Dochody budżetu miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych.

z określeniem rodzajów dochodów otrzymywanych w poszczególnych rozdziałach i paragrafach.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 	14.930.000 zł
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	14.930.000 zł
§ 047 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości	400.000 zł
§ 069 wpływy z różnych opłat	20.000 zł
- różne opłaty
§ 075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze 	9.300.000 zł
w tym:
- wpływy z czynszów lokali stanowiących własność gminy 8.695.000 zł
- czynsze z tytułu dzierżawy i najmu majątku komunalnego 605.000 zł
§ 076 wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000 zł
- wpływ ze sprzedaży
§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	5.200.000 zł
- dochody ze sprzedaży lokali i gruntów
/w tym: sprzedaż nieruchomości przy ul. Piątkowskiej 83 – 3.300.000/

Dz. 750 Administracja publiczna	224.200 zł
rozdz. 75023 urzędy gmin	75.000 zł
§ 092 pozostałe odsetki	10.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
§ 097 wpływy z różnych dochodów	65.000 zł
- wydawane zezwolenia na sprzedaż kwiatów, owoców i inne
rozdz. 75095 pozostała działalność /ITZ/	149.200 zł
§ 083 wpływy z usług	90.000 zł
- sprzedaż ogłoszeń zamieszczanych w gazecie
§ 084 wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	55.000 zł
- sprzedaż gazety /ITZ/
§ 092 pozostałe odsetki	600 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
§ 097 wpływy z różnych dochodów	3.600 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa								36.000 zł
rozdz. 75416 Straż Miejska	36.000 zł
§ 057 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	32.000 zł
- mandaty nakładane przez Straż Miejską
§ 097 wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
- wpływy z tytułu konwojowania środków pieniężnych

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32.967.980 zł
rozdz. 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	650.000 zł
§ 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 
opłacany w formie karty podatkowej	650.000 zł
rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych	10.547.330 zł
§ 031 podatek od nieruchomości	9.600.000 zł
- podatek od nieruchomości zaplanowany został szacunkowo w oparciu o założenie wzrostu ilości podmiotów podatkowych.
§ 032 podatek rolny	630 zł
- wysokość podatku planowana na podstawie ceny 1q żyta określonej przez Ministra Finansów. 
Cena kwintala żyta została obniżona o 4 zł w stosunku do cen obowiązujących w roku 2002, co pozwala przypuszczać, że wpływy z podatku będą mniejsze
§ 033 podatek leśny	6.700 zł
§ 034 podatek od środków transportowych	100.000 zł
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	800.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości i wartości dokonywanych czynności cywilno-prawnych przez mieszkańców
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000 zł
rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych	6.300.650 zł
§ 031 podatek od nieruchomości	4.800.000 zł
§ 032 podatek rolny	52.000 zł
§ 033 podatek leśny	650 zł
§ 034 podatek od środków transportowych	480.000 zł
§ 036 podatek od spadków i darowizn	450.000 zł
- wysokość podatku uzależniona jest od ilości spraw oraz od wysokości naliczanego podatku.
§ 037 podatek od posiadania psów	11.000 zł
§ 043 wpływy z opłaty targowej	135.000 zł
§ 045 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	6.000 zł
- opłaty za wyrysy i wypisy z planu
§ 050 podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000 zł
prognozowane wpływy są szacunkowe, uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających opodatkowaniu
§ 056 zaległości z podatków zniesionych	6.000 zł
- wpływy z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od samochodów osobowych.
§ 091 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110.000 zł
rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	950.000 zł
§ 041 wpływy z opłaty skarbowej	950.000 zł
rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa	14.520.000 zł
§ 001 podatek dochodowy od osób fizycznych	13.700.000 zł
- prognozowane wpływy oparte na informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów
§ 002 podatek dochodowy od osób prawnych	820.000 zł
/5% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych/

Dz. 758 Różne rozliczenia	21.132.724 zł
rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego	17.763.005 zł
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	17.763.005zł
rozdz. 75802 część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	679.752 zł
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	679.752 zł
/638.883 zł – kwota wyrównawcza
40.869 zł – część ogólna/
rozdz. 75805 część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	2.594.967 zł
§ 292 subwencje ogólne z budżetu państwa	2.594.967 zł
- subwencja rekompensująca utratę dochodów z tytułu zniesionego podatku od środków transportowych samochodów osobowych
rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe	95.000 zł
§ 092 pozostałe odsetki	95.000 zł
- odsetki naliczane od środków na rachunkach bankowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia	400.000 zł
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 zł
§ 048 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400.000 zł
- wpływy pochodzić będą z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dz. 853 Opieka społeczna	124.000 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	45.000 zł
§ 083 wpływy z usług	45.000 zł
- dochody stanowią opłaty za wyżywienie osób przebywających w placówce.
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne	4.000 zł
§ 097 wpływy z różnych dochodów	4.000 zł
- spłata pożyczek i zasiłków celowych udzielonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000 zł
§ 083 wpływy z usług	75.000 zł
- dochody stanowią odpłatności wnoszone przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze

