Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr V / 42 / 2003 z dnia 17 lutego 2003 r.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2003 rok w zakresie zadań własnych.
Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Plan na 2003 rok	
4:3	
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.105	1.552	74%	
01030	izby rolnicze	1.005	1.052	105%	
01095	pozostała działalność	1.100	500	45%	
020	Leśnictwo	8.000	8.000	100%	
02095	pozostała działalność	8.000	8.000	100%	
600	Transport i łączność	9.513.670	4.494.000	47%	
60004	lokalny transport zbiorowy	4.500.000	3.544.000
w tym: dotacja przedmiotowa
2.544.000	79%	
60016	drogi publiczne gminne	5.013.670	950.000	17%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.333.000	12.707.000	123%	
70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.650.000	9.000.000	93%	
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	680.000	3.700.000
w tym: zakup nieruchomości - ul. Piątkowska 83
3.000.000	544%	
70095	pozostała działalność	3.000	7.000	233%	
710	Działalność usługowa	200.000	290.000	145%	
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	140.000	230.000	164%	
71013	prace geodezyjne i kartograficzne 
/nieinwestycyjne/	60.000	60.000	100%	
720	Informatyka	950.500	900.000	95%	
72095	pozostała działalność	950.500	900.000
w tym: płace i pochodne
195.800
inwestycje
105.000	95%	
750	Administracja publiczna	8.475.589	7.885.586	93%	
75022	rady gmin	410.000	350.000	85%	
75023	urzędy gmin	7.200.000	6.855.586
w tym: płace i pochodne
6.203.000	95%	
75047	pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   	85.000	80.000	94 %	
75095	pozostała działalność	780.589	600.000
w tym: płace i pochodne ITZ
192.400	77%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.002.000	946.000	94%	
75403	jednostki terenowe Policji	27.000	28.000	104%	
75412	ochotnicze straże pożarne	5.000	3.000	60%	
75414	obrona cywilna	20.000	15.000	75%	
75416	Straż Miejska	950.000	900.000
w tym: płace i pochodne
814.000	95%	
757	Obsługa długu publicznego	2.900.000	3.200.000	110%	
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2.900.000	3.200.000	110%	
758	Różne rozliczenia	504.000	498.586	99%	
75809	rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000	4.000	100%	
75818	rezerwy ogólne i celowe	500.000	494.586	99%	
801	Oświata i wychowanie	18.773.270	19.888.854	106%	
80101	szkoły podstawowe	11.443.301	12.164.584
w tym: płace i pochodne
10.874.731
dotacja dla SSP
80.000	106%	
80104	przedszkola przy szkołach podstawowych	27.500	29.800	108%	
80110	gimnazja	5.909.874	6.279.875
w tym: płace i pochodne
5.672.500
dotacja dla SG TPZ
60.000	106%	
80113	dowożenie uczniów do szkół	2.750	2.750	100%	
80120	licea ogólnokształcące	1.163.563	1.193.563
w tym: płace i pochodne
1.121.300	103%	
80145	komisje egzaminacyjne	900	900	100%	
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117.382	117.382	100%	
80195	pozostała działalność	108.000	100.000	93%	
851	Ochrona zdrowia	314.000	485.000	154%	
85121	lecznictwo ambulatoryjne	24.000	15.000	63%	
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	200.000	400.000
w tym: dotacja
135.000	200%	
85195	pozostała działalność	90.000	70.000
w tym: dotacja
40.000	78%	
853	Opieka społeczna	4.796.180	3.577.500	75%	
85302	domy pomocy społecznej	210.000	210.000
w tym: płace i pochodne
138.074	100%	
85305	żłobki 	440.000	440.000
w tym: dotacja podmiotowa
440.000	100%	
85314	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.100.000	1.100.000	100%	
85315	dodatki mieszkaniowe	2.200.000	1.100.000	50%	
85319	ośrodki pomocy społecznej	491.500	491.500
w tym: płace i pochodne
446.481	100%	
85328	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210.000	230.000	110%	
85395	pozostała działalność	144.680	6.000	69%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.811.352	6.590.000	97%	
85401	świetlice szkolne	995.848	990.000
w tym: płace i pochodne
990.000	99%	
85404	przedszkola	5.629.504	5.396.061
w tym: dotacja podmiotowa
5.176.061
dotacja dla Niepublicznego Przedszkola
220.000	96%	
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	100.000	90.000
w tym: dotacja
9.000	90%	
85415	pomoc materialna dla uczniów	86.000	90.000	105%	
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	23.939
w tym: dotacja podmiotowa
23.939	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.312.000	3.160.000	95%	
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	515.000	40.000	8%	
90003	oczyszczanie miast i wsi	650.000	650.000	100%	
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330.000	330.000	100%	
90013	schroniska dla zwierząt	32.000	40.000	125%	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	1.170.000	1.000.000	85%	
90017	zakłady gospodarki komunalnej	395.000	380.000	96%	
90095	pozostała działalność	220.000	720.000
w tym: podniesienie kapitału PEC
500.000	327%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.870.200	1.805.000	96%	
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580.000	570.000
w tym: dotacja	98%	
92116	biblioteki	870.000	850.000
w tym: dotacja	98%	
92118	muzea	310.000	305.000
w tym: dotacja	98%	
92195 	pozostała działalność	110.200	80.000
w tym: dotacja
12.400	73%	
926	Kultura fizyczna i sport	1.965.000	1.870.000	95%	
92604	instytucje kultury fizycznej	1.575.000	1.500.000
w tym: płace i pochodne
897.000	95%	
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320.000	300.000	94%	
92695	pozostała działalność	70.000	70.000	100%	
Razem	68.307.078		
Rozchody	1.824.600	1.507.826	83%	
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.824.600	1.507.826	83%	
Ogółem	69.814.904		

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2003 rok w zakresie zadań zleconych i powierzonych.
Dział rozdział paragraf	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2002 rok	Plan na 2003 rok	
4:3	
1	2	3	4	5	
Zadania zlecone	
750	Administracja publiczna	359.573	373.823	104%	
75011	urzędy wojewódzkie	359.573	373.823
w tym: płace i pochodne
373.823	104%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.694	9.024	104%	
75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.694	9.024	104%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.020	6.000	100%	
75414	obrona cywilna	6.020	6.000	100%	
853	Opieka społeczna	4.511.751	4.238.710	94%	
85313	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	109.000	69.270	64%	
85314	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.764.351	2.460.630	89%	
85316	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	185.000	199.800	108%	
85319	ośrodki pomocy społecznej	1.407.300	1.461.510
w tym: płace i pochodne
1.328.762	104%	
85328	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46.100	47.500	103%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274.775	286.000	104%	
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	274.775	286.000	104%	
Razem zadania zlecone	5.160.813	4.913.557	95%	
Zadania powierzone	
710	Działalność usługowa	1.000	1.000	100%	
71035	cmentarze	1.000	1.000	100%	
Razem zadania powierzone	1.000	1.000	100%	
Ogółem	5.161.813	4.914.557	95%