomości,
-	podatku od środków transportu,
-	podatku rolnego i leśnego
za kwotę 61.560 zł.

- Zakup sprzętu i oprogramowania do udostępnienia danych SIT
Zakupiono dla Wydziału Geodezji i Rolnictwa nagrywarkę firmy SONY do udostępniania i archiwizowania danych geodezyjnych za kwotę 690 zł.

- Zakup zestawów komputerowych
Zakupiono zestaw komputerowy dla Wydziału Rozwoju Miasta za kwotę 8.468 zł.

- Wymiana sprzętu komputerowego i sprzętu towarzyszącego.
Zakupiono i wymieniono sprzęt komputerowy i towarzyszący, w tym:
-	10 komputerów,
-	2 serwery,
-	2 strimery,
-	UPS
za kwotę 62.560 zł.

Dział 801.Oświata i wychowanie.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.
- Budowa części ogrodzenia
Kosztem 6.499 zł wykonano część ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 10.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Rozdział 9001. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.
- Kanalizacja deszczowa i sanitarna os. Kurak IV z odtworzeniem nawierzchni
Inwestycja rozpoczęta w roku 2001 i realizowana przez Zgierską Spółkę Wodną. Z budżetu przekazano składkę do Zgierskiej Spółki Wodnej na kwotę 275.000 zł natomiast pozostałą kwotę 975.000 zł z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Kanalizacja sanitarna os. Krzywie-Południe
Z budżetu przekazano składkę dla Zgierskiej Spółki Wodnej w wysokości 200.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Krzywie-Południe; ul. Zawiszy, Jagiełły, Gospodarcza, Cała, Długa, Letnia, Czarnieckiego, Na Skarpie - I etap realizacji z udziałem mieszkańców.

Rozdział 9002. Gospodarka odpadami.
- Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w technologii pryzm energetycznych.
W ramach różnych opłat i składek przekazano Zgierskiej Spółce Wodnej kwotę 500.000 zł na budowę w/w zakładu. Inwestycja finansowana z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 9006. Ochrona gleby i wód podziemnych.
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych ul. Szczawińska - projekt realizacja.
W ramach różnych opłat i składek przekazano Zgierskiej Spółce Wodnej kwotę 300.000 zł na w/w inwestycję.

Dział. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdział 92116. Biblioteki.
- Modernizacja i komputeryzacja Biblioteki Miejsko-Powiatowej.
Kwotę 59.144 zł wydano na zakup i modernizację bazy komputerowej.