Razem dochody	69.814.904 zł

Wydatki miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych.

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	1.552 zł
rozdz. 01030 izby rolnicze	1.052 zł
- udział w finansowaniu Izb Rolniczych
rozdz. 01095 pozostała działalność	500 zł
- odszkodowania za szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta

Dz. 020 Leśnictwo	8.000 zł
rozdz.02095 pozostała działalność	8.000 zł
- czyszczenie lasu komunalnego /Góry Wilamowskie/

Dz. 600 Transport i łączność	4.494.000 zł
rozdz. 60004 lokalny transport zbiorowy	3.544.000 zł
- dotacja przedmiotowa na funkcjonowanie miejskich usług komunikacji autobusowej - 2.544.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- koszty usług świadczonych przez komunikację tramwajową oraz inne wydatki związane z obsługą komunikacji 1.000.000 zł
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	950.000 zł
- utrzymanie bieżące ulic - 810.000 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic - 100.000 zł
- wydatki Rad Osiedli jednostek pomocniczych - 40.000 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.707.000 zł
rozdz. 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej	9.000.000 zł
- koszty związane z utrzymaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych, a w szczególności koszty administrowania, remonty oraz opłaty eksploatacyjne
rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.700.000 zł
- wykupy i wywłaszczenia
- koszty związane z gospodarką gruntami, w tym wyceny   nieruchomości i lokali oraz inwentaryzacja techniczna zasobów mieszkaniowych
- zakup inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 4 – 3.000.000 zł
rozdz. 70095 pozostała działalność	7.000 zł
- koszty eksmisji i inne wydatki

Dz. 710 Działalność usługowa	290.000 zł
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	230.000 zł
- koszty zakupu usług drukarskich, introligatorskich, reklamowych związanych z opracowaniami planistycznymi
- koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego
rozdz. 71013 prace geodezyjne i kartograficzne	60.000 zł
- koszty zakupu usług dotyczących napraw i konserwacji, opracowań geodezyjnych i map

Dz. 720 Informatyka	900.000 zł
rozdz. 72095 pozostała działalność	900.000 zł
- płace wraz z pochodnymi 195.800 zł
- materiały biurowe, naprawa i konserwacja sprzętu informatycznego i reprodukcyjnego
- inwestycje zgodnie z załącznikiem nr 4 –  105.000 zł

Dz. 750 Administracja publiczna	7.885.586 zł
rozdz. 75022 rady gmin	350.000 zł
- diety radnych, wydatki rzeczowe, szkolenia radnych
rozdz. 75023 urzędy gmin	6.855.58 zł
- płace wraz z pochodnymi 6.203.000 zł
- materiały biurowe, opłaty telefoniczne, środki czystości, zakup energii, podróże służbowe, szkolenia, kursy, usługi pocztowe, ochrona budynku USC i inne wydatki, które nie kwalifikują się do innych działów
rozdz. 75047 pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych	80.000 zł
- usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczeniem podatków
rozdz. 75095 pozostała działalność	600.000 zł
- koszty utrzymania Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego 350.000 zł. w tym płace i pochodne od płac 192.400 zł
- wydatki Rad Osiedli jednostek pomocniczych 10.100 zł
- promocja miasta 150.000 zł
- pozostałe wydatki /składki, ubezpieczenia/

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946.000 zł
rozdz. 75403 jednostki terenowe Policji	28.000 zł
- opłata czynszu za lokal zajmowany przez Policję ul. Parzęczewska 21 i inne zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego
rozdz. 75412 ochotnicze straże pożarne	3.000 zł
- częściowe pokrycie kosztów ochotniczej straży pożarnej
rozdz. 75414 obrona cywilna	15.000 zł
- remont i utrzymanie magazynu o.c.
rozdz. 75416 Straż Miejska	900.000 zł
środki na utrzymanie Straży Miejskiej, w tym:
- płace wraz z pochodnymi 814.000 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i inne

Dz. 757 Obsługa długu publicznego	3.200.000 zł
rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.200.000 zł
- odsetki od pożyczek

Dz. 758 Różne rozliczenia	498.586 zł
rozdz. 75809 rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000 zł
- współfinansowanie wydatków z tytułu korzystania z punktu skupu zwierząt padłych w Ozorkowie
rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe	494.586 zł
- rezerwa ogólna

Dz. 801 Oświata i wychowanie	19.888.854 zł
rozdz. 80101 szkoły podstawowe	12.164.584 zł
- wydatki związane z utrzymaniem 10 zgierskich szkół podstawowych i I Społecznej Szkoły Podstawowej TPZ:
- dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
- płace wraz z pochodnymi 10.874.731 zł
- wydatki bieżące 1.209.853 zł
rozdz. 80104 przedszkola przy szkołach podstawowych	29.800 zł
- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych SP Nr 10
rozdz. 80110 gimnazja	6.279.875 zł
- wydatki na utrzymanie 3 gimnazjów zgierskich w tym płace i pochodne 5.672.500 zł
- dotacja dla Społecznego Gimnazjum TPZ –  60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
rozdz. 80113 dowożenie uczniów do szkół	2.750 zł
- realizacja umów o dowóz dzieci niepełnosprawnych
rozdz. 80120 licea ogólnokształcące	1.193.563 zł
- wydatki na utrzymanie Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego,
- płace wraz z pochodnymi 1.121.300 zł

rozdz. 80145 komisje egzaminacyjne	900 zł
- wydatki związane z obsługą administracyjno – biurową komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
rozdz. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117.382 zł
rozdz. 80195 pozostała działalność	100.000 zł
- środki na organizację konkursów dla uczniów szkół i przedszkoli
- ubezpieczenie placówek oświatowych
- realizacja porozumień ze związkami zawodowymi

Dz. 851 Ochrona zdrowia	485.000 zł
rozdz. 85121 lecznictwo ambulatoryjne	15.000 zł
- środki na utrzymanie poradni sportowej dla dzieci i młodzieży
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	400.000 zł
- diety członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 15.000 zł
- realizacja programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych
- dotacja dla Klubu "Stop" – 35.000 zł oraz Towarzystwa Rozwoju Aktywności Dzieci “Szansa” - 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12
- inne wydatki
rozdz. 85195 pozostała działalność 	70.000 zł
- dofinansowanie badań mammografii kobiet
- współfinansowanie zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – 40.000 zł dotacja, zgodnie z załącznikiem nr 12
- współfinansowanie organizacji konkursów promujących problematykę zdrowotną i inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia

Dz. 853 Opieka społeczna	3.577.500 zł
rozdz. 85302 domy pomocy społecznej	210.000 zł
- wydatki związane z utrzymaniem Domu Dziennego Pobytu w tym: płace wraz z pochodnymi 138.074 zł
rozdz. 85305 żłobki	440.000 zł
- dotacja na wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego - 440.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 /w tym: płace i pochodne  363.543 zł/
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne	1.100.000 zł
wypłata zasiłków bezzwrotnych celowych specjalnych i celowych zwrotnych
rozdz. 85315 dodatki mieszkaniowe	1.100.000 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych
Kwota zwiększona zostanie w trakcie roku o dotację z budżetu państwa i środki własne
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	491.500 zł
- koszty utrzymania MOPS w tym: wydatki na płace i pochodne 446.481 zł
rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230.000 zł
- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, bądź w rodzinach gdzie taka pomoc jest niezbędna.
rozdz. 85395 pozostała działalność	6.000 zł
- wydatki Rad Osiedli jednostek pomocniczych

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6.590.000 zł
rozdz. 85401 świetlice szkolne	990.000 zł
- środki przeznaczone na pokrycie płac wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno - obsługowych
rozdz. 85404 przedszkola	5.396.061 zł
- dotacja na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem placówek – 5.176.061 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 /w tym: płace wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników administracyjno - obsługowych - 4.972.983 zł/
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola - 220.000 zł
rozdz. 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej	90.000 zł
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży – formy wyjazdowe i w miejscu zamieszkania
- dotacja 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12
rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów	90.000 zł
- stypendia dla uczniów
rozdz. 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23.939 zł
- dotacja na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli - 23.939 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.160.000 zł
rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.000 zł
- likwidacja dzikich wycieków i zalanych pasów drogowych
rozdz. 90003 oczyszczanie miast i wsi	650.000 zł
- oczyszczanie ulic, alei, placów, szaletów oraz zimowe utrzymanie ulic
rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330.000 zł
- pielęgnacja zieleni i nasadzenia roślin, między innymi utrzymanie zieleni na ulicach osiedli,
/w tym Rady Osiedli jednostek pomocniczych 3.700 zł/
rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt	40.000 zł
- koszty udostępnienia schroniska, transport, interwencje powypadkowe
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000.000 zł
- koszty związane z oświetleniem ulic i placów oraz konserwacja i utrzymanie urządzeń
rozdz. 90017 zakłady gospodarki komunalnej	380.000 zł
- koszty funkcjonowania łaźni miejskiej /różnica między wydatkami, a dochodami/
rozdz. 90095 pozostała działalność	720.000 zł
- konserwacje i naprawy kanalizacji deszczowej i zakup wody do zdrojów ulicznych - 220.000 zł
- podniesienie kapitału PEC – 500.000 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.805.000 zł
rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	570.000 zł
- dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6
rozdz. 92116 biblioteki	850.000 zł
- dotacja dla Biblioteki Miejsko – Powiatowej im. Bolesława Prusa na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6
rozdz. 92118 muzea	305.000 zł
- dotacja dla Muzeum Miasta Zgierza na realizację zadań własnych miasta z zakresu kultury, zgodnie z załącznikiem nr 6
rozdz. 92195 pozostała działalność	80.000 zł
- środki będące w dyspozycji Wydziału Oświaty , Kultury i Zdrowia przeznaczone na organizację świąt miejskich i państwowych
- współfinansowanie imprez ogólnomiejskich organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje kultury – dotacja 12.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12
- kontynuowanie współpracy z miastami partnerskimi w ramach obchodów Święta Miasta Zgierza
- wydatki Rad Osiedli jednostek pomocniczych 16.300 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	1.870.000 zł
rozdz. 92604 instytucje kultury fizycznej	1.500.000 zł
- wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz basenu przy SP – 7 
w tym: płace i pochodne 897.000 zł
rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300.000 zł
- środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia sportowe
rozdz. 92695 pozostała działalność	70.000 zł
- środki będące w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia z przeznaczeniem na:
- nagrody w imprezach sportowo-turystycznych o zasięgu ogólnomiejskim i ogólnopolskim,
- organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

razem wydatki:	68.307.078 zł

Rozchody:
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.507.826 zł
- środki na spłatę pożyczek

razem wydatki i rozchody:	69.814.904 zł

Dochody i wydatki budżetu miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań zleconych i powierzonych

z określeniem rodzajów wydatków dokonywanych w poszczególnych rozdziałach.

Zadania zlecone:
Dz. 750 Administracja publiczna		373.823 zł
rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie		373.823 zł
- środki na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone 
/w tym: płace i pochodne 373.823 zł/

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.024 zł
rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa	9.024 zł
- środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000 zł
rozdz. 75414 obrona cywilna	6.000 zł
- planowane wydatki obejmują konserwację i utrzymanie sprzętu obrony cywilnej, koszty szkoleń z zakresu obrony cywilnej i inne wydatki

Dz. 853 Opieka społeczna		4.238.710 zł
rozdz. 85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej		69.270 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej
rozdz. 85314 zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne		2.460.630 zł
- wypłata zasiłków stałych, okresowych i z tytułu macierzyństwa, udzielanych na podstawie ustawy o opiece społecznej
rozdz. 85316 zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze		199.800 zł
- wydatki na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla osób niepracujących i nie pobierających zasiłku z biura pracy
rozdz. 85319 ośrodki pomocy społecznej	1.461.510 zł
- wydatki związane z kosztami utrzymania jednostki oraz kosztami obsługi wypłaty zasiłków: płace i pochodne – 1.328.762 zł, opłaty pocztowe, porto od zasiłków, ekwiwalent dla pracowników socjalnych
rozdz. 85328 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47.500 zł
- wynagrodzenia za usługi opiekuńcze dla osób samotnych, z zaburzeniami psychicznymi bądź w rodzinach, gdzie taka pomoc jest niezbędna

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286.000 zł
rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg	286.000 zł
- środki na oświetlenie ulic innych niż miejskie

Zadania powierzone:
Dz. 710 Działalność usługowa		1.000 zł
rozdz. 71035 cmentarz		1.000 zł
- środki na utrzymanie grobów żołnierzy I i II wojny światowej